Бюджет на на Министерство на външните работи за 2018 г и актуализирани бюджетни прогнози



страница6/15
Дата15.08.2018
Размер1.38 Mb.
#79669
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Програма № 3 „Публични дейности”



Цели на програмата

В рамките на тези програма се планират и осъществяват дейностите на Дипломатическия институт във връзка със задачите му в подкрепа на дипломатическата служба. Сред основните цели през 2018 г. ще бъдат:



  • Популяризиране на дейността на Дипломатическия институт сред държавите от ЮИЕ като партньор в процеса на подготовката им за членство в ЕС;

  • Ефективно изпълнение на проектната дейност на Института и увеличаване броя на проектите, в които ДИ участва;

  • Повишаване на качеството и разширяване на тематичния кръг на изследователската дейност на ДИ;

  • Представяне и популяризиране на българска и чуждестранна експертиза по важни външнополитически въпроси за България, чрез утвърждаване и засилване на издателската и информационната дейности;

  • Участие на ДИ в европейски обучителни и изследователски формати - утвърждаване на позициите на ДИ и участие в европейски обучителни и изследователски формати – EDP, ESDC, EUISS, ENTRi, форум на Директорите на дипломатически институти и академии;

  • Публична дипломация - утвърждаване образа на ДИ като място за представяне на външнополитически гледни точки на български и международни експерти (публични събития; връзки с медиите);

  • Разширяване и засилване на международното и национално сътрудничество на ДИ чрез обмен на експертиза;

  • Разширяване и насърчаване на публичната дискусия по актуални външнополитически теми и по-тясно приобщаване на българското гражданско общество и гражданските институции към външнополитическите позиции и действия на България;

  • Повишаване на специализираната квалификация на служителите в ДИ с оглед подобряване качеството и повишаване на броя на обучителните и публични дейности.


Предоставяни по програмата продукти/услуги


  • Обучителни дейности


Резултати от предоставянето на продукта/услугата

  • Повишаване на професионалната квалификация на българските дипломати и на административния капацитет на служителите в МВнР, както и на останалата специализирана държавна администрация в областта на международните отношения и провеждането на външната политика на България;

  • Подготовка на държавната администрация с оглед на кадрово осигуряване на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

  • Повишаване на качеството и разширяване на тематичния кръг на изследователската дейност на ДИ;

  • Разширяване на мрежата от контакти и партньори на ДИ на национално и международно ниво и институционалното му популяризиране, засилване на връзките с партньорите от Европейския съюз и със сродни институции извън него и особено със страните от Балканския и Черноморския региони.

  • Принос за популяризирането на външнополитическия опит на България.


Дейности за предоставяне на продукта/услугата

  • Организиране и провеждане на специализирани курсове.

  • Обучение за чуждестранни дипломати.

  • Чуждоезиково обучение и програми.

  • Проектна дейност.

  • Изследователска дейност.

  • Посредничество между български и чуждестранни тинк-танкове (в рамките на инициативата „16 + 1”.




  • Публични дейности и сътрудничество


Резултати от предоставянето на продукта/услугата

  • Насърчаване на публичната дискусия по актуални външнополитически теми.

  • Установяване и поддържане на постоянен публичен диалог между институциите, генериращи и реализиращи външната политика на България и гражданското общество.

  • Разработване на стратегически анализи и експертни становища, концепции и прогнози по актуални теми.

  • Разширяване на мрежата от партньорства на Дипломатическия институт.


Дейности за предоставяне на продукта/услугата

  • Публични лекции.

  • Сътрудничества – международни семинари и конференции, форуми, съвместни работни срещи.

  • Конкурси за есе за студенти и ученици по актуални външнополитически и международни теми.

  • Поддържане на интернет страницата на ДИ на три езика.

  • Поддържане и обновяване на електронната платформа на сп. Дипломация.

  • Издателска дейност – издания, насочени към чуждестранната публика.

  • Организация на международни събития – публични лекции, конференции и др.

  • Актуализиране и разширяване на библиотечния фонд на ДИ.

  • Иницииране на алумни клубове на чуждестранни курсисти с подкрепата на българските посолства в съответните страни.


Организационни структури, участващи в програмата

Дипломатически институт

















Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Ползи/ефекти:

 

Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

2018

Прогноза 2019г.

Прогноза 2020 г.

Издателска дейност, информационни и презентационни дейности и продукти насочени към основните български и чуждестранни партньори и студенти - ДИ

Брой

10

10

10

Изготвени дългосрочни външнополитически

концепции/стратегии по държави, по региони или по политики



Брой

4

4

4

Служители от МВнР, обучавани в програми на Дипломатическия институт

Брой

150

150

150

Служители от държавната администрация, обучавани в програми на ДИ

Брой

350

200

200

Обучени чуждестранни дипломати в Дипломатическия институт

Брой

90

90

90

Служители от Дипломатическата служба, преминали чуждоезиково обучение

Брой

300

300

300

Служители от държавната администрация, преминали чуждоезиково обучение

Брой

0

0

0

Стажантска програма - ДИ

Брой

70

70

70

Държавни служители с владеене най-малко на един чужд език /чл. 27 от ЗДиплС/

%

99

100

100

Работници и служители с ползване най-малко на един чужд език /чл. 27 ал. 3 от ЗДиплС/

%

100

100

100

Подготвени национални и международни конференции, форуми и публични лекции у нас по основни външнополитически теми.

Брой

20

20

20

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Позитивни въздействия

Нарастване на ролята на публичната дипломация в прехода най-вече на ЕС към ново състояние и повишаване на обществената оценка за ролята на ДИ в нея.



Негативни въздействия

  • Риск от недостиг на бюджетни средства, които да бъдат ползвани като оборотни средства за изпълнение на големи проекти с външно финансиране.

  • Недостиг на човешки ресурс за обезпечаване на нарастващия брой ангажименти.

  • Възникване на непредвидени задачи, които могат да доведат до промяна в приоритизирането на задачите, които са били планирани предварително.

  • Забавяне или липса на регулярност в планирането на ротацията на служителите в дипломатическата служба по външни и независещи от МВнР причини.


Информация за наличността и качеството на данните

Отчети на Дипломатическия институт, анкетни карти от участниците в обученията с обратна връзка за оценка на обучителния продукт, протоколи от взети изпити, издадени сертификати, отзиви във Facebook страницата на ДИ.



Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 3 „Публични дейности”



























1100.02.01 Бюджетна програма "Публични дейности"

Проект 2018 г.

Прогноза 2019 г.

Разлика к.3-к.2

Прогноза 2020 г.

Разлика к.5-к.3

 

1

2

3

4

5

6

І.

 

576,5

576,5

0,0

576,5

0,0

 

Персонал

398,4

398,4

0,0

398,4

0,0

 

Издръжка

175,1

175,1

0,0

175,1

0,0

 

Капиталови разходи

3,0

3,0

0,0

3,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

576,5

576,5

0,0

576,5

0,0

 

Персонал

398,4

398,4

0,0

398,4

0,0

 

Издръжка

175,1

175,1

0,0

175,1

0,0

 

Капиталови разходи

3,0

3,0

0,0

3,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Персонал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Издръжка

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Капиталови разходи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

576,5

576,5

0,0

576,5

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

576,5

576,5

0,0

576,5

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Численост на щатния персонал

21,0

21,0

0,0

21,0

0,0

 

Численост на извънщатния персонал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0






















* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите




Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница