Доклад Месец януари 2016
Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в областта и общините
Изтегляне 1.11 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Финансов анализ на дейностите на община Тервел
Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в областта и общините
Една от предпоставките за ефективност на социалните услуги е наличието на квалифициран и мотивиран персонал. Развитието и обучението на човешките ресурси в тази област е важна предпоставка за предлагането на качествени социални услуги. Персонал за управление на социалната сфера – общинска администрация и ДСП Дейностите по административното и финансово управление на социалните услуги в общинска администрация Тервел са разпределени между служителите в съществуващите дирекции, отдели и се координират от ресорния зам.кмет. Обособени са дирекция „Човешки ресурси, социални услуги и екология“ и отдел“Социални дейности и програми за трудова заетост“, които генерират и управляват социалните услуги. В дирекцията работят 5–ма служители, ангажирани професионално със социални дейности и услуги и един счетоводител, осигуряващ финансовото отчитане на изпълняваните социални проекти по оперативни и национални програми. Дирекция”Социално подпомагане” гр.Тервел е териториално структурно звено на Агенцията за социално подпомагане, разположена в общинския център с разкрити отдели„Социална закрила“ и „Закрила на детето“.
Управленските екипи осъществяващи предоставянето на социални услуги непрекъснато израстват професионално, преминавайки през обучения и прилагайки добри практики на екипи с дългогодишна практика. В отдел“СДПТЗ“ се трудят 14 специалиста, покриващи услугите“Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“.Екипът на ДСХ“Радост“ е 12-членен и включва директор, социален работник, домакин, кухненски работник, огняр, трудотерапевт, медицински сестри, санитарки. Основен дефицит за разкриването на нови социални услуги ще е обезпечаването им с медицински специалисти. В дирекция „Бюро по труда“ гр.Тервел за отчетния период има регистрирано само едно безработно лице с необходимото образование. Голяма част от медицинските сестри са в предпенсионна възраст, не малка част се устроиха в областните болници. Оказва се, че специалностите медицинска сестра, медицински лаборант, рехабили-татор са изключително неатрактивни сред младите хора, завършили средно образование в общината през последните няколко години. Проблема е изключително сериозен и с времето само ще се задълбочава, като нерешаването му ще доведе до невъзможността да се предлагат на територията на общината качествени медико-социални услуги. Проведени са 156 обучения на служители администриращи и предоставящи социални услуги, включително наети лица, изпълняващи длъжността личен асистент.
Общинският бюджет е важен източник на средства като приходите през последните години нарастват, но към момента се ползва главно в сферата на образованието, културата, социалните дейности, благоустрояване и опазване на околната среда. През изминалия планов период 2007-2013 година са привлечени значителни средства от външни финансови източници, оперативните програми на ЕС и др. Постигането на годишните цели и запазване на стабилно финансово състояние на община Тервел зависи в много голяма степен от ефективното, икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазване на бюджетната дисциплина. В конкретна връзка с настоящия анализ по-долу са разгледани планираните в общинския бюджет за 2016г. средства за образование, здравеопазване и социална политика. Функция „Образование“ Предвидените средства за функцията са в размер на 4 805 542 лв. От тях за текущи разходи, както следва:
Във функция "Образование" за делегираните от държавата дейности са разчетени средства за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя, средства по Закона за безопасни и здравословни условия на труд и за квалификация на педагогическия персонал. В дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения"(ЦДГ и ОДЗ) се планират и отчитат разходите за обучението и възпитанието на децата от 1 до 6 г. Те включват средствата, определени на база стандартите за дете в група към ОДЗ, дете от 3 до 4 г. в ЦДГ и дете в подготвителна група (на 5 и 6 г.) в ЦДГ. Планирани са средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски, средства за квалификация на педагогическия персонал, СБКО и средствата по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, издръжка-средствата за осигуряване условия за обучението и възпитанието на децата, за квалификация на педагогическия персонал. Предвидените средства по единни разходни стандарти за 2016г. са в размер на 1 104 579 лв. Общо разходите в ДД ЦДГ с включените преходни остатъци са в размер на 1 114 589 лв., в местни дейности - 353 050 лв. и в дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 35 000 лв., или общо дейност ЦДГ - 1 502 639 лв. В дейност "Подготвителна група в училище" са планирани средства по ЕРС в размер на 13 955 лв. и преходен остатък в размер на 659 лв. Общо планираните средства са в размер на 14 614 лв. и представляват текущите разходи за децата от целодневни или полудневни подготвителни групи към училище. Такава група има в НУ "Христо Ботев" с. Каблешково. Стандартът за дете в подготвителна група към детска градина включва разходите за персонал и за издръжка или по точно - средства за осигуряване условия за обучението и възпитанието на децата, за квалификация на педагогическия персонал, за СБКО, за представително облекло на педагогическия персонал и средства по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Към единните разходни стандарти в тези дейности се включват средствата, получени по добавките за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и за децата на ресурсно подпомагане, интегрирани в ЦДГ и преходните остатъци от 2015г. В дейност "Общообразователни училища" са планирани всички разходи на училищата на територията на община Тервел. Средствата по единните разходни стандарти за ученик се разпределят чрез формула и се включват в бюджетната дейност, в която се отнася училището. Директорът на училището може да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности. Промените, следва да се извършат при режим на уведомяване на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това. В тази дейност са планирани средства в размер на 3 137 815 лв. През 2016 г. допълнително над средствата по единните разходни стандарти в училищата се включват и средствата по добавките за: а/ подпомагане храненето на учениците от I до IV клас; б/ учениците на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище; в/ средства за целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I, II, III, IV, V и VI клас и учениците в средищните училища; г/ за подобряване на материално-техническата база на училищата за ученик в редовна форма на обучение. д/средства за ученици на самостоятелна форма на обучение; е/ средства за стипендии, предоставяни по реда на ПМС № 33 от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основно образование В единните разходни стандарти по образование не се включват средствата за учебници и учебни помагала за децата от подготвителните групи и за учениците до VII клас, за закрила на децата с изявени дарби, за безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст, за компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и детски градини, за спорт за всички. Освен средствата по единни разходни стандарти и добавките към тях са определени допълнителни средства за извънучилищни дейности в размер на 20 000 лв. Тези средства се разпределят без формула от ПРБК и с тях се финансират извънучилищните дейности в ИУД. Запазва се възможността реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираната от държавата дейност "Общообразователни училища"да остават като преходен остатък по бюджета на общината и да се използват за финансиране на същите дейности, включително и за инвестиционни разходи. Със Закона за народната просвета - чл.41 а, ал.З трайно са определени изискванията за разпределението на средствата за образование. Формулите за всяка една отделна дейност се утвърждават в срок до 28 февруари, след обсъждане, като се запазва ограничителния процент от 80 на сто за основните компоненти. Съгласно чл. 41 а, ал. 6, първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена като част от допълнителните компоненти по формулата за съответната дейност задължително определят добавка за условно- постоянни разходи в минимален размер, определян ежегодно с постановлението за изпълнението на държавния бюджет, които за 2016 г. са както следва:
Първостепенните разпоредители с бюджет утвърждават бюджетите на училищата, в съответствие с разпределението на средствата по стандарти и добавки, извършени по реда на чл. 41 а от Закона за народната просвета. В Държавна дейност „Извънучилищни дейности" са планирани разходите за заплати и задължителни осигурителни вноски на педагогическия персонал в размер на 20 000 лв. Недостигът от средства за дейността са планирани в ДД „Извънучилищни дейности"-дофинансиране с общински приходи, които са в размер на 25 900 лв. Средствата за издръжка на дейността са планирани в общински дейности и са в размер на 13 100 лв. Планирани са средства за дофинансиране на безплатния превоз на ученици до 16 годишна възраст, разходите за училищните автобуси и безплатния превоз на учителите в държавните дейности в размер на 40 000 лв. В местните дейности са планирани разходите за издръжка в дейност „ЦДГ", включително и храненето на децата, разходите за издръжка в дейност „Извънучилищните дейности" и дейност "Други дейности по образование". Във функция „Образование" са предвидени капиталови разходи в размер на 27 000 лв. в дейност "Общообразователни училища" за проектиране и авторски надзор на спортни площадки в три училища и физкултурни салони в четири училища . Предвидени са капиталови разходи в размер на 44 000 лв. в дейност „ЦДГ" за проектиране и авторски надзор на две детски градини и устройване на кухненски блок в ЦДГ с. Зърнево. Функция " Здравеопазване " Всичко за функцията са разчетени 491 049 лв. В това число:
Във функция "Здравеопазване" за делегираните от държавата дейности са осигурени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни вноски от работодателя за дейностите "Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ", "Здравни кабинети в детски градини и училища" и "Други дейности по здравеопазването". В дейност "Други дейности по здравеопазването" се планират и отчитат средства за здравните медиатори, чието разпределение по общини става по предложение на Министерство на здравеопазването. За община Тервел са отпуснати средства в размер на 13 960 лв. за дейността на двама здравни медиатора. Към дейността е включен и преходния остатък от 2015 г. Тук се отчитат и допълнително отпуснатите средства по предложение на общините за пътните разходи на правоимащите болни и командировките на експертите от ТЕЛК при освидетелстване на лица, живеещи на територията на общината. Средствата по стандарт за ДД „ПДЯ" са в размер на 120 770, а за „Здравни кабинети" - 109 102 лв. В дофинансиране са планирани недостига за заплати и осигурителни вноски на заетите в дейност „ПДЯ" в размер на 15 880 лв. В общинските дейности са планирани разходи за издръжка на ПДЯ, субсидии за осъществяване на болнична помощ за Медицински център ЕООД гр. Тервел в размер на 150 000 лв., други дейности по здравеопазването. Общо планираните разходи във функцията са 221 350 лв. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи ". Всичко за функцията са разчетени 490 637лв. В това число:
В тази функция са планирани разходите за издръжка на Домашен социален патронаж, издръжката на центровете в с.Коларци, с.Нова Камена и с.Поп Груево, издръжката на 5 броя клубове на пенсионера, разходите за издръжка на Дома за стари хора с 25 броя обслужвани лица и разходи за дофинансиране на програмите за временна заетост. Дофинансирани са и разходите за горива за Дома за стари хора. Предвидени са капиталови разходи в размер на 27 000 лв. за основен ремонт на клуб на пенсионера - с. Безмер и проектиране и авторски надзор на център за социални услуги в с.Безмер и ДСП в гр.Тервел. Предоставените през годината целеви средства за дейността на обществените трапезарии ще се планират и отчитат в общинска дейност "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта". В държавна дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта", в разходен параграф 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата" ще се отчитат възстановените изразходвани средства за изплащане на присъдена издръжка и средствата за компенсации за безплатни и намалени цени на пътувания на военноинвалиди, ветерани и военнопострадали.
|