Доклад №0060100210 за извършен одит на финансовото управление на Община Сандански за периода от 01. 01. 2008 г до 31. 12. 2009 г. София, 2011 г
Изтегляне 0.79 Mb.
|
| 19 Одитно доказателство № 18 - Писмо №08-00-565/16.12.2008 г. до второст.разпоредители 20 Одитно доказателство № 19 -Писмо №08-00-298/02.06.2008 г. до второст.разпоредители 21 Одитно доказателство № 20 - РД-И- 12- Въпроси и отговори от директор „ФБСМП” 22 Одитно доказателство № 21 - Предложение от ПК”ФБ” на ОбС по бюджета за 2009 г. 23 Одитно доказателство № 22 - Заповед № 160/09.04.2008 г. 24 Одитно доказателство № 23 - Заповед № 161/09.04.2008 г. 25 Одитно доказателство № 24 - Заповед № 166/31.03.2009 г. 26 Одитно доказателство № 25 - Заповед № 167/31.03.2009 г. 27 Одитно доказателство № 26 - Справка за банките, обслужвали бюджета на община Сандански за 2008 г. и за 2009 г. 28 Одитно доказателство № 27 - Справка за изпълнението на приходите от 01.01.2008г до 31.12.2009 г. 29 Одитно доказателство № 28 - Справка за актуализациите 2008 г. 30 Одитно доказателство № 29 - Заповед № 200/24.04.2008 г. 31 Одитно доказателство № 30 - Справка за дължимите суми от имуществ. дан.и такси към 31.12.2008 г. 32 Одитно доказателство № 31 - Решение на ОбС № 166/18.11.2008 г. 33 Одитно доказателство № 32 - Решение на ОбС № 211/29.12.2009 г. 34 Одитно доказателство № 33 - Справка за общинския дълг през 2008 г. 35 Одитно доказателство № 34 - Заповед № 168/31.03.2009 36 Одитно доказателство № 35 - Справка за извършените актуализации през 2009 г. 37 Одитно доказателство № 36 - Справка за дължими и събрани суми от имущ.данъци и такси към 31.12.2009 г. 38 Одитно доказателство № 37 - Решение на ОбС № 233/18.12.2009 г. 39 Одитно доказателство № 38 - Справка за общинския дълг през 2009 г. 40 Одитно доказателство № 39 - Справка за разходите по § на ЕБК по план и по отчет за 2008г и 2009 г. 41 Одитно доказателство № 40 - Обясн.записка Вх № 93 от 30.01. 2009 г. по отчета за изпън.на бюдж.за 2008 г. 42 Одитно доказателство № 41 - Решение № 51 от 05.03.2009 г. на ОбС за приемане на отчета за изпълн.на бюдж.за 2008 г. 43 Одитно доказателство № 42 - Вх № 08-00-316/23.07.2009 г. Отчет второ тримесечие 44 Одитно доказателство № 43 - Вх№ 08-00-37/01.02.2010 г. отчет към 31.12.2009 г.; Решение № 17/17.02.2010 г. приема отчета 2009 г. 45 Одитно доказателство № 44 - Паметна записка за изв.проверка на нестат.извадка разходи и счетов.отразяване 46 Одитно доказателство № 45 - Обяснителна записка на кмета до ОбС просрочени взем. и задължения за 2008 г. 47 Одитно доказателство № 46 - Обяснителна записка на кмета до ОбС просрочени взем. и задължения за 2009 г. 48 Одитно доказателство № 47 - Длъжностно разписание от 01.01. 2008 г.; Поименно разписание на длъжностите от 01.01. 2008 г. 49 Одитно доказателство № 48 - Решение на ОбС № 167/18.11. 2008 г.; Заповед на кмета № 716/18.12.2008 г. 50 Одитно доказателство № 49 - Поименно разписание на длъжностите към 01.07. 2008 г. 51 Одитно доказателство № 50 - Паметна записка за извършена проверка на разходите за РЗ за 2008г и 2009 г. 52 Одитно доказателство № 51 - Справка за прилагане на §9,от ПМС 198/2008 г. и § 23 от ЗДБРБ 2008 г. 53 Одитно доказателство № 52 - РД-И-13 - Констативен протокол от 19.03.2010г. за резултата от проверката на определянето на РЗ за 2008 г.и 2009 г. 55Одитно доказателство № 54 - Длъжностно разписание към 17. 04. 2009 г. 56 Одитно доказателство № 55 - Поименно разписание на длъжностите към 01.05. 2009 г. 58 Одитно доказателство№ 57 - РД-И-14 за проведена среща с кмета на общината във връзка с обсъждане на факти и обстоятелства 59 Одитно доказателство № - 58 РД-И-15 до 22 за проверка на извършени капиталови разходи по обекти - 8 бр 60 Одитно доказателство № - 59 РД-И-23 за извършена проверка на място - 5 бр. 61 Одитно доказателство № 60 - Справка за извънбюджетни и фондови сметки през 2008 г. 62 Одитно доказателство № 61 - Справка за извънбюджетните и фондови сметки през 2009 г. 63 Одитно доказателство № 62 - Вътрешни правила за организиране, подготовка и провеждане на процедури по обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнение на сключените договори 64 Одитно доказателство № 63 - Справка за проведените процедури по реда на ЗОП и НВМОП през 2008 г. 65 Одитно доказателство № 64 - Справка за проведените процедури по реда на ЗОП и НВМОП през 2009 г. 66 Одитно доказателство № 65 - РД-И- 28 за проверка по същество на ОП № АОП - 00572 - 2008 - 0001 67 Одитно доказателство № 66 - РД-И- 29 за проверка по същество на ОП № АОП - 00572 - 2008 - 0006 68 Одитно доказателство № 67 - РД-И-30 за проверка по същество на ОП № АОП - 00572 - 2008 - 0008 69 Одитно доказателство № 68- РД-И-31 за проверка по същество на ОП № АОП - 00572 - 2008 - 0016 70 Одитно доказателство № 69 Копие от Банковата гаранция за изпълнение № 65 от 27.04.2009 г., издадена от “АСЕТ БАНК” АД - клон Сандански 71 Одитно доказателство № 70 - Копие от Договор № 46-05 от 18.02.2009 г. със "Стройкомтранс" ЕООД, гр. Сандански 72 Одитно доказателство № 71- РД-И-32 за проверка по същество на ОП № АОП - 00572 - 2009 - 0009 73 Одитно доказателство № 72 - Копие от Заповед № 753 от 19.10.2009 г. 74 Одитно доказателство № 73 - РД-И - от 33 до 47 за проверка по същество на ОП № АОП - 00572 - 2008 - 0002, 0003, 0004, 0005,0007 0009, 0010, 0012, 0013 и 0014; ОП № АОП - 00572 - 2009 - 0001, 0002, 0003, 0004 и 0007 75 Одитно доказателство № 74 - РД-И-48 за проверка по същество на ОП № АОП - 00572 - 2008 - 0008 76 Одитно доказателство № 75 - РД-И-49 за проверка по същество на ОП № АОП - 00572 - 2009 - 0005 77 Одитно доказателство № 76 - РД-И-50 за проверка по същество на ОП № АОП - 00572 - 2008 - 0011 78 Одитно доказателство № 77 - Копие от Договор № 244 - 04 от 12.09.2008 г. с "Бетон" ЕООД, гр. Сандански 79 Одитно доказателство № 78 - РД-И-51 за проверка по същество на ОП № АОП - 00572 - 2008 - 0015 80 Одитно доказателство № 79 - РД-И-52 за проверка по същество на ОП № АОП - 00572 - 2009 - 0006 81 Одитно доказателство № 80 - Паметна записка за проверените договори от 2008 г. без провеждане на процедури и възложени по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП 82 Одитно доказателство № 81 - РД-И-53- Справка за проверените договори през 2008 г. без провеждане на процедури и възложени по реда на чл. 2 от НВМОП 83 Одитно доказателство № 82 - Паметна записка за проверените договори от 2009 г. без провеждане на процедури и възложени по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП 84 Одитно доказателство № 83 - РД-И- 54 - Справка за проверените договори през 2009 г. без провеждане на процедури и възложени по реда на чл. 2 от НВМОП 85 Одитно доказателство № 84 - Справка за съставените актове за общинска собственост за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г. 86Одитно доказателство № 85 - Справка за съставените актове за общинска собственост за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. 87 Одитно доказателство № 86 - РД-И-55- за проверка на Справки за съставените актове за общинска собственост за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2009 г. 88 Одитно доказателство № 87 - Актове за общинска собственост-5 бр. 89 Одитно доказателство № 88 - Обяснение от Г. Михайлова 90 Одитно доказателство № 89 - Разпечатки от компютъризираната информационна система за водените актове 91 Одитно доказателство № 90 - Отговори на зададени въпроси към експерт “Наеми и регистър на собствеността” 92 Одитно доказателство № 91 - РД-И- 56- Констативен протокол за регистрите за ПОС и ЧОС 93 Одитно доказателство № 92 - Особено мнение от директора на дирекция “УТИП” 94 Одитно доказателство № 93 - Справка № 91-00-87 от 09.04.2010 г. за проведени процедури за отдадено под наем имущество от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г. 95 Одитно доказателство № 94 - Справка за отдаденото под наем имущество и постъпилите суми от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 96 Одитно доказателство № 95 - Справка за отдаденото под наем имущество и постъпилите суми от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 97 Одитно доказателство № 96 - РД-И- 57 за проверка на Справки за отдаденото под наем имущество и постъпилите суми от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г. 98 Одитно доказателство № 97 - РД-И-58 за проверка на Справка за отдаденото под наем имущество и постъпилите суми от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г. 99 Одитно доказателство № 98 - Отговори на зададени въпроси към директора на дирекция “ОС” 100 Одитно доказателство № 99 - РД-И- от № 59 до № 63 за проведени търгове за отдадено под наем имущество за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.-5 бр. 101 Одитно доказателство № 100 - Писмо от Административен съд гр. Благоевград 102 Одитно доказателство № 101 - РД-И- 64 - Констативен протокол за наличието на отчет за ОС 103 Одитно доказателство № 102 - РД-И- 65 - за проведена открита процедура за предоставяне на концесия 104 Одитно доказателство № 103 - Решение на Общинския съвет № 144 от 23.10.2008 г. 105 Одитно доказателство № 104 - Въпросник до директора на дирекция “СПЕИ” относно осъществения текущ контрол върху концесията 106 Одитно доказателство № 105 - Справка за постъпилите приходи от концесии в Община Сандански 107 Одитно доказателство № 106 - РД-И-66 за проверка на Справка за постъпилите приходи от концесии в Община Сандански 109 Одитно доказателство № 108 - Въпросник до началник отдел “СПЕИ” 110 Одитно доказателство № 109 - РД-И- от № 68 до № 70 за проверка на проведените търгове за продажби през 2008 г.- 3 бр. 111 Одитно доказателство № 110 - РД-И- от № 71 до № 73 за проверка на проведените търгове за продажби през 2009 г.-3 бр. 112 Одитно доказателство № 111 - Справка за извършените разпоредителни сделки с общински жилища за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 113 Одитно доказателство № 112 - Справка за извършените разпоредителни сделки с общински жилища за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 114 Одитно доказателство № 113 - РД-И-74 за проверка на справки за извършените разпоредителни сделки с общински жилища за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г. 115 Одитно доказателство № 114 - Справка за учредените ограничени вещни права върху имоти общинска собственост за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 116 Одитно доказателство № 115 - Справка за учредените ограничени вещни права върху имоти общинска собственост за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 117 Одитно доказателство № 116 - РД-И-75 за проверка на справки за учредените ограничени вещни права върху имоти общинска собственост за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г. 118 Одитно доказателство № 117 - Справка за извършените разпоредителни сделки по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 119 Одитно доказателство № 118 - Справка за извършените разпоредителни сделки по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 120 Одитно доказателство № 119 - РД-И-76 за проверка на справки за извършените разпоредителни сделки по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 121 Одитно доказателство № 120 - Справка за сделките, свързани с ликвидиране на съсобственост между общината и физически и юридически лица за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 122 Одитно доказателство № 121 - Справка за сделките, свързани с ликвидиране на съсобственост между общината и физически и юридически лица за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 123 Одитно доказателство № 122 - РД-И-77 за проверка на справки за сделките, свързани с ликвидиране на съсобственост между общината и физически и юридически лица за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г. 124 Одитно доказателство № 123 - Длъжностна характеристика на гл. специалист “Регистър и актуване на собствеността” 125 Одитно доказателство № 124 - РД-И - от 78 до 81 за извършени замени за проверявания период- 4 бр. 127 Одитно доказателство 126 - РД-И-82 - Констативен протокол 128 Одитно доказателство № 127 - Справка № 91-00-3 от 22.03.2010 г. за участието на община Сандански в Търговски дружества. 129 Одитно доказателство № 128 - РД-И-83 за проверка по същество на участието на общината в капитала на МБАЛ „Свети Врач - Сандански” ЕООД 130 Одитно доказателство № 129 - РД-И- 84 за проверка по същество на участието на общината в капитала на „Медицински център-І Сандански” ЕООД 131 Одитно доказателство № 130 - РД-И- 85 за проверка по същество на участието на общината в капитала на „МТЛ (медико-техническа лаборатория) - Сандански” ЕООД 132 Одитно доказателство № 131 - РД-И- 86 за проверка по същество на участието на общината в капитала на „Общински аптеки” ЕООД - гр. Сандански 133 Одитно доказателство № 132 - РД-И - 87 за проверка по същество на участието на общината в капитала на „УВЕКС” ЕООД - гр. Сандански 134 Одитно доказателство № 133 - РД-И- 88 за проверка по същество на участието на общината в капитала на „СТРОЙКОМТРАНС” ЕООД - гр. Сандански 135 Одитно доказателство № 134 - РД-И-89 за проверка по същество на участието на общината в капитала на “СТРОЙУНИВЕРСАЛ” ЕООД (в ликвидация), гр. Сандански 136 Одитно доказателство № 135 - РД-И-90 за проверка по същество на участието на общината в капитала на МБАЛ - гр. Благоевград 137 Одитно доказателство № 136 - РД-И-91 за проверка по същество на участието на общината в капитала на „ТЪРЖИЩЕ САНДАНСКИ” АД - с. Дамяница (в ликвидация) 138 Одитно доказателство № 137 - Опис на документите във връзка с продажбата на „ТЪРЖИЩЕ САНДАНСКИ” АД - с. Дамяница (в ликвидация) 139 Одитно доказателство № 138 - РД-И-92 за проверка по същество на участието на общината в капитала на „БУЛЕКО ПРОДУКТ” АД - гр. Сандански 140 Одитно доказателство № 139 - Временно удостоверение №1 за притежание на акции (10 000 лв.) в капитала на „БУЛЕКО ПРОДУКТ” АД - гр. Сандански 141 Одитно доказателство № 140 - Паметна записка за организацията и функционирането на счетоводната отчетност Каталог: docs -> oba oba -> За избиране на общински съветници и кметове на 13 май 2012 Г oba -> Контур к1 землище гр. Сандански oba -> Р е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост oba -> Техническо задание за изготвяне на пуп- прз по чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията на парк „Свети Врач” oba -> Р е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост oba -> Общинска администрация сандански oba -> Общинска администрация сандански oba -> График на учебните и възпитателни заведения пролетно почистване! Изтегляне 0.79 Mb. Сподели с приятели:
|