Бюджетна прогноза за периода 2017 2019 г. В програмен формат на министерство на икономиката


БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.06 "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС"



страница10/15
Дата26.09.2018
Размер2.99 Mb.
#83585
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.06 "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС"


Цели на бюджетната програмата

  1. Принос към целите за повишаване на иновационната дейност, производителността и експортния потенциал на предприятията, подобряване на енергийната им интензивност и улесняване достъпа до финансиране за МСП;

  2. Подкрепа за подобряване на бизнес средата;

  3. Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП;


Организационни структури, участващи в програмата

ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност"


Отговорност за изпълнението на програмата

Директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност"



Целеви стойности по показателите за изпълнение


ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Бюджетна програма – 2000.01.06

"Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"

 

 

 

 

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Прогноза 2017 г.

Прогноза

2018 г.

Прогноза

2019 г.

1.Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата продукти

предприятия

0

54

60

2.Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара продукти

предприятия

0

36

39

3.Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства

предприятия

320

596

413

4.Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства за енергийна ефективност

предприятия

0

216

30

5.Частни инвестиции допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства)

млн. евро

58

60

43

6.Брой предприятия, получаващи финансова подкрепа, различна от безвъзмездни средства

предприятия

656

1093

437

7.Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (ФИ)

млн. евро

91.8

153

61.2

8.Брой подкрепени институции, предоставящи услуги на бизнеса

Бр.

3

1

0

9.Брой предприятия, които получават нефинансова подкрепа

предприятия

125

125

125

10.Изградена междусистемна газова връзка България- Сърбия

км.

0

21

40.1

11.Обучени служители на УО, вкл. регионални звена

Бр.

30

30

30

12.Обучени бенефициенти/кандидат бенефициенти

Бр.

200

150

150

13.Анализи, проучвания и др. консултантска подкрепа

Бр.

7

7

7

14.Проведени информационни кампании и публични събития

Бр.

4

4

3

15.Проведени заседания на Комитета за наблюдение

Бр.

2

2

2

16.Извършени вътрешни и външни оценки

Бр.

1

1

1

Брой извършени проверки на място

Бр.

198

680

500

17.Брой на заетите лица /на пълно работно време/, чиито заплати се съ-финансират по техническата помощ

Бр.

214

214

214


Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

  • Липса на достатъчно качествени проектни предложения по процедурите;

  • Липса на достатъчен интерес от страна на предприятията;

  • Липса на достатъчен финансов ресурс, с който бенефициентите да осигурят съфинансирането по одобрените проектни предложения;

  • Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят дейностите по проектите и сключените договори;

  • Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите, както и с организациите на бизнеса;

  • Обжалване на процедурите по ЗОП;


Информация за наличността и качеството на данните

Планирането по праграма е осъществено на база информация, предоставена от страна на бенефициентите.


Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)


  1. Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Дефинира и разработва критерии за избор на операции по отделните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетните оси на Оперативната програма;

  • Разработва Условия за кандидатстване и изпълнение и приложения към тях по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетните оси на Оперативната програма;

  • Обявява процедури за подбор на проекти по Оперативната програма;

  • Сформира оценителни комисии по обявени процедури за подбор на проекти;

  • Осъществява предварителен контрол на оценителните доклади, отразяващи работата на оценителните комисии за извършване на оценка на проектните предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

  • Управление, контрол, мониторинг и отчетност на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и проверки на място по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

  • Финансово управление и плащания по договорите за безвъзмездна помощ;

  • Изготвя и координира годишни и окончателни доклади за изпълнението на оперативната програма и ги представя пред Европейската комисия;

  • Организиране на публични и информационни събития – информационни кампании, семинари, кръгли маси, конференции, изложби, изложения, семинари за стимулиране на публичната подкрепа и отговорност за предлаганите инвестиции.

  • Разпространение на документация, информация и материали, свързани с изпълнението на ОПИК;

  • Актуализиране и поддръжка на интернет страница като ключов комуникационен канал;

  • Участия в предавания, разработване и разпространение на информационни филми и клипове, реклами и други медийни събития;

  • Публикации, бюлетини, брошури, постери, наръчници и др.;

  • Анализи и допитвания до общественото мнение - фокус групи, анкети, социологически проучвания и др.

  • Организиране и провеждане на обучения, в подкрепа на капацитета на кандидати и бенефициенти с цел улесняване изпълнението на ОПИК в т.ч. идентифициране, адаптиране и прилагане на добри практики от други държави-членки на ЕС, съвместни инициативи и модели;

  • Изготвяне и изпълнение на оценки, анализи и планове за действие за укрепване на административния капацитет на кандидатите /бенефициентите на ОПИК;

  • Анализ на нуждите и очакванията на отделните групи кандидати/ бенефициенти по ОПИК с оглед по-добро фокусиране на Програмата по отношение на трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени.


2. Управление, мониторинг и контрол на проекти, съфинансирани със средствата по програма ФАР.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Финансово управление и отчитане на възстановени суми по нередности.


Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата



Бюджетна програма

Прогноза

Прогноза

Разлика к.3-к.2

Прогноза

Разлика к.5-к.3

2000.01.06 – „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”

2017 г.

2018 г.

2019 г.

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

І.

Общо ведомствени разходи:

25279.20

30186.60

4907.40

25360.60

-4826.00

 

Персонал

7503.40

8005.80

502.40

7505.80

-500.00

 

Издръжка

17775.80

22180.80

4405.00

17854.80

-4326.00

 

Капиталови разходи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

642.20

644.60

2.40

644.60

0.00

 

Персонал

503.40

505.80

2.40

505.80

0.00

 

Издръжка

138.80

138.80

0.00

138.80

0.00

 

Капиталови разходи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

24637.00

29542.00

4905.00

24716.00

-4826.00

 

Персонал

7000.00

7500.00

500.00

7000.00

-500.00

 

Издръжка

17637.00

22042.00

4405.00

17716.00

-4326.00

 

Капиталови разходи

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

От тях за: *

 

 

 

 

 

 

1.ОП Конкурентоспособност и иновации

24637.00

29542.00

4905.00

24716.00

-4826.00

 

2……………………
















 

3....................................

 

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

0.00

 

0.00

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

1.....................................

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2....................................

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3....................................

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

305526.00

511419.00

205893.00

341551.00

-169868.00

 

1.ОП Конкурентоспособност и иновации

305526.00

511419.00

205893.00

341551.00

-169868.00

 

2……………………….

 

 

 

 

 

 

3....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

305526.00

511419.00

205893.00

341 551

-169868.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

642.20

644.60

2.40

644.60

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

330805.20

541605.60

210800.40

366911.60

-174694.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Численост на щатния персонал

214

214

0

214

0

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

0

 

0

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране


Средства за проекти, изпълнявани от ГД „ЕФК“, по Приоритетна ос „Техническа помощ“-финансирани по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г.
** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. Проектите


  1. Подкрепа за иновации в предприятията за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в съответствие с Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП и големи предприятия за инвестиционна подкрепа, консултантски и помощни услуги за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели

  • Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в подкрепа развитието на клъстери

  • Развитие на дългов инструмент за иновации в предприятията и дялови и квазидялови инвестиции в технологичен трансфер, комерсиализация на научни резултати и др.

  1. Подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за изследвания и иновации за нуждите на бизнеса

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване, развитие и акредитация на тематично фокусирани лаборатории и друга инфраструктура в подкрепа на иновационната дейност на предприятията, като офиси за технологичен трансфер, технологични центрове и др.

Процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. Процедурата е обявена на 23.12.2015 г. с общ бюджет 50 млн. евро (97 791 500 лв.). Крайният срок за подаване на проектни предложения е 04.04.2016 г. В рамките на крайния срок са получени 567 проектни предложения.

Процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Процедурата е обявена на 04.02.2016 г., с общ бюджет от 10 млн. евро (19 558 300 лв.). Крайният срок за подаване на проектни предложения е 05.05.2016 г. В рамките на крайния срок са получени 889 проектни предложения.

Процедура “Разработване на нови продукти, процеси и бизнес модели”. Индикативният бюджет на процедурата е 35 млн. евро.



  • Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на фаза 2 и надграждане на проект за създаване на София Тех Парк

Процедура BG16RFOP002-1.003 - Фаза 2 на проект "Създаване на научно-технологичен парк. Процедурата е обявена на 01.08.2016 г., с общ бюджет от 6.39 млн. евро (12 500 000 лв.). Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.09.2016 г.

През 2017 г. предстои да се обявят процедура за надграждане на София Тех Парк с индикативен бюджет 16 млн. евро и процедура за предоставяне на подкрепа за развитието на тематично фокусирани лаборатории с индикативен бюджет 4.5 млн. евро.



  • Процедура за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ в подкрепа на агенции, свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД и иновации в бизнеса

През 2017 г. предстои да се обяви процедура с директен бенефициент Патентно ведомство, с индикативен бюджет 4.5 млн. евро.

  1. Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството

  • Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства

Предстои обявяване на процедурата през 2017 г. Индикативният бюджет на процедурата е 34.37 млн. евро.

  1. Инвестиции за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производството

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за технологично обновление на МСП и развитие на клъстерите

Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Процедурата е обявена на 07.05.2015 г. Общият бюджет на процедурата е 150 млн. евро (293 374 500 лв.), който впоследствие е увеличен с 72.3 млн евро. Бенефициенти са МСП, осъществяващи дейност в определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2002 сектори съгласно технологичната им интензивност (високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства; интензивни на знание услуги, и нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства). Сключени са общо 730 бр. договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на безвъзмездната финансова помощ 393 678 212,27 лв.

Процедура „Развитие на клъстери в България“ с индикативен общ бюджет 20 млн. евро. Процедурата предстои да бъде обявена до края на 2016 г.

  • Дялови и квазидялови инвестиции за подпомагане на предприятия с висок потенциал за растеж

  • Подкрепа с дългови инструменти за микрофинансиране

  1. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики; подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения

Процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Процедурата е обявена на 15.06.2015 г., с общ бюджет 30 млн. евро (58 674 900 лв.). Допустими кандидати по процедурата са малките и средните

  1. Подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Подкрепа за създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП;

Процедура BG16RFOP002-2.003 - "Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП". Процедурата е обявена на 06.07.2015 г., с общ бюджет 5 млн. евро (9 779 150 лв.). Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 12.09.2016 г.

До края на 2016 г. предстои обявяване на процедура с директен бенефициент Българска агенция за инвестиции, с бюджет 5 млн. евро.

  • Подкрепа за повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия

  • Предоставяне на институционална подкрепа на МТ за дейности, свързани с повишава не капацитета на МСП в областта на туризма

До края на 2016 г. предстои обявяване на процедура с директен бенефициент Министерство на туризма, с бюджет 5 млн. евро.

  • Подкрепа за съществуващи агенции, организации и ведомства за развитието на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната

Процедура BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“. Процедурата е обявена на 28.07.2015 г., с общ бюджет 1.02 млн. евро (2 000 000 лв.). Директен бенефициент по процедурата е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21.09.2016 г.

Процедура BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“. Процедурата е обявена на 02.08.2015 г., с общ бюджет 3 млн. евро (5 867 490 лв.). Директен бенефициент по процедурата е Комисията за защита на потребителите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 03.10.2016 г.

До края на 2016 г. предстои обявяване на процедура с директен бенефициент ИА Българска служба по акредитация, с бюджет 1.99 млн. евро.



  1. Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност на предприятията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП и големи предприятия за инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, системи за енергиен мениджмънт, повторно използване на остатъчната топлинна енергия, използване на енергия от ВИ за собствено потребление, СМР за подобряване на енергийните и топлинни характеристики на производствените сгради и др. дейности, които водят до повишаване на енергийната ефективност;

Процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Процедурата е обявена на 14.05.2016 г. с общ бюджет 90 млн. евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12.10.2016 г.

До края на 2016 г. предстои обявяване на процедура за енергийна ефективност за големи предприятия, с индикативен бюджет 50 млн. евро.



  • Подкрепа за повишаване капацитета на АУЕР за подобряване на предоставяните услуги и предоставяне на нови

През 2017 г. предстои обявяване на процедура с директен бенефициент Агенция за устойчиво енергийно развитие, с бюджет 4 млн. евро

  • Развитие на дългов инструмент за енергийна ефективност в предприятията

  1. Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или групи предприятия

Предстои обявяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през 2017 г. Индикативният бюджет на процедурата е 36.63 млн. евро.

  1. Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия (фаза 2)

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждането на територията на Република България на междусистемна газова връзка България – Сърбия – фаза 2 на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“.

До края на 2016 г. предстои обявяване на процедура за 2-ра фаза на проекта за изграждане на газова връзка България – Сърбия.

Мерки, финансирани по оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОПИМСП)

Развитие на финансов инструмент за неограничени гаранции за предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово финансиране на допустими МСП.

През 2017 г. предстои изпълнение на инструмента от страна на избраните финансовите посредници.




Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница