Процедури по реда на НВМОП (отм.)

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД-21-12 от 03.09.2011 г. на възложителя.

При критерий „икономически най-изгодна оферта”, преди отваряне на ценовите оферти, от комисията не е извършено оценяване по показателя, различен от цената (в случая това е показателя „най-дълъг срок на отложено плащане”). Причина за това е обстоятелството, че предложението по този показател се съдържа в Плик № 3 от офертата на участника. След отваряне на Плик № 3 е извършено оценяване първо по показателя цена, а след това по другия показател. Не е спазена поредността в действията на комисията, съгласно чл. 38, ал. 13 от НВМОП (отм.), но в случая това не се е отразило на класирането, тъй като е подадена само една оферта и участникът е определен за изпълнител по двете обособени позиции.

В резултат на проведената процедура са сключени два договора:

а) Договор № 434 от 01.11.2011 г. по обособена позиция № 1 „Зимно поддържане и снегопочистване на 107,100 км. общинска /IV класна/ пътна мрежа на територията на община Първомай през експлоатационен сезон 2011-2012 година”. Гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 1 100 лв., е внесена в касата на общината⁵⁷.

б) Договор № 435 от 01.11.2011 г. по обособена позиция № 2 „Зимно поддържане и снегопочистване на 46 км. улична мрежа в град Първомай и кварталите Дебър и Любеново през експлоатационен сезон 2011-2012 година”. Гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 600 лв., е внесена в касата на общината ⁵⁸

Договорите не са изменяни.

Договорите са сключени на 01.11.2011 г., информация до АОП е изпратена на 02.11.2011 г. в нормативноопределения срок.⁵⁹

Сроковете за изпълнение на договорите са до 31.03.2012 г. До завършване на одита изпълнението на договорите не е приключило, тъй като не е извършено окончателно плащане на дейностите от страна на възложителя.

При проверката на процедурата не са установени нарушения на нормативните изисквания.⁶⁰

Процедурата за провеждане на открит конкурс е открита с Решение № РД-21-8 от 01.07.2011 г. на възложителя. Прогнозната стойност на малката обществена поръчка е 85 300 лв. (без ДДС). Определен е критерий за оценка на офертите „най-ниска цена”.

Сключен е Договор № 520 от 09.12.2011 г. с класирания на първо място участник -изпълнител „Вектор 2000” ЕООД, гр. Пловдив. Гаранцията за изпълнение, в размер на 389,70 лв., е внесена в Централна кооперативна банка АД⁶¹.

В нормативноопределения срок е изпратена информация до АОП⁶² за сключен договор за малка обществена поръчка. Договорът не е изменян.

Към момента на одита изпълнението на договора не е приключило.

При проверката на процедурата не са установени нарушения на нормативните изисквания.⁶³

По време на одита е проверено възлагането на 6 малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.), които представляват 46 на сто от общо възложените:

а) „Доставка чрез покупка на консумативи за принтери и копирни машини и извършване на услугата по зареждане на тонер касети за нуждите на общинска администрация град Първомай, поделение „Образование и Култура” и Дом за възрастни с физически увреждания, с. Езерово”;⁶⁴

б) „Избор на изпълнител за почистване на отпадъци на зони извън населените места в община Първомай”;⁶⁵

в) „Доставка на колесен трактор за нуждите на община Първомай”;⁶⁶

г) „Осъществяване на строителен надзор, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), в хода на изпълнение на строително-монтажни работи по реализация на Проект: „Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 16.07.2010 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.4-05/2009..”Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”. Заповедта за събиране на оферти е издадена на 15.08.2011 г.⁶⁷

д) „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на община Първомай”;⁶⁸

е) „Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект:” Рекултивация и закриване на старо общинско депо в землището на квартал Дебър, община Първомай”.⁶⁹

Изпратена е обобщена информация до АОП⁷⁰ за всички малки обществени поръчки, реализирани при условията на чл. 2 от НВМОП (отм.) за 2011 г. Спазен е срокът определен с чл. 34, ал. 6 от НВМОП (отм.), който е 31.03.2012 г.⁷¹

Реализираните малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) са в съответствие с нормативните изисквания.

6. Изпълнение на договорите
Проверени са плащанията и изпълнението на 18 договора, сключени през 2011 г. в резултат на провеждане на процедури по реда на ЗОП - 3, НВМОП (отм.) - 2 и възлагания по реда на чл. 2 от НВМОП (отм.) - 6, които са проверени от екипа.

За проверените 5 процедури и 6 възлагания по чл. 2 от НВМОП (отм.), са подписани 18 договори, а за една проведена процедура няма сключен договор, тъй като същата е прекратена.

При проверката на изпълнението на договорите за обществени поръчки е установено:

а) По седем договора,⁷² сключени след проведени процедури по реда на ЗОП, по три договора,⁷³ възложени по реда на НВМОП (отм.) и по един договор,⁷⁴ възложен по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) продължава изпълнението.

б) При всички проверени договори не са възлагани допълнителни дейности, не са постигнати допълнителни договорености и не е установено приемане на извършената работа след уговорените срокове в договорите.

в) От проверените договори, по един⁷⁵ има спиране на изпълнението му.

г) За всички проверени и изпълнени договори са изготвени протоколи за приемането на извършената работа. Осъществен е контрол за законосъобразност от съответните служители на общината. Няма промяна в стойностите по договорите и в предмета на договорите. Депозирани са фактури от изпълнителите за извършените дейности. Изплатените суми съответстват на определените в договорите.⁷⁶

д) При изпълнението на договори, за възложени обществени поръчки по реда на ЗОП, не са спазени сроковете за изпращане на уведомление до АОП за приключилото им изпълнение⁷⁷.

е) При изпълнението на договорите е осъществяван предварителен контрол от финансовия контрольор.

Изпълнението на договорите за възложени обществени поръчки е в съответствие с договорени условия и срокове. Допуснато е неспазване на законовоопределените срокове за изпращане на информация в АОП за приключило изпълнение на договори за възложени обществени поръчки по реда на ЗОП.
Спазени са законовите изисквания с приемането на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, но с тях не са определени и отговорните за конкретните действия лица и звена на общината за приключилото изпълнение и контрол на договорите за обществени поръчки.

Спазени са нормативните изисквания, свързани с откриване и оповестяване на процедурите; документациите за участие; работата на комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Договорите за обществени поръчки са сключвани с определените за изпълнители участници в процедурите и не са изменяни. Информацията за сключените договори, след проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, е изпращана в АОП в нормативноопределените срокове.

Допуснати са несъответствия със законовите изисквания при провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП - в обявлението за обществена поръчка цената на документацията не отговаря на законовите изисквания. Допуснати са пропуски в работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците при проведена процедура по реда на НВМОП (отм.).

Установени са нарушения във връзка с неизпращане на информация до АОП за приключило изпълнение на договори за възложени обществени поръчки по реда на ЗОП.

Възлагането на малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) е в съответствие с нормативните изисквания. Спазен е нормативноопределения срок за изпращане на обобщена информация за 2011 г. за всички малки обществени поръчки, реализирани при условията на чл. 2 от НВМОП (отм.).

Договорите за възложени обществени поръчки са изпълнени в съответствие с клаузите в тях.



ІІІ. Имущество

1. 
   Обща информация за управляваните имоти
   

Общо актуваните имоти в община Първомай са 1 434, от тях през одитирания период са актувани 172 имота, от които 148 имота са частна общинска собственост и 24 - публична общинска собственост. Актуваните имоти⁷⁸, са записани в актовата книга на общината. Деактуваните имоти са 43 броя.⁷⁹

2. 
   Вътрешни актове
   

Съгласно разпоредбите на ЗОС, общинският съвет приема решения по придобиването, управлението и разпореждането с общинската собственост и упражнява общо ръководство и контрол.

НРПУРОИ урежда условията и редa за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, както и правомощията на общинския съвет, кмета на общината, на кметовете на кметства и на кметските наместници при спазване на разпоредбите на ЗОС и на специалните закони и подзаконови нормативни актове в тази област.

С НРПУРОИ не е определен редът за създаване и поддържане на публичния регистър за разпоредителните сделки. По време на одита на интернет страницата на община Първомай е обявен Публичен регистър за извършените разпоредителни сделки през 2011 г.⁸⁰

С НРПУРОИ не е определен ред за предоставяне на отчети за състоянието и управлението на общинската собственост по видове и категории обекти.⁸¹

Вътрешният акт не е актуализиран в съответствие с измененията на ЗОС след 2008 г. и в него не е регламентирано:

а) при предвидена възможност в ЗОС за отдаване под наем до 10 години на имоти или части от имоти – публична общинска собственост в НРПУРОИ е записано 5 години;

б) чл. 20, ал. 4 от НРПУРОИ, не съответства на чл. 14, ал. 6 от ЗОС по отношение на някои от лицата, на които могат да се отдават под наем имоти - частна общинска собственост без търг или конкурс;

в) чл. 50, ал. 1 от НРПУРОИ урежда хипотеза на отстъпване на право на строеж без търг или конкурс върху имоти - частна общинска собственост, отредени за изграждане на социални жилища, която не е налице в ЗОС.

2.2. Условията и редът за упражняване на правата на собственост на община Първомай в търговски дружества са определени с Наредба за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, приета с решение⁸² на общинския съвет.

С Наредбата не са определени условията и редът за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел. В наредбата не са определени условията и редът, по които общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества. ⁸³

В Наредба за реда за управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, не е определен редът за осигуряване публичност на регистрите. През одитирания период не е извършен преглед на наредбата с оглед актуализирането й, произтичащи от измененията и допълненията в ЗОС.⁸⁴

В общината не се води регистър, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, тъй като няма регистрирани такива.

2.4. В съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 8 от ЗОС, с решение на общинския съвет⁸⁵ е приета Стратегия на община Първомай за управление на общинската собственост за периода 2008 – 2011 г. Стратегията включва основни принципи, цели и приоритети при придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост; основни характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане; анализ на състоянието на видовете имоти общинската собственост; конкретни политики и задачи за постигане на целите на стратегията; нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване.⁸⁶

2.5. В изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС, с решение на общинския съвет⁸⁷ е приета Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2011 г. Годишната програма е приета преди приемане на бюджета на община Първомай за 2011 г. с Решение № 477 от 22.02.2011 г. на общинския съвет. Програмата съдържа прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост; описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесии; описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване. Програмата е отворена и може да бъде допълвана през годината.

Към 31.12.2011 г. имотите - публична общинска собственост, съгласно регистъра на имотите публична общинска собственост са 122.

За 2011 г. е сключена застрахователна полица⁸⁸ за 45 сгради - публична общинска собственост за периода от 06.06.2010 г. до 05.06.2011 г. и застрахователна полица⁸⁹ от 02.06.2011 г. до 01.06.2012 г. Платени са всички застрахователни вноски на обща стойност 3 613.98 лв.⁹⁰

Сградите на училищата и детските градини – 28 имота - публична общинска собственост са застраховани от поделение „Образование”, което е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Платени са застрахователни вноски⁹¹ в размер на 5 513.70 лв. Сградите на читалищата се водят в регистрите на общината, но се застраховат от читалищните настоятелства.

Начислени и изплатени са застрахователните вноски. Средствата са предвидени по бюджета на общината, с което са изпълнени изискванията на чл. 9, ал. 1 от ЗОС.

Не е определен начина за събиране на застрахователните вноски за имотите и вещите – публична общинска собственост, предоставени под наем за ползване или на концесия, които са за сметка на наемателите, ползвателите или концесионерите, с което не е приложен чл. 9, ал. 4 от ЗОС.⁹²

3.2. Отчети за състоянието на общинската собственост

Съгласно чл. 66а от ЗОС кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

С Решение № 523 от 30.06.2011 г. на общинския съвет е приет отчета за приходите от приватизация по Закона за приватизация и след приватизационен контрол (ЗПСК) и продажби по ЗОС на общински имоти за 2010 г.

За 2011 г. отчетът за приходите от приватизация по ЗПСК и продажби по ЗОС на общински имоти е подготвен и предстои да бъде внесен за разглеждане и одобрение от общинския съвет. ⁹³
3.3. Отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Обекти, отдадени под наем чрез търг или конкурс за стопанска дейност са 48, в т. ч. 22 земеделска земя, 7 язовира, 6 помещения и 13 терена.

Отдадени са 2 помещения без търг или конкурс на Общинска служба „Земеделие” - Първомай към Областна дирекция Земеделие” гр. Пловдив и Дирекция „Социално подпомагане” - Първомай.⁹⁴

Постъпили са приходи от наем на имущество в размер на 69 673 лв. и приходи от наем на земя - 51 889 лв. Към 31.12.2011 г. несъбраните приходи от наем на имущество са 8 673 лв. и от наем на земя 1 998 лв.⁹⁵

3.3.1. За одитирания период са проверени 5 договора за наем на имоти – общинска собственост, от които 3 договора за наем на помещения, 1 – за наем на язовир и 1 за наем на водоем:

а) След проведен търг е сключен Договор № 367 от 16.09.2011 г. за наем на общински имот – полумасивна сграда със застроена площ от 145 кв. м., представляваща магазин за хранителни стоки и масивна сграда, със застроена площ от 42 кв.м., представляваща склад в град Първомай. Наемател по договора е ЕТ „Веселин Аргиров АРГИС”, гр. Първомай.⁹⁶

б) Сключено е Споразумение № 67-00-44 от 09.12.2011 г. към Договор № 469 от 08.12.2008 г. за наем на общински недвижим имот.

Споразумението е вписано в Службата по вписванията – Първомай⁹⁷. Наемател по договора е ЕТ „Никси 92-Симеон Тенев”, гр. Първомай.⁹⁸

в) Сключен е Договор № 147 от 03.05.2011 г. за наем на общински имот – терен за услуги с площ от 16 кв.м., попадащ в северната част на УПИ I - ОбНС, администрация в кв. 89 по регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, за поставяне на антена, с наемател по договора „НОВА БРОУДКАСТИГ ГРУП” АД,
гр. София.⁹⁹

г) Сключен е Договор № 170 от 12.05.2011 г. за наем на общински имот – язовир, след проведен търг, с площ 172,395 дка, съставляващ поземлен имот 062025 в местността „Чуката” в землището на с. Татарево. Наемател по договора е ЕТ „Нур-Табако - Айше Хаджиюсеинова”, гр. Първомай.¹⁰⁰

д) Сключен е Договор № 183 от 19.05.2011 г. за наем на общински имот – водоем, с площ 59,331 дка, съставляващ поземлен имот № 089091, находящ се в местността „Корийките” в землището на с. Брягово, община Първомай. Наемател по договора е „Агродоминатор” ЕООД, гр. Първомай.¹⁰¹

За имотите отдадени под наем са съставени актове за общинска собственост, които са вписани в Службата по вписванията - Първомай.

Имотите са отдадени с решения на общинския съвет, който е определил и първоначалната наемна цена. Проведени са публично оповестени търгове с тайно наддаване, открити със заповеди на кмета на общината. С тях са утвърдени тръжната документация, условията за оглед на обекта, съставът на комисията по провеждането на търга и крайният срок за приемане на заявленията за участие. Въз основа на резултатите от търговете, кметът на общината е издал заповеди, с които е определил наемателите и съответно са сключени договори за отдаване под наем на имоти – общинска собственост в 7-дневен срок.

3.3.2. Отдаване под наем на земеделска земя

Проверени са три договора за отдадена под наем земеделска земя, които са имоти от общинския поземлен фонд по реда на чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) от землището на община Първомай с наематели: Гюлдание Дормуш Мюмюн, с. Буково, община Първомай;¹⁰² Ерхан Реджеб Мунджали, с. Буково, община Първомай;¹⁰³ Стефан Иванов Тончев от Димитровград, с имот находящ се в
кв. Дебър, община Първомай.¹⁰⁴.

При проверката е установено:

а) Имотите – общински земеделски земи, предмет на отдаване под наем, не са включени в Годишната общинска програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г.

б) За земеделските земи, отдадени под наем, не са съставени актове за общинска собственост, в нарушение на чл. 45г, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ¹⁰⁵

в) Земеделските земи, посочени в договорите за наем, са възстановени земи по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ и са определени с Протоколно решение от 24.07.2008 г., одобрено от директора на Областна дирекция „Земеделие”, гр. Пловдив¹⁰⁶.

Земеделските земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ (т.нар. “земи от остатъчния поземлен фонд”), са категория имоти, обединяващи както земеделските земи, които не са били заявени за възстановяване от собствениците им по административен ред в установените срокове пред общинските служби по земеделие, така и имоти, за които са постановени решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността по административен или по съдебен ред, но процедурата по възстановяването им не е приключила, защото границите на имотите на са установени от собствениците. Предвид тази им особеност, съгласно § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗИД на ЗСПЗЗ, общинските съвети са задължени да предоставят земи от този поземлен фонд за предявени реституционни претенции, което не е ограничено със срок, площи и изисква заделяне на съответен поземлен ресурс.

Поради тези особености на земите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, от общинския съвет е взето решение те да се отдават под наем за срок от една година, след подаване на заявление от заинтересованите лица. Решението на общинския съвет относно срокът за отдаване под наем е по целесъобразност с оглед възможността за предявяване на реституционни претенции към имотите.

ЗСПЗЗ определя единствено максимален срок за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост – не повече от 10 години. Законовите хипотези, даващи право за отдаване под наем без търг и конкурс на земи от общинския поземлен фонд, са тези по чл. 24а, ал. 5 и ал. 6 от ЗСПЗЗ (ред. ДВ, бр. 62/ 2010 г.). В тази връзка имотите е следвало да се отдават под наем след провеждане на търг или конкурс.

Земеделските земи не са отдадени под наем, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава VІІІ ,чл. 30, ал. 2 от НРПУРОИ.

г) С решение на общинския съвет¹⁰⁷ са определени земите от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем както и размера на наемна цена. В решението на общинския съвет са описани земите по местоположение, категория и размер на наемната цена на единица площ.

Цените за наем за земеделските земи от общинския поземлен фонд в зависимост от категорията на земята с годишна наемна цена за един декар от 5 до 20 лв. от Х до І категория за определени с решение на общинския съвет¹⁰⁸.

Имотите – общински земеделски земи, отдадени под наем, не са включени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

При отдаването под наем на земеделските земи, не са спазени законовите изисквания и същите са отдадени под наем без търг и конкурс.

За отдадените под наем общински земеделски земи не са съставени актове за общинска собственост в нарушение на законовите разпоредби.