|
V.Основни параметри на бюджетната ПРОГНОЗА за ПЕРИОДА 2017 г. и 2019 г
|
| страница | 4/15 | | Дата | 26.09.2018 | | Размер | 2.99 Mb. | | #83585 |
| V.Основни параметри на бюджетната ПРОГНОЗА за ПЕРИОДА 2017 г. и 2019 г.
Описание на приходите
ПРИХОДИ
|
Прогноза 2017 г.
|
Прогноза 2018 г.
|
Прогноза 2019г.
|
(в хил. лв.)
|
|
|
|
Общо приходи:
|
25 000.0
|
25 000.0
|
25 000.0
|
|
|
|
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
25 000.00
|
25 000.00
|
25 000.00
|
Приходи и доходи от собственост
|
6 420.60
|
6 420.60
|
6 420.60
|
Приходи от държавни такси
|
14 358.80
|
14 358.80
|
14 358.80
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
4 184.60
|
4 184.60
|
4 184.60
|
Други
|
36.00
|
36.00
|
36.00
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Описание на разходите
Код*
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
|
Консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(Прогноза за 2017 г.)
|
2000.00.00
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо ведомствени
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо администрирани
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
|
Общо разходи
|
407 201.81
|
76 431.80
|
330 770.01
|
78 975.81
|
53 731.80
|
25 244.01
|
328 226.00
|
22 700.00
|
305 526.00
|
2000.01.00
|
Област на политика Устойчивото икономическо развитие
|
386 684.81
|
55 914.80
|
330 770.01
|
58 458.81
|
33 214.80
|
25 244.01
|
328 226.00
|
22 700.00
|
305 526.00
|
2000.01.01
|
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на
административни услуги"
|
1 594.30
|
1 594.30
|
0.00
|
1 594.30
|
1 594.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000.01.02
|
Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите”
|
9 363.60
|
9 363.60
|
0.00
|
3 733.60
|
3 733.60
|
0.00
|
5 630.00
|
5 630.00
|
0.00
|
2000.01.03
|
Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост”
|
2 865.60
|
2 455.60
|
410.00
|
2 865.60
|
2 455.60
|
410.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000.01.04
|
Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа на развитието на икономиката”
|
15 621.80
|
15 588.70
|
33.10
|
15 621.80
|
15 588.70
|
33.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000.01.05
|
Бюджетна програма „Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар”
|
639.20
|
639.20
|
0.00
|
639.20
|
639.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000.01.06
|
Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”
|
330 805.20
|
642.20
|
330 163.00
|
25 279.20
|
642.20
|
24 637.00
|
305 526.00
|
0.00
|
305 526.00
|
2000.01.07
|
Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката”
|
8 020.30
|
8 020.30
|
0.00
|
1 020.30
|
1 020.30
|
0.00
|
7 000.00
|
7 000.00
|
0.00
|
2000.01.08
|
Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост”
|
13 873.60
|
13 873.60
|
0.00
|
3 873.60
|
3 873.60
|
0.00
|
10 000.00
|
10 000.00
|
0.00
|
2000.01.09
|
Бюджетна програма „Защита на потребителите”
|
3 901.21
|
3 737.30
|
163.91
|
3 831.21
|
3 667.30
|
163.91
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
2000.02.00
|
Област на политика Ефективно външноикономическо сътрудничество
|
13 517.00
|
13 517.00
|
0.00
|
13 517.00
|
13 517.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000.02.01
|
Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС”
|
13 517.00
|
13 517.00
|
0.00
|
13 517.00
|
13 517.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
.................
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
2000.03.00
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
7 000.00
|
7 000.00
|
0.00
|
7 000.00
|
7 000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
Код*
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
|
Консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(Прогноза за 2018 г.)
|
2000.00.00
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо ведомствени
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо администрирани
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
|
Общо разходи
|
618 110.17
|
76 606.60
|
541 503.57
|
83 821.17
|
53 736.60
|
30 084.57
|
534 289.00
|
22 870.00
|
511 419.00
|
2000.01.00
|
Област на политика Устойчивото икономическо развитие
|
597 519.27
|
56 015.70
|
541 503.57
|
63 230.27
|
33 145.70
|
30 084.57
|
534 289.00
|
22 870.00
|
511 419.00
|
2000.01.01
|
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на
административни услуги"
|
1 576.10
|
1 576.10
|
0.00
|
1 576.10
|
1 576.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000.01.02
|
Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите”
|
9 367.00
|
9 367.00
|
0.00
|
3 567.00
|
3 567.00
|
0.00
|
5 800.00
|
5 800.00
|
0.00
|
2000.01.03
|
Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост”
|
2 877.90
|
2 467.90
|
410.00
|
2 877.90
|
2 467.90
|
410.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000.01.04
|
Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа на развитието на икономиката”
|
15 660.10
|
15 645.00
|
15.10
|
15 660.10
|
15 645.00
|
15.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000.01.05
|
Бюджетна програма „Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар”
|
643.20
|
643.20
|
0.00
|
643.20
|
643.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000.01.06
|
Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”
|
541 605.60
|
644.60
|
540 961.00
|
30 186.60
|
644.60
|
29 542.00
|
511 419.00
|
0.00
|
511 419.00
|
2000.01.07
|
Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката”
|
8 025.40
|
8 025.40
|
0.00
|
1 025.40
|
1 025.40
|
0.00
|
7 000.00
|
7 000.00
|
0.00
|
2000.01.08
|
Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост”
|
13 889.60
|
13 889.60
|
0.00
|
3 889.60
|
3 889.60
|
0.00
|
10 000.00
|
10 000.00
|
0.00
|
2000.01.09
|
Бюджетна програма „Защита на потребителите”
|
3 874.37
|
3 756.90
|
117.47
|
3 804.37
|
3 686.90
|
117.47
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
2000.02.00
|
Област на политика Ефективно външноикономическо сътрудничество
|
13 534.00
|
13 534.00
|
0.00
|
13 534.00
|
13 534.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000.02.01
|
Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС”
|
13 534.00
|
13 534.00
|
0.00
|
13 534.00
|
13 534.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
.................
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
2000.03.00
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
7 056.90
|
7 056.90
|
0.00
|
7 056.90
|
7 056.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
Код*
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
|
Консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(Прогноза за 2019 г.)
|
2000.00.00
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо ведомствени
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо администрирани
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
|
Общо разходи
|
443 394.00
|
76 606.60
|
366 787.40
|
78 973.00
|
53 736.60
|
25 236.40
|
364 421.00
|
22 870.00
|
341 551.00
|
2000.01.00
|
Област на политика Устойчивото икономическо развитие
|
422 803.10
|
56 015.70
|
366 787.40
|
58 382.10
|
33 145.70
|
25 236.40
|
364 421.00
|
22 870.00
|
341 551.00
|
2000.01.01
|
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на
административни услуги"
|
1 576.10
|
1 576.10
|
0.00
|
1 576.10
|
1 576.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000.01.02
|
Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите”
|
9 367.00
|
9 367.00
|
0.00
|
3 567.00
|
3 567.00
|
0.00
|
5 800.00
|
5 800.00
|
0.00
|
2000.01.03
|
Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост”
|
2 877.90
|
2 467.90
|
410.00
|
2 877.90
|
2 467.90
|
410.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000.01.04
|
Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа на развитието на икономиката”
|
15 648.40
|
15 645.00
|
3.40
|
15 648.40
|
15 645.00
|
3.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000.01.05
|
Бюджетна програма „Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар”
|
643.20
|
643.20
|
0.00
|
643.20
|
643.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000.01.06
|
Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”
|
366 911.60
|
644.60
|
366 267.00
|
25 360.60
|
644.60
|
24 716.00
|
341 551.00
|
0.00
|
341 551.00
|
2000.01.07
|
Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката”
|
8 025.40
|
8 025.40
|
0.00
|
1 025.40
|
1 025.40
|
0.00
|
7 000.00
|
7 000.00
|
0.00
|
2000.01.08
|
Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост”
|
13 889.60
|
13 889.60
|
0.00
|
3 889.60
|
3 889.60
|
0.00
|
10 000.00
|
10 000.00
|
0.00
|
2000.01.09
|
Бюджетна програма „Защита на потребителите”
|
3 863.90
|
3 756.90
|
107.00
|
3 793.90
|
3 686.90
|
107.00
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
2000.02.00
|
Област на политика Ефективно външноикономическо сътрудничество
|
13 534.00
|
13 534.00
|
0.00
|
13 534.00
|
13 534.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000.02.01
|
Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС”
|
13 534.00
|
13 534.00
|
0.00
|
13 534.00
|
13 534.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
.................
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
2000.03.00
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
7 056.90
|
7 056.90
|
0.00
|
7 056.90
|
7 056.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
*Класификационен код, съгласно РМС № 961 от 2015 г.
|
Описание на източниците на финансиране
Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)
|
Прогноза 2017 г.
|
Прогноза 2018 г.
|
Прогноза 2019 г.
|
|
|
|
|
Общо разходи:
|
407201.81
|
618110.17
|
443394
|
Общо разчетено финансиране:
|
407201.81
|
618110.17
|
443394
|
По бюджета на ПРБ
|
76431.8
|
76606.6
|
76606.6
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
|
330770.01
|
541503.57
|
366787.4
|
Централен бюджет, в т.ч:.
|
|
|
|
Държавни инвестиционни заеми
|
|
|
|
Сметки за средства от ЕС
|
330163
|
540961
|
366267
|
Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз
|
607.01
|
542.57
|
520.4
|
Други програми и средства от други донори по бюджета на ПРБ
|
|
|
|
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
|
|
|
|
Други
|
|
|
|
Сподели с приятели: |
|
|
