Доклад за напредъка по оперативна програма "административен капацитет" за 2009 г

Одитен орган (ОО)

Създаден е Одитен комитет, който е специализиран, наблюдаващ, консултативен орган към агенцията, и независим от изпълнителния директор. Предмет на дейността на Одитния комитет е наблюдаване на процесите по ефективно функциониране на системите за контрол и одит и стратегическото планиране на одитната дейност. Одитният комитет гарантира независимостта на Агенцията при извършване на одитните ангажименти.

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1083/2006 ОО отговаря за следните дейности:

• 
  ОО трябва да изпълнява своите дейности на базата на одитна стратегия и годишен одитен план. Одитната стратегия отразява целите, плановете и приоритетите на ОО, определени в нейната дългосрочна стратегия и резултатите от анализа на риска. В срок от девет месеца от одобрението на оперативната програма ОО трябва да представи на Европейската комисия одитна стратегия, която обхваща всички институции, в които ще се извършват одитите на системите и одитите на операциите, методът, който ще се използва, извадковия метод за одитите на операциите и индикативно планиране на одитите с цел да се гарантира, че основните органи ще бъдат одитирани и че одитите са планирани през целия програмен период (член 62,1,(с) от Регламент № 1083/2006 на Съвета).ОО трябва да гарантира, че одитите се извършват с цел да се провери ефективното функциониране на системите за управление и контрол на Оперативните програми . (Одит на системите – член 62,1,(а) от Регламент № 1083/2006 на Съвета)
  
• 
  ОО трябва да гарантира, че одитите на операции се извършват на основата на подходяща извадка с цел да се проверят декларираните разходи. (Одит на операциите - член 62,1,(b) от Регламент № 1083/2006 на Съвета)
  
• 
  ОО трябва да представя на Европейската комисия годишен контролен доклад до 31 декември всяка година от 2008 г. до 2015 г., в който са посочени резултатите от одитите, извършени през изминалия 12-месечен период, завършващ на 30 юни от съответната година в съответствие с одитната стратегия по Оперативната програма, както и всички слабости, установени в системите за управление и контрол по програмата (Годишен контролен доклад - член 62,1,(d),(i) от Регламент № 1083/2006 на Съвета)
  
• 
  Годишният контролен доклад трябва да се придружава от годишно одитно мнение въз основа на одитите, които са били извършени под негова отговорност, относно това дали функционирането на системите за управление и контрол предоставя разумна увереност, че представените на Комисията отчети за разходите са правилни и че основните транзакции са законосъобразни и редовни. (Годишно одитно мнение - член 62,1,(d),(ii) от Регламент № 1083/2006 на Съвета)
  
• 
  ОО може да представи на Европейската комисия, когато това е уместно по член 88, декларация за частично приключване, в която се оценява законосъобразността и редовността на съответните разходи. (Член 62,1,(г),(iіі) от Регламент № 1083/2006 на Съвета)
  
• 
  ОО трябва да представи на Европейската комисия най-късно до 31 март 2017 г. декларация за приключване, в която се оценява валидността на заявлението за плащане на окончателното салдо и законосъобразността и редовността на основните транзакции, и която се придружава от окончателен контролен доклад. (Член 62,1,(е) от Регламент № 1083/2006 на Съвета)
  

Когато одитите и проверките, съгласно подточки, се извършват от институция различна от Одитния орган, същият гарантира, че тези институции имат необходимата функционална независимост.

• 
  ХХІ „Изпълнение и управление на ОПАК”, 1.4. „Орган за оценка на съответствието:
  

„Функциите на Орган за оценка на съответствието (общ за всички оперативни програми в България) по чл. 71 на Регламент № 1083/2006 ще се изпълняват от дирекция „Одит на средствата от Европейския съюз” на Министерство на финансите”

„Функциите на Орган за оценка на съответствието (общ за всички оперативни програми в България) по чл. 71 на Регламент № 1083/2006 ще се изпълняват от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” към Министъра на финансите”;

„Дирекция „Одит на средствата от ЕС” е отговорна за извършване на оценка на системите по оперативните програми и за даване на становище за тяхното съответствие с разпоредбите на Регламент № 1083/2006”

„Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” е отговорна за извършване на оценка на системите по оперативните програми и за даване на становище за тяхното съответствие с разпоредбите на Регламент № 1083/2006”;

„За извършване на оценка на съответствието (вкл. изготвяне на методология, извършване на одити за оценка на съответствието и изготвяне на доклади) на оперативните програми Дирекция „Одит на средствата от ЕС” ще бъде подпомагана от външни експерти и одитори”

„За извършване на оценка на съответствието (вкл. изготвяне на методология, извършване на одити за оценка на съответствието и изготвяне на доклади) на оперативните програми Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” при необходимост ще бъде подпомагана от външни експерти и одитори”.

• 
  ХХІ „Изпълнение и управление на ОПАК”, 1.5. „Комитет за наблюдение”
  

Ефективността и качеството на изпълнение на ОПАК се контролира от Комитет за наблюдение, чиито функции съгласно чл. 65 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и ПМС № 182/21.07.2006 г включват:

• 
  Разглежда и одобрява критериите за избор на операциите, както и всяка промяна в тях в съответствие с програмните нужди;
  
• 
  Периодично следи/преразглежда извършения напредък за постигането на специфични цели и приоритетите на Оперативната програма въз основа на дефинираните в нея индикатори;
  
• 
  Разглежда резултатите от изпълнението и по-специално за постигането на целите, набелязани за всяка приоритетна ос, както и резултатите от оценките, свързани с чл. 48, ал. 3 от същия Регламент;
  
• 
  Разглежда и одобрява годишните и окончателния доклади за изпълнението на ОПАК и дава съгласие за изпращане на одобрените доклади на Европейската комисия;
  
• 
  Възлага на УО да предостави одобрените доклади на Централното координационно звено за изпращането им до Европейската комисия;
  
• 
  Разглежда информацията по годишните доклади за контрол на изпълнението по ОПАК, изготвени от Одитния орган, както и информацията от други вътрешни и външни контролни органи за констатациите с висока степен на риск (при наличието на такива); приема график за корективни мерки и одобрява отчета за изпълнението им;
  
• 
  Информира се за резултатите, заключенията и препоръките от докладите по финансовото управление и изпълнението , изготвени от Сертифициращия орган;
  
• 
  Получава информация за годишния контролен доклад, или части от него, както и всякакви коментари от страна на Комисията във връзка с разглеждането на доклада или отделни негови части;
  
• 
  Може да предлага на Управляващия орган промени или преглед на оперативната програмата, да допринесат за постигането на целите на ЕСФ или да се подобри управлението, вкл. финансовото управление;
  
• 
  Обсъжда и одобрява всяко предложение за промени в съдържанието на решението на Комисията за отпусканите средства от ЕСФ;
  
• 
  При необходимост разглежда и одобрява предложенията за преразпределение на средства между приоритетите на ОПАК;
  
• 
  Одобрява Комуникационния план за информация и публичност;
  
• 
  Следи за действията, които се предприемат от УО в съответствие с хоризонталните политики: устойчиво развитие; равни възможности; конкуренция и обществени поръчки;
  
• 
  Информира се за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки на оперативната програма;
  
• 
  Информира се за прилагането и използването на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСФ;
  
• 
  Взема решения по проблемни въпроси, свързани с прилагането на помощта от ЕСФ по предложение на своите членове;
  
• 
  Може да изпълнява и други задачи, произтичащи от вътрешните правила за своята работа;
  
• 
  Одобрява своите вътрешни правила за работа и кодекс на поведение.
  

След своето учредяване, Комитета за наблюдение приема детайлни правила за своята работа.

На основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 8, ал. 10 от Постановление № 182 на Министерския съвет от 21 юли 2006 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Eвропейския съюз и във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 2 от Постановление № 194 на Министерския съвет от 6 август 2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерството на държавната администрация и административната реформа, съставът на Комитета за наблюдение на ОПАК се определя със заповед на министъра на финансите.
Членове на КН, с право на глас са представителите на:

• 
  ръководителят на дирекцията, съответно главната дирекция или отдела, определен/а за управляващ орган на съответната оперативна програма;
  
• 
  ръководителите на дирекциите, съответно главните дирекции или отделите, определени за управляващи органи на останалите оперативни програми;
  
• 
  ръководителят на структурата в Министерството на земеделието и горите, определена за управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
  
• 
  ръководителят на структурата в Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и горите, отговорна за Националния стратегически план за развитие на рибарството;
  
• 
  изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите;
  
• 
  ръководителят на Централното координационно звено;
  
• 
  представител на дирекция „Координация и контрол върху дейностите по управлението на средствата от Европейския съюз” и по един експерт от дирекция „Икономическа и социална политика”, „Стратегическо планиране и управление” и „Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции” на Министерския съвет;
  
• 
  министерства, държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други ведомства, които имат отношение към приоритетите на съответната оперативна програма;
  
• 
  Национално сдружение на общините в Република България;
  
• 
  Регионални съвети за развитие на районите за планиране;
  
• 
  Българска стопанска камара;
  
• 
  Българска търговско-промишлена палата;
  
• 
  Съюз за стопанска инициатива;
  
• 
  Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
  
• 
  Асоциация на индустриалния капитал в България;
  
• 
  Конфедерация на независимите синдикати в България;
  
• 
  Конфедерация на труда „Подкрепа”;
  
• 
  Съюз на синдикатите „Промяна”;
  
• 
  Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”
  
• 
  Националното сдружение за интеграция на хората с увреждания.
  

Като наблюдатели с право на съвещателен глас в КН могат да участват:

• 
  Ръководителят на Одитния орган;
  
• 
  Сертифициращият орган – дирекция „Национален фонд” към Министерството на финансите;
  
• 
  Представители на Европейската комисия;
  
• 
  Експерти, компетентни по хоризонталните въпроси в областите: устойчиво развитие, равни възможности, конкуренция и обществени поръчки;
  
• 
  Представители на неправителствени организации.
  

Съставът на КН може да бъде преразглеждан и разширяван по инициатива на УО, с цел гарантиране на представително членство и партньорство и без необходимостта от промяна на ОПАК.

Председател на Комитета е заместник-министърът на финансите, в чиито ресор е Управляващия орган на ОПАК. Секретариат на Комитета е отдел “Мониторинг и публичност” на УО.

Комитетът за наблюдение на ОПАК може да създава при необходимост постоянни и временни подкомитети по специфични и текущи въпроси.

• 
  ХХІ „Изпълнение и управление на ОПАК”, 2.2. „Подбор на проекти за финансиране”
  

„За да се гарантира обективност, членовете на оценителската комисия и експертите, които са свързани по някакъв начин с оценяваното проектно предложение, не участват в процеса на оценяване на проектните предложения за съответната тръжна процедура”

„За да се гарантира обективност, членовете на оценителната комисия и експертите, които са свързани по някакъв начин с оценяваното проектно предложение, не участват в последващия мониторинг на одобрените проектни предложения.” Думите „Оценителска комисия” се заменят с „Оценителна комисия”.

• 
  ХХІ „Изпълнение и управление на ОПАК”, 4.1.1. „Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН)
  

„С цел ефективно и ефикасно управление на СФ и КФ на ЕС в България е разработена централизирана ИСУН. Системата се администрира от Централното координационно звено в Министерството на финансите”

„С цел ефективно и ефикасно управление на СФ и КФ на ЕС в България е разработена централизирана ИСУН. Системата се администрира от Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз” към администрацията на Министерския съвет”.

• 
  ХХІ „Изпълнение и управление на ОПАК”, 4.1.1. „Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН)
  

„Регистрират се всички документи и цялата кореспонденция на УО” се заличава. Текстът „Проследяване на кореспонденцията по проекта и движението на документите”.

„Проследяване на движението на документите”.

„Разпечатване на документи и писма чрез използване на шаблони” беше заличен.

• 
  ХХІ „Изпълнение и управление на ОПАК”, 4.1.1. „Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН)
  

• 
  ХХІ „Изпълнение и управление на ОПАК”, 4.1.1. „Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН)
  

„Бенефициентите ще получават права за достъп на ниво проект” беше заличен, а посочените мотиви бяха, че: На този етап бенефициентите нямат права за достъп до ИСУН.

• 
  ХХІ „Изпълнение и управление на ОПАК”, 4.1.2. „Използване на финансово-счетоводна система SAP”
  

„Предвижда се разработване на интерфейс за връзка на SAP с ИСУН”

„Разработен е интерфейс за връзка на SAP с ИСУН.”

• 
  Навсякъде в текста на ОПАК:
  

• 
  В периода от 28 ноември 2007 г. до 28 декември 2007 г. заседава Оценителна комисия (ОК) по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1.”Ефективна структура на държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-8/28.11.2007 г. В нея участваха осем души.
  
• 
  В периода от 29 ноември 2007 г. до 29 декември 2007 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.2.”Прозрачна и почтена държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-10/29.11.2007 г. В нея участваха осем души.
  
• 
  В периода от 05 декември 2007 г. до 07 януари 2008 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. ”Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-14/30.11.2007 г. В нея участваха девет души.
  
• 
  В периода от 04 декември 2007 г. до 04 януари 2008 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. ”Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-12/30.11.2007 г. В нея участваха десет души.
  
• 
  В периода от 04 декември 2007 г. до 04 януари 2008 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. ”Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-14/30.11.2007 г. В нея участваха десет души. След като ОК приключи работата си, възнагражденията на нейните членове бяха платени изцяло и в срок.
  
• 
  В периода от 12.12.2007 г. до 14.01.2008 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. ”Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-15/30.11.2007 г. В нея участваха десет души.
  
• 
  В периода от 22.11.2007 г. до 21.12.2007 г. заседава Оценителна комисия по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор на проекти ”Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-7/21.11.2007 г. В нея участваха 13 души.
  
• 
  В периода от 28.11.2007 г. до 28.12.2007 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. ”Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-9/28.11.2007 г. В нея участваха осем души.
  
• 
  В периода от 04.12.2007 г. до 04.01.2008г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.1. ”Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-11/30.11.2007 г. В нея участваха десет души.
  
• 
  В периода от 17.05.2008 г. до 02.06.2008 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.2. ”Прозрачна и почтена държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-9/28.11.2007 г. В нея участваха девет души.
  
• 
  В периода от 19.05.2008 г. до 06.06.2008 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.4. ”Администрацията – партньор на бизнеса” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-21/19.05.2008 г. В нея участваха 11 души.
  
• 
  В периода от 04.06.2008 г. до 20.06.2008 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. ”Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-28/03.06.2008 г. В нея участваха девет души.
  
• 
  В периода от 26.05.2008 г. до 10.06.2008 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. ”Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-22/23.05.2008 г. В нея участваха 11 души.
  
• 
  В периода от 09.05.2008 г. до 30.06.2008 г. заседава Оценителна комисия по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор на проекти ”Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-16/09.05.2008 г. В нея участваха 15 души.
  
• 
  В периода от 09.05.2008 г. до 30.06.2008 г. заседава Оценителна комисия по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор на проекти ”Гражданското общество – повече идеи за прозрачна и достъпна държавна администрация”, назначена със Заповед № ОП-15/09.05.2008 г. В нея участваха 12 души.
  
• 
  В периода от 09.06.2008 г. до 30.06.2008 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. ”Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-29/09.06.2008 г.В нея участваха 11 души.
  
• 
  В периода от 02.09.2008 г. до 02.10.2008 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. ”Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-37/01.09.2008 г. В нея участваха девет души.
  
• 
  В периода от 09.09.2008 г. до 09.10.2008 г. заседава Оценителна комисия по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор на проекти ”Гражданското общество – повече идеи за прозрачна и достъпна държавна администрация”, назначена със Заповед № ОП-38/08.09.2008 г. В нея участваха девет души.
  
• 
  В периода от 23.09.2008 г. до 23.10.2008 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.5. ”Прозрачна и ефективна съдебна система” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-40/09.09.2008 г. В нея участваха девет души.
  
• 
  В периода от 25.09.2008 г. до 25.10.2008 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.4. ”Администрацията – партньор на бизнеса” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-44/25.09.2008 г. В нея участваха 11 души.
  
• 
  В периода от 15.09.2008 г. до 15.12.2008 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.2. ”Прозрачна и почтена държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-39/09.09.2008 г. В нея участваха 14 души.
  
• 
  В периода от 17.02.2009 г. до 17.03.2009 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. ”Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-5/17.02.2009 г. В нея участваха 12 души.
  
• 
  В периода от 21.05.2009 г. до 05.06.2009 г. заседава Оценителна комисия по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.5. ”Прозрачна и ефективна съдебна система” на Оперативна програма „Административен капацитет”, назначена със Заповед № ОП-14/21.05.2009 г. В нея участваха десет души, като със Заповед № ОП-16/05.06.2009 г. се изменя Заповед № ОП-14/21.05.2009 г., както следва:
  

1. 
   
   Каталог: userfiles -> pages -> files -> annual reports
   userfiles -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
   userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
   userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
   userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
   userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
   userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
   annual reports -> Доклад за напредъка по оперативна програма "административен капацитет" за 2010 г
   files -> Програма „ Административен капацитет Глава първа
   
   
   
   Изтегляне 4.28 Mb.
   
   Сподели с приятели: