6. Организация и управление
Дейностите по организация и управлението на „Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр.Хасково произтичат от управленските цели, поставени пред дружеството. Отговорността за изпълнението им, както и на настоящия бизнес план се пада на управленския екип
53
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА
6 .1. Управленски екип
Членовете на управленският екип на „Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр.Хасково притежава управленски и професионални умения, необходимите за управлението на ВиК оператора. Периодично се извършва обучение за повишаване на квалификацията на екипа с цел да се отговори на постоянното повишаване на изискванията към управленския персонал и измененията в нормативната уредба на страната.
6.2. Организационна структура на управление
54
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА
7. Социална програма
В съответствие с насоките за развитие на В „Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр.Хасково и усъвършенстването на техническата система и технологията се предвиждат и съответните инвестиции в човешки ресурси. С развитието на човешките ресурси е свързано и разработването на Социалната програма, предвидена в секторната стратегия и Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги. Целите на социалната програма произтича и от стратегията на дружеството и могат да бъдат формулирани така:
- Да гарантира интересите на работниците и социалните им придобивки на базата на Кодекса на труда, колективения трудов договор и възможностите на дружеството; 4 Да мотивира служителите и работниците за по-високи лични показатели и достигане на дългосрочните нива на показателите за качество на дружеството; 4- Да осигури обучение на персонала по изготвена за целта конкретна програма; -4- Да формира дългосрочна политика за кадрово осигуряване, като при възможност финансира обучение на млади хора от региона и ги приобщи като бъдещи кадри на „Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр.Хасково;
- Да изгражда и развива организационна култура на базата на споделени ценности, в съответствие със социалните функции на ВиК оператора;
- Да изпълнява приетата програма за заплащане, допълнително стимулиране и социални придобивки на работещите във ВиК сектора.
Системата за управление на човешките ресурси в дружеството се основава на конкретни стандарти и документи, като в посочения по-долу пример.
-
Щатно разписание.
-
Стандарти и процедура за набиране и подбор на персонала.
-
Програми за въвеждащо обучение (инструктаж) по работни позиции.
-
Стандарти и процедура за оценка на трудовото представяне по работни позиции.
-
Стандарти и процедура за оценка на необходимостта от провеждане на обучение и
планове за обучение по работни позиции и категории персонал.
-
Социална програма.
Посочените документи определят конкретните показатели, които служат за отчет и контрол върху изпълнението на социалната програма.
55
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА
7.1. Анализ на изпълнението на програми със социална насоченост
Структура на персонала на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково, по численост
-
|
20144
|
2015
|
|
|
|
А.Средносписъчен брой трудов договор
|
484
|
491
|
Ръководители
|
14
|
14
|
Аналитични специалисти
|
9
|
9
|
Приложни специалисти
|
40
|
41
|
Административен персонал
|
25
|
25
|
Персонал зает с услуги на населението
|
15
|
15
|
Класифицирани работници :
|
125
|
127
|
-В селското,горското и друго стопанство
|
0
|
0
|
- Производствени и сродни
|
125
|
127
|
Оператори на машини и съоръжения
|
174
|
178
|
Неквалифициран персонал
|
82
|
82
|
Б Средносписъчен брой лица без трудов договор
|
8
|
8
|
Структурата на средните брутни възнаграждения са представени съгласно квалификационната структура на персонала, като за първата година от прогнозния период е заложен ръст съобразен с увеличението на минималните осигурителни доходи през 2013 г., инфлацията за периода, КТД и рамковите споразумения със синдикатите от ВиК сектора за постепенно увеличение на осигурителния доход на заетите във ВиК дружествата.
56
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА
-
В. Средномесечно брутно възнаграждение
|
550
|
570
|
Ръководители
|
1148
|
1180
|
Аналитични специалисти
|
1021
|
1066
|
Приложни специалисти
|
622
|
653
|
Административен персонал
|
554
|
574
|
Персонал зает с услуги на населението
|
397
|
390
|
Квалифицирани работници :
|
542
|
564
|
- в селското,горското и друго стопанство
|
|
|
- производствени сродни
|
519
|
546
|
Оператор на машини и съоражения
|
548
|
553
|
Неквалифициран персонал
|
476
|
495
|
За изпълнението на плановите показатели за качество и ефективност е осигурена подходяща
възрастова и образователна структура на персонала.
Осигуряване на социално-битовите и културни потребности на персонала
Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, за осигуряване на социално-битовите потребности на персонала са предвидени допълнителни средства, от „Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр.Хасково.
Работодателят осигурява безопасни и здравословни условия на труд, като реализира конкретна програма според изискванията на ЗБЗУТ. „Водоснабдяване и
канализация"ЕООД, гр.Хасково има сключен договор със сертифицирана служба по
4- Да осигурява човешки ресурси, от които се нуждае дружеството за реализиране на
целите поставени в бизнес плана;
■4- Да предвижда и предотвратява проблемите, които могат да възникнат по отношение на
необходимата работна ръка при изпълнението на бизнес плана.
Разчета за числеността на човешките ресурси се актуализира годишно по категории и
квалификационни нива. В бизнес плана се залага численост на персонала, който е
необходим за обезпечаване на техническия и инвестиционния план спрямо текущото
виждане на ръководството на ВиК оператора.
57
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА
За периода на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр.Хасково се
предвижда да бъде променяна структурата според нуждите на дружеството, както е
заложено в Мастер плана, а именно с приемането за експлоатация на 4 ПСОВ, 1 канална
помпена станция през 2015г. и една ПСПВ за 2014 година.
Увеличенията в брой персонал и разходи за персонал са отразени в приложените таблици.
Дружеството ще се стреми да повишава производителността на труда на своя персонал чрез
програмите за стимулиране и повишаване на квалификацията на своите служители.
Инвестиции в човешките ресурси
Инвестиции в повишаване на квалификацията
Разходите за обучение се възприемат като основна инвестиция в хората. Чрез тях се
осигурява подготовка на работниците и служителите за технологично обновление и
въвеждането на нови мощности. Чрез обучение се подобряват и уменията за комуникация с
клиентите и респективно събираемостта на вземанията.
Планираните разходи са за:
4 Специализирано обучение за придобиване на технически умения.
4 Общо обучение (провежда се след установяване на нуждата от такова чрез текуща оценка на персонала по предварително утвърден график).
В рамките на планираните разходи дружеството разработва годишни програми за квалификация, които гарантират поддържането на качеството на работната сила на нивото на изискванията за качество на услугата.
И зискване Метод на Изискуема Отговорен за
за обучение и развитие обучение присъствепост реализацията
Аналитични специалисти
Управление на дейности Външно Задължително Управител
Приложни специалисти
Придобиване на квалификация Външно Задължително Управител
Работници с висока квалификация
За придобиване на степен Външно Задължително Управител
За придобиване на квалификационна група Външно Задължително Управител
За придобиване на правоспособност Външно Задължително Началник Трансорт
|
58
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА
Инвестиции в обучение на бъдещи работници
Ръководството предвижда създаване на практика за стимулиране на повишаване на
квалификацията на персонала чрез отпускане на частично подпомагане за обучение за което
са планирани средства в бюджета на дружеството за сметка на социалните разходи.
Разходи за мотивация
През плановия период ще бъдат направени разходи за мотивиране чрез социални дейности
и придобивки.
От плана за числеността на персонала се изчисляват разходите за персонал през плановия
период, като се отчетат:
4 договорените на макро ниво стъпки на повишаване на осигурителния доход;
4 формули за изчисляване на минимално месечно трудово възнаграждение за бранша;
4 средната работна заплата за региона по категории персонал;
Добавят се разходи за допълнително стимулиране и социалните разходи, нормативно
определени спрямо съответния брой персонал и прогнозираните нива на работната заплата.
За прецизното планиране на разходите за мотивация, дружеството разработва мотивационен
профил на персонала и мотивационна програма. Програмата се изготвя при ограниченията
за разходи, произтичащи от нормативните документи и изискването на повишаване на
общата ефективност.
Разходи за човешки ресурси през плановия период на бизнес плана се калкулират в разчетите за разходи по отделни дейности на ВиК оператора. Разходи за социални дейности и придобивки
В разходите за социални дейности и придобивки с най-голям дял са средствата за социално-битово и културно обслужване заложени в действащия КТД. Тези средства към момента са 10% от фонд работна заплата, като съществува възможност процента да се актуализира на 15
59
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОД
8. Икономическа част
8.1. Инвестиционна програма
Изпълнението на инвестиционни проекти е условие за изпълнение параметрите в
техническата част на бизнес плана и постигане на дългосрочните нива на качествените
показатели. За трети регулаторен период, развитието на ВиК мрежите на територията
област Хасково, е текущ приоритет на дружеството. В справка №10.4 са посочени
инвестиционните намерения на общините за периода 2014-2018г.
Инвестиционната програма (ИП) в дългосрочен план следва няколко приоритета:
4- използване на нови материали при изграждане и реконструкция на водоснабдителната и
канализационната мрежа;
А- периодични реконструкции и модернизации на ВиК системата;
Инвестиционните проекти са класифицирани по следните признаци:
4- Териториален - по обекти, подобекти, съоръжения;
4 Времеви - периода през който се предполага въвеждането им в експлоатация;
4- Вид - ремонт, реконструкция, основен ремонт, нови активи;
4 Източници на финансиране - собствени средства, кредити от банки, бюджетни
средства, финансирания по международни програми, фондове и др.
Водоснабдителна система
|
Стойност
|
Източници на финансиране
|
Държавен бюджет
|
Общински бюджет
|
Собствени средтва
|
|
Хил.лв
|
Хил.лв
|
Хил.лв
|
Хил.лв
|
ВС Помпена
|
112
|
0
|
0
|
112
|
ВС Помпена
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ВС За друг ВиК оператор
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Общо за периода 01.01-30.06.2013г.
|
112
|
0
|
0
|
112
|
ВС Помпена
|
233
|
0
|
0
|
233
|
ВС Помпена
|
0
|
0
|
0
|
0
|
С За друг ВиК оператор
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Общо за периода 01.07.-31.12. 2013г.
|
233
|
0
|
0
|
233
|
Общо инвестиции за 2013 г.
|
345
|
0
|
0
|
345
|
Необходимите инвестиции са определени от техническите параметри на бизнес плана, прогнозното ниво на потребление за периода на бизнес плана, програмата за намаляване на загубите, необходимостта от реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане на дългосрочните нива на показателите за качеството на услугите.
60
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА
8.2. Източници и условия на финансиране на ИП
Средствата за финансовото осигуряване на инвестиционните намерения на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково, ще се осигурят основно от генерираните средства от амортизационни отчисления и реализирана печалба на дружеството и външни финансирания под формата на заеми и/или лизинг. В средносрочен план са предвидени за усвояване средства и от други източници, но към датата на съставяне на настоящия бизнес план не може с достатъчна точност да се определят параметрите на тези споразумения за да има основание да се отразят в прогнозите за периода 2014-2018 година.
Планираните средства за обезпечаване на инвестиционите намерения са представени в табличен вид по водоснабдителни системи в хил.лв., разпределени по източник на финансиране.
Водоснабдителна система
|
2014г.
|
2015г.
|
2016г.
|
2017г.
|
2018г.
|
ВС Помпена
|
1356
|
1297
|
1120
|
1292
|
1296
|
ВС Гравитачна
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Общо инвестиции
|
1357
|
1298
|
1121
|
1293
|
1297
|
*Подробни данни са представети в Справките по инвестиционната програма за всяка ВС
8.3. Социално-икономически анализ на инвестициите
Социален аспект
Една от спецификите на водния сектор се изразява в социалната насоченост на
инвестициите извършвани от ВиК операторите, с цел подобряване на качеството на ВиК
услугите, в частност за „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково те са:
4 доразвиване и разширяване на водоснабдителните и канализационните мрежи;
4- достигане на 100% покритие на територията на общината, както и осигуряване на
непрекъсваемост на предоставяните ВиК услуги;
4 непрекъснато повишаване на качеството на предоставяните ВиК услуги с цел постигане
на съответствие с изискванията на ЕС;
4 подобряване на околната среда.
61
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА
Сподели с приятели: |