4. ОБОБЩЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА
4.1. Финансови средства
4.1.1. Обобщение на бюджетните кредити за поети задължения (БКПЗ) и бюджетните кредити за плащания (БКП)
в милиони EUR (до 3-я знак след
десетичната запетая)
-
Вид разход
|
Раздел №
|
|
Година n
|
n + 1
|
n + 2
|
n + 3
|
n + 4
|
n + 5 и по-нататък
|
Общо
|
Оперативни разходи14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ)
|
8.1
|
а
|
0.170
|
0.170
|
0.170
|
0.190
|
0.190
|
0.190
|
1.080
|
Бюджетни кредити за плащания (БКП)
|
|
б
|
0.170
|
0.170
|
0.170
|
0.190
|
0.190
|
0.190
|
1.080
|
Административни разходи, включени в референтната сума15
|
|
|
|
|
Техническо и административно обслужване (ЕБК)
|
8.2.4
|
в
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ОБЩО РЕФЕРЕНТНА СУМА
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетни кредити за поети задължения
|
|
а+в
|
0.170
|
0.170
|
0.170
|
0.190
|
0.190
|
0.190
|
1.080
|
Бюджетни кредити за плащания
|
|
б+в
|
0.170
|
0.170
|
0.170
|
0.190
|
0.190
|
0.190
|
1.080
|
Административни разходи, които не са включени в референтната сума16
|
|
|
Човешки ресурси и свързани разходи (ЕБК)
|
8.2.5
|
г
|
0.086
|
0.086
|
0.076
|
0.076
|
0.076
|
0.076
|
0.476
|
Административни разходи, различни от тези за човешки ресурси и свързани разходи, които не са включени в референтната сума (ЕБК)
|
8.2.6
|
д
|
0.130
|
0.130
|
0.130
|
0.130
|
0.130
|
0.130
|
0.780
|
Обща индикативна стойност на интервенцията
-
ОБЩО БКПЗ, включително разходи за човешки ресурси
|
|
а+в+г+д
|
0.386
|
0. 386
|
0. 376
|
0.396
|
0. 396
|
0. 396
|
2.336
|
ОБЩО БКП, включително разходи за човешки ресурси
|
|
б+в+г+д
|
0. 386
|
0. 386
|
0. 376
|
0. 396
|
0. 396
|
0. 396
|
2.336
|
Данни за съфинансиране
Ако предложението включва съфинансиране от държави-членки или други органи (да се упоменат), в таблицата по-долу трябва да се посочи очакваният размер на такова съфинансиране (могат да се добавят допълнителни редове, ако са предвидени различни съфинансиращи органи):
в милиони EUR (до 3-я знак след
десетичната запетая)
-
Съфинансиращ орган
|
|
Година n
|
n + 1
|
n + 2
|
n + 3
|
n + 4
|
n + 5 и по-нататък
|
Общо
|
Официални органи на държавите-членки
|
е
|
0.037
|
0.037
|
0.037
|
0.042
|
0.042
|
0.042
|
0.237
|
ОБЩО БКПЗ, включително съфинансиране
|
a+в+г+д+е
|
0.423
|
0.423
|
0.413
|
0.438
|
0.438
|
0.438
|
2.573
|
4.1.2. Съвместимост с финансовото планиране
Предложението е съвместимо с наличното финансово планиране.
Предложението ще доведе до повторно планиране на съответните функции във финансовата перспектива.
Предложението може да изисква прилагането на разпоредбите на Междуинституционалното споразумение17 (относно гъвкавия финансов инструмент или относно преразглеждане на финансовата перспектива).
4.1.3. Финансово въздействие върху приходите
Предложението няма финансово отражение върху приходите
Предложението има финансово въздействие – ефектът му върху приходите е следният:
NB: Всички пояснения и съображения относно методите на изчисление на отражението върху приходната част следва да бъдат представени в отделно приложение.
В милиона EUR (до първия знак след
десетичната запетая)
-
|
|
Преди
дейността
[Година n-1]
|
|
Състояние след дейността
|
Бюджетен ред
|
Приход
|
|
[Година n]
|
[n+1]
|
[n+2]
|
[n+3]
|
[n+4]
|
[n+5]18
|
|
а) Приходи в абсолютни стойности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) Промяна в прихода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Да се уточни всеки бюджетен ред от приходната част, като се добавят съответният брой редове в таблицата, ако има влияние върху повече от един бюджетен ред.)
4.2. Човешки ресурси със заетост на пълно работно време (длъжностни лица, временен персонал и външно наети лица) – вж. подробности в т. 8.2.1.
-
Годишни изисквания
|
Година n
|
n + 1
|
n + 2
|
n + 3
|
n + 4
|
n + 5 и по-нататък
|
Общ брой на човешките ресурси
|
0.8
|
0.8
|
0.7
|
0.7
|
0.7
|
0.7
|
Сподели с приятели: |