Бюджет на на Министерство на външните работи за 2018 г и актуализирани бюджетни прогнози


Програма № 2 „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина”



страница5/15
Дата15.08.2018
Размер1.38 Mb.
#79669
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Програма № 2 „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина”



Цели на програмата
Целта на Програма № 2 е чрез нея да се планира, организира, осигурява и осъществява дейността на задграничните представителства с оглед изпълнение на целите на външната политика (Политика на активна двустранна и многостранна дипломация), осъществяване на консулските отношения с други държави и оказване на всестранна подкрепа на българските юридически лица и на гражданите при техните дейности в чужбина в съответствие с принципите на международното право.
Предоставяни по програмата продукти/услуги


  • Обезпечаване на дейността на задграничните представителства

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

    • Осъществяване на професионално дипломатическо представителство на България пред други държави и международни правителствени организации.

  • Кадрово и финансово обезпечаване на задграничните представителства, кореспондиращо с актуалните приоритети на външната политика на Република България и подпомагащо осъществяването на външнополитическите цели.


Дейности за предоставяне на продукта/услугата

    • Анализ на потребностите на задграничните представителства.

    • Изготвяне на предложения за оптимално и отговарящо на приоритетите разпределение на наличните човешки и финансови ресурси.




  • Управление на сградния фонд извън страната


Резултати от предоставянето на продукта/услугата

  • Формулиране и реализиране на всеобхватна, работеща държавна политика за управление на имотите зад граница.

  • Постигане на оптимално използване на наличните държавни активи от недвижима собственост извън страната по предназначение и за осигуряване на необходимите условия за функционирането на дипломатическата служба.

  • Запазване в максимална степен на размера на държавния актив от недвижима собственост извън страната и осъществяване на геополитическото му разместване в синхрон с актуалните външнополитически приоритети.

  • Освобождаване от недвижима собственост, която е с отпаднала необходимост и/или e разположенa в държави, в които България няма дипломатическо присъствие, и използването й като допълнителен източник на финансиране за успешното справяне с недостига на средства за поддържане на сградите, обезпечаващи реалните нужди на ДКП.


Дейности за предоставяне на продукта/услугата

    • Поддържане на българските дипломатически имоти на място в съответната приемаща държава.

    • Разпоредителни действия и действия на управление с недвижими имоти, собственост на българската държава зад граница, наемане на недвижими имоти за нуждите на задграничните представителства.




  • Защита на правата и интересите на българските общности и граждани в чужбина и подпомагане на изпаднали в бедствено положение в чужбина български граждани до тяхното завръщане в страната.


Резултати от предоставянето на продукта/услугата

  • Навременна реакция и защита на българските граждани.

  • Превенция на попадането на български граждани в кризисни ситуации чрез надлежна информираност.


Дейности за предоставяне на продукта/услугата

    • Оказване на съдействие на български граждани, пребиваващи в чужбина, изпаднали в беда вследствие на кражби, насилие, злополуки, загуба на документи, сериозни заболявания и други подобни инциденти.

    • Подпомагане на български граждани, жертви на трафик на хора.

    • Евакуации.

    • Спасителни и хуманитарни операции.


Организационни структури, участващи в програмата

Задгранични представителства, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване”, дирекция „Ситуационен център”.



Междуведомствена комисия за държавните имоти извън страната по член 99 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
Целеви стойности по показателите за изпълнение


ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Проект

2018 г.

Прогноза 2019 г.

Прогноза 2020 г.

Ремонт на задгранични представителства на Република България в чужбина: планирани в съответствие с одобрените разходни тавани за капиталови разходи /заявени и нетърпящи отлагане СРР и СМР/ отложени за следваща година с натрупване2

Бр./Бр.

15/31

12/25

12/12

Управлявани от МВнР /в съответствие с регистъра/ задгранични държавни имоти

Бр.

223

219

215

Придобити сгради за нуждите на ЗП

Бр.

1




-

Обезпечаване на ангажименти, уреждащи вещни права и данъчни задължения към приемащата държава

Бр.

1







Инвестиции и ново строителство

Бр.

-

-

1

Изготвени технически паспорти на строежите зад граница по Наредба № 5 държави в ЗП

Бр.

5

10

10


Преглед и оценка на задграничния сграден фонд и обезпечаване на необходимите строително-ремонтни дейности за адаптиране към изискванията на Шенгенското споразумение до 2018г.

Бр.

5

5

5


Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

    • Промени във вътрешното законодателство, отнасящи се до защитата на българските интересите и граждани в чужбина;

    • Развитие на вътрешнополитически процеси в държави с негативно рефлектиране върху правата на български граждани и на българските общности;

    • Кризисни събития като природни бедствия, актове на тероризъм, бунтове и метежи и др.;

    • Неспазване на срокове и неточно изпълнение по вече сключени договори за разпоредителни сделки от страна на купувача/ наемателя на имот зад граница;

    • Недостатъчно финансово обезпечаване;

    • Промяна в политическата концепция за дипломатическото присъствие на България в даден регион;

    • Промени в законодателствата на страните по местонахождение на имотите и възникналата необходимост за документално оформяне на вещните права с цел разпореждане;

    • Проблеми в правно-документалното оформяне на собствеността на някои имоти от приемащата страна /неизяснен правен статут; наличие на тежести върху имота; наличие на претенции от физически или юридически лица (български и чуждестранни) върху собствеността/;

    • Непредвидими промени в пазара на недвижимите имоти както в локален аспект по местонахождението на имотите, така и в глобалната конюнктура;

    • Неспазване на срокове за техническа паспортизация на държавния сграден фонд в чужбина: невъзможност за прилагане по аналогия на български териториален закон в друга държава и съобразяване с местните правила и норми в областта на проектирането и строителството по местонахождение на всеки конкретен обект.

    • Промяна в нормативната база – финализиран е проект на Концепция за Национална система от Ситуационни центрове за управление на кризи, в който се предвижда финансовите средства за осигуряване на дейностите да се залагат в централния бюджет със закона за държавния бюджет за съответната година и се предоставят с акт на МС по предложение на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. Ако проектът бъде приет, ще наложи изменение във финансирането на дейността на ДСЦ при извънредни обстоятелства или кризи.


Информация за наличността и качеството на данните

    • Отчетите за дейността на МВнР и на задграничните представителства;

    • Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР по Закона за администрацията;

    • Доклади на службите на Съвета на министрите на ЕС относно степента на оборудване на консулските постове зад граница според Шенгенските изисквания.



Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 2 "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"



























1100.01.02 Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

Проект 2018 г.

Прогноза 2019 г.

Разлика к.3-к.2

Прогноза 2020 г.

Разлика к.5-к.3

 

1

2

3

4

5

6

І.

 

77 426,4

78 128,2

701,8

79 068,2

940,0

 

Персонал

9 789,0

9 789,0

0,0

9 789,0

0,0

 

Издръжка

65 131,9

65 153,7

21,8

65 153,7

0,0

 

Капиталови разходи

2 505,5

3 185,5

680,0

4 125,5

940,0

 

 

 

 

 

 

 

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

77 426,4

78 128,2

701,8

79 068,2

940,0

 

Персонал

9 789,0

9 789,0

0,0

9 789,0

0,0

 

Издръжка

65 131,9

65 153,7

21,8

65 153,7

0,0

 

Капиталови разходи

2 505,5

3 185,5

680,0

4 125,5

940,0

 

 

 

 

 

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Персонал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Издръжка

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Капиталови разходи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ

500,0

500,0

0,0

500,0

0,0

 

1, Изпаднали в беда български граждани в чужбина

500,0

500,0

0,0

500,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

500,0

500,0

0,0

500,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

77 926,4

78 628,2

701,8

79 568,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

77 926,4

78 628,2

701,8

79 568,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Численост на щатния персонал

720,0

720,0

0,0

720,0

0,0

 

Численост на извънщатния персонал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0






















* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите





Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница