Бюджетната прогноза на МВнР за периода 2018 г. – 2020 г., съгласно БЮ №1 от 08.02.2017 г. е разработена съгласно утвърдените разходни тавани с РМС № 281/ 18.05.2017 г. и указанията на Министерството на финансите за подготовка на бюджетните прогнози на ПРБК.
Описание на приходите
Планираните приходи по бюджетната прогноза за периода 2018 г. – 2020 г. са както следва:
- За 2018 г. – 55 190 000 лв.
- За 2019 г. – 55 190 000 лв.
- За 2020 г. – 55 190 000 лв.
Очаква се намаление в сравнение с предходните години на приходите от държавни такси предвид очаквани облекчения във визовия режим на ЕС с трети страни.
ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
|
|
|
|
ПРИХОДИ
|
Проект 2018 г.
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
(в хил. лв.)
|
|
|
|
|
Общо приходи:
|
55 190,0
|
55 190,0
|
55 190,0
|
|
|
|
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
55 190,0
|
55 190,0
|
55 190,0
|
Приходи и доходи от собственост
|
7 845,2
|
7 845,2
|
7 845,2
|
Приходи от държавни такси
|
43 154,8
|
43 154,8
|
43 154,8
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
Други
|
3 940,00
|
3 940,00
|
3 940,00
|
Описание на разходите
Планираните разходи са в размер, който създава минималните условия за обезпечаване на функционираща администрация, така че:
-
дипломатическите и консулски представителства да могат да изпълняват ежедневната си дейност по осигуряване на консулски услуги за българските граждани, аварийна поддръжка на амортизирана комуникационно-информационна техника, належащи ремонтни дейности;
-
да се осигури размер на възнагражденията на служителите в съответствие с нормативните изисквания;
-
да се покрият финансови ангажименти, произтичащи от участието на България във важни международни организации и формати и да се осигури минимално представяне на страната в най-основните международни формати;
-
да се осигури стремежа за постигане на поетите ангажименти в областта на политиката на сътрудничество за развитие и на хуманитарната помощ, съобразно принципите и целите на чл. 208 и 214 на ДФЕС и чл. 21 от ДЕС.
Същевременно разходните тавани създават сериозна пречка за планиране на действително необходимите средства за развитието на дипломатическа служба и изпълнението на пълния обем дейности, чрез които да се постигат набелязаните във външнополитическата програма приоритети, защото продължава да е ограничена възможността за:
-
гарантиране на работна заплата, съответстващо на постигнатите резултати, което на фона на нивото заплащане в държавната администрация като цяло е причина за отлив на квалифицирани кадри;
-
представяне в международни формати, които са платформата за провеждане и отстояване на национални позиции;
-
стремеж за достигане на нивата за финансиране на поетия от България в ЕС ангажимент за нива на официалната помощ за развитие /ОПР/ спрямо брутния национален доход /БНД/ 0.33% в хоризонта до 2030 г.1, при сегашни нива от 0.08-0.13%;
-
икономически обосновано управление и обновяване на сградния фонд;
-
развитие на модерна информационна среда при защитени мрежи.
Описание на разходите
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код*
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
|
Консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
|
(Проект за 2018 г.)
|
|
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо ведомствени
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо администрирани
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
|
1100.00.00
|
Общо разходи
|
125 970,4
|
125 970,4
|
0,0
|
108 505,9
|
108 505,9
|
0,0
|
17 464,5
|
17 464,5
|
0,0
|
|
1100.01.00
|
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба
|
103 866,5
|
103 866,5
|
0,0
|
103 366,5
|
103 366,5
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
|
1100.01.01
|
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"
|
25 940,1
|
25 940,1
|
0,0
|
25 940,1
|
25 940,1
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
1100.01.02
|
Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"
|
77 926,4
|
77 926,4
|
0,0
|
77 426,4
|
77 426,4
|
|
500,0
|
500,0
|
|
|
1100.02.00
|
Политика в областта на публичната дипломация
|
805,4
|
805,4
|
0,0
|
805,4
|
805,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.02.01
|
Бюджетна програма "Публични дейности"
|
576,5
|
576,5
|
0,0
|
576,5
|
576,5
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
1100.02.02
|
Бюджетна програма "Културна дипломация"
|
228,9
|
228,9
|
0,0
|
228,9
|
228,9
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
1100.03.00
|
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
|
21 298,5
|
21 298,5
|
0,0
|
4 334,0
|
4 334,0
|
0,0
|
16 964,5
|
16 964,5
|
0,0
|
|
1100.03.01
|
Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"
|
722,8
|
722,8
|
0,0
|
477,1
|
477,1
|
|
245,7
|
245,7
|
|
|
1100.03.02
|
Бюджетна програма "Двустранни отношения"
|
331,0
|
331,0
|
0,0
|
331,0
|
331,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
1100.03.03
|
Бюджетна програма "Международно сътрудничество"
|
11 024,8
|
11 024,8
|
0,0
|
306,0
|
306,0
|
|
10 718,8
|
10 718,8
|
|
|
1100.03.04
|
Бюджетна програма "Европейска политика"
|
312,0
|
312,0
|
0,0
|
312,0
|
312,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
1100.03.05
|
Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"
|
2 240,8
|
2 240,8
|
0,0
|
2 240,8
|
2 240,8
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
1100.03.06
|
Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"
|
507,1
|
507,1
|
0,0
|
507,1
|
507,1
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
1100.03.07
|
Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси"
|
6 160,0
|
6 160,0
|
0,0
|
160,0
|
160,0
|
|
6 000,0
|
6 000,0
|
|
|
Код*
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
|
Консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(Прогноза за 2019 г.)
|
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо ведомствени
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо администрирани
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
1100.00.00
|
Общо разходи
|
126 102,4
|
126 102,4
|
0,0
|
108 659,7
|
108 659,7
|
0,0
|
17 442,7
|
17 442,7
|
0,0
|
1100.01.00
|
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба
|
103 898,2
|
103 898,2
|
0,0
|
103 398,2
|
103 398,2
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
1100.01.01
|
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"
|
25 270,0
|
25 270,0
|
0,0
|
25 270,0
|
25 270,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.01.02
|
Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"
|
78 628,2
|
78 628,2
|
0,0
|
78 128,2
|
78 128,2
|
|
500,0
|
500,0
|
|
1100.02.00
|
Политика в областта на публичната дипломация
|
805,4
|
805,4
|
0,0
|
805,4
|
805,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1100.02.01
|
Бюджетна програма "Публични дейности"
|
576,5
|
576,5
|
0,0
|
576,5
|
576,5
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.02.02
|
Бюджетна програма "Културна дипломация"
|
228,9
|
228,9
|
0,0
|
228,9
|
228,9
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.03.00
|
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
|
21 398,8
|
21 398,8
|
0,0
|
4 456,1
|
4 456,1
|
0,0
|
16 942,7
|
16 942,7
|
0,0
|
1100.03.01
|
Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"
|
599,2
|
599,2
|
0,0
|
599,2
|
599,2
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.03.02
|
Бюджетна програма "Двустранни отношения"
|
331,0
|
331,0
|
0,0
|
331,0
|
331,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.03.03
|
Бюджетна програма "Международно сътрудничество"
|
11 248,7
|
11 248,7
|
0,0
|
306,0
|
306,0
|
|
10 942,7
|
10 942,7
|
|
1100.03.04
|
Бюджетна програма "Европейска политика"
|
312,0
|
312,0
|
0,0
|
312,0
|
312,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.03.05
|
Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"
|
2 480,8
|
2 480,8
|
0,0
|
2 480,8
|
2 480,8
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.03.06
|
Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"
|
267,1
|
267,1
|
0,0
|
267,1
|
267,1
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.03.07
|
Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси"
|
6 160,0
|
6 160,0
|
0,0
|
160,0
|
160,0
|
|
6 000,0
|
6 000,0
|
|
Код*
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
|
Консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(Прогноза за 2020 г.)
|
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо ведомствени
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо администрирани
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
1100.00.00
|
Общо разходи
|
126 235,9
|
126 235,9
|
0,0
|
108 793,2
|
108 793,2
|
0,0
|
17 442,7
|
17 442,7
|
0,0
|
1100.01.00
|
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба
|
103 909,6
|
103 909,6
|
0,0
|
103 409,6
|
103 409,6
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
1100.01.01
|
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"
|
24 341,4
|
24 341,4
|
0,0
|
24 341,4
|
24 341,4
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.01.02
|
Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"
|
79 568,2
|
79 568,2
|
0,0
|
79 068,2
|
79 068,2
|
|
500,0
|
500,0
|
|
1100.02.00
|
Политика в областта на публичната дипломация
|
805,4
|
805,4
|
0,0
|
805,4
|
805,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1100.02.01
|
Бюджетна програма "Публични дейности"
|
576,5
|
576,5
|
0,0
|
576,5
|
576,5
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.02.02
|
Бюджетна програма "Културна дипломация"
|
228,9
|
228,9
|
0,0
|
228,9
|
228,9
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.03.00
|
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
|
21 520,9
|
21 520,9
|
0,0
|
4 578,2
|
4 578,2
|
0,0
|
16 942,7
|
16 942,7
|
0,0
|
1100.03.01
|
Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"
|
721,3
|
721,3
|
0,0
|
721,3
|
721,3
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.03.02
|
Бюджетна програма "Двустранни отношения"
|
331,0
|
331,0
|
0,0
|
331,0
|
331,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.03.03
|
Бюджетна програма "Международно сътрудничество"
|
11 248,7
|
11 248,7
|
0,0
|
306,0
|
306,0
|
|
10 942,7
|
10 942,7
|
|
1100.03.04
|
Бюджетна програма "Европейска политика"
|
312,0
|
312,0
|
0,0
|
312,0
|
312,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.03.05
|
Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"
|
2 480,8
|
2 480,8
|
0,0
|
2 480,8
|
2 480,8
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.03.06
|
Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"
|
267,1
|
267,1
|
0,0
|
267,1
|
267,1
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1100.03.07
|
Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси"
|
6 160,0
|
6 160,0
|
0,0
|
160,0
|
160,0
|
|
6 000,0
|
6 000,0
|
|
|
Описание на източниците на финансиране
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи (в хил. лв.)
|
Проект 2018 г.
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
|
|
|
|
|
Общо разходи:
|
125 970,40
|
126 102,40
|
126 235,90
|
|
|
Общо разчетено финансиране:
|
125 970,40
|
126 102,40
|
126 235,90
|
|
|
По бюджета на ПРБ
|
|
|
|
|
|
Собствени приходи
|
55 190,00
|
55 190,00
|
55 190,00
|
|
|
Субсидия от държавния бюджет
|
70 850.90
|
70 912.40
|
71 045,90
|
|
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
|
-70.50
|
|
-
|
|
|
Централен бюджет, в т.ч:.
|
|
|
|
|
|
Държавни инвестиционни заеми
|
|
|
|
|
|
Сметки за средства от ЕС
|
-70,50
|
|
-
|
|
|
• Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз
|
|
|
|
|
|
• Други програми и средства от други донори
|
|
|
|
|
|
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
|
|
|
|
|
|
Други
|
|
|
|
|
Сподели с приятели: |