ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ В СЕКТОРИ: „СЪОБЩЕНИЯ”, „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”, „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията си взаимодейства основно със следните институции:
-
Министерски съвет
-
Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
-
Министерство на финансите;
-
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
-
Министерство на околната среда и водите;
-
Министерство на външните работи;
-
Министерство на вътрешните работи;
-
Министерство на отбраната;
-
Министерство на труда и социалната политика;
-
Министерство на здравеопазването;
-
Министерство на образованието, младежта и науката;
-
Комисия за регулиране на съобщенията;
-
Комисия за защита на конкуренцията;
-
Комисия за защита на потребителите;
-
Българска академия на науките;
-
Съвет за електронни медии;
-
Областни администрации;
-
Национално сдружение на общините;
-
Органи на местното самоуправление;
-
Пощенски оператори;
-
Синдикални, браншови и други обществени организации;
-
Органи за контрол за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд.
-
Европейски и международни институции.
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2011-2013 г.
ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
Предвидените собствени приходи по бюджета на МТИТС за 2012 г., които се администрират от Централно управление и второстепенните разпоредители са в размер на 42 074 000 лв., от които 50 % се генерират предимно от държавни такси, събирани по Тарифа № 5 за таксите събирани в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
ПРИХОДИ
|
Бюджет
|
Прогноза 2012 г.
|
Прогноза 2013 г.
|
Прогноза 2014 г.
|
(в хил. лв.)
|
2011 г.
|
|
|
|
|
|
Общо приходи:
|
41 074,0
|
42 074,0
|
41 074,0
|
41 074,0
|
|
|
|
|
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
41 074,0
|
42 074,0
|
41 074,0
|
41 074,0
|
Приходи и доходи от собственост
|
1 100,0
|
1 100,0
|
1 100,0
|
1 100,0
|
Държавни такси
|
21 100,0
|
21 100,0
|
21 100,0
|
21 100,0
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
3 800,0
|
3 800,0
|
3 800,0
|
3 800,0
|
Други
|
74,0
|
74,0
|
74,0
|
74,0
|
Приходи от концесии
|
15 000,0
|
16 000,0
|
15 000,0
|
15 000,0
|
ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
През 2012 г Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията предвижда да разходва, трансферира и координира 2 482 900,0 хил. лв. за програми в областта на транспорта и съобщенията. От общите разходи най-висок относителен дял се пада на капиталовите разходи за големи инвестиционни проекти: Изграждане на втори мост на река Дунав при Видин-Калафат; Строителство на Зимовник за 39 речни кораби, плаващи по р. Дунав,, Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград. Планираните средства по линия на Оперативна програма “Транспорт” са за: Разширение на софийското метро по отсечките: пътен възел Надежда-Централна ж.п.гара-пл.„Света Неделя”-бул. „Черни връх”; Строителство на интермодален терминал – София; Подновяване на участъци от ж.п. инфраструктура по ж.п. линия Пловдив – Бургас; Модернизация на ж.п. линията София-Пловдив (участък София-Септември-проектиране); Модернизация на ж.п. линията Видин –София; Доизграждане на АМ „Тракия” – Лотове 2, 3 и 4; Строителство на АМ „Марица” от км 5+000 до км 71+011; Строителство на АМ „Струма”; Връзка на АМ „Хемус” със Софийски околовръстен път; Модернизация на път I -1 (E 79) Враца – Ботевград; Рехабилитация и ново строителство на път Е-85 Кърджали-Подкова; Рехабилитация на път Е-79 „Видин-Монтана”, участък „Димово-Бела-Ружинци”; Изграждане на АМ София-Калотина; проект за подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене; Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав; Изграждане на система за управление на корабния трафик (VTMIS – фаза 3) и др.
В частта на съобщенията инвестиционните средства са предназначени за проектиране и изграждане на оптична свързаност на далекосъобщителни обекти във връзка с националната сигурност, основен ремонт на съоръжения и модернизация на инженерно-технически системи.
ПРОГРАМИ за 2011 г.
|
Общо разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(Закон)
|
(в хил. лв.)
|
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо по бюджета на МТИТС
|
1 487 004,5
|
58 726,2
|
55 976,2
|
2 750,0
|
1 428 278,3
|
5 000,0
|
1 423 278,3
|
Политика в областта на транспорта
|
1 427 251,6
|
25 365,9
|
25 365,9
|
0,0
|
1 401 885,7
|
3 340,0
|
1 398 545,7
|
Програма 1. Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура
|
1 031 346,7
|
3 385,0
|
3 385,0
|
0,0
|
1 027 961,7
|
3 340,0
|
1 024 621,7
|
Програма 2. Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност
|
395 904,9
|
21 980,9
|
21 980,9
|
|
373 924,0
|
|
373 924,0
|
Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационното общество
|
18 240,2
|
16 580,2
|
16 580,2
|
0,0
|
1 660,0
|
1 660,0
|
0,0
|
Програма Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление
|
9 479,9
|
9 279,9
|
9 279,9
|
|
200,0
|
200,0
|
|
Програма Развитие на съобщенията, електронното управление и информационното общество
|
8 760,3
|
7 300,3
|
7 300,3
|
|
1 460,0
|
1 460,0
|
|
Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"
|
41 512,7
|
16 780,1
|
14 030,1
|
2 750,0
|
24 732,6
|
|
24 732,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАМИ за 2012 г.
|
Общо разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(прогноза)
|
(в хил. лв.)
|
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо по бюджета на МТИТС
|
2 482 900,0
|
58 963,2
|
55 976,2
|
2 987,0
|
2 423 936,8
|
5 000,0
|
2 418 936,8
|
Политика в областта на транспорта
|
2 415 738,0
|
25 363,4
|
25 363,4
|
0,0
|
2 390 374,6
|
4 300,0
|
2 386 074,6
|
Програма 1. Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура
|
2 019 866,0
|
3 381,4
|
3 381,4
|
0,0
|
2 016 484,6
|
4 300,0
|
2 012 184,6
|
Програма 2. Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност
|
395 872,0
|
21 982,0
|
21 982,0
|
|
373 890,0
|
|
373 890,0
|
Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационното общество
|
20 544,1
|
16 344,1
|
16 314,1
|
30,0
|
4 200,0
|
700,0
|
3 500,0
|
Програма Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление
|
14 027,4
|
10 327,4
|
10 327,4
|
|
3 700,0
|
200,0
|
3 500,0
|
Програма Развитие на съобщенията, електронното управление и информационното общество
|
6 516,7
|
6 016,7
|
5 986,7
|
30,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"
|
46 617,9
|
17 255,7
|
14 298,7
|
2 957,0
|
29 362,2
|
|
29 362,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАМИ за 2013 г.
|
Общо разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(прогноза)
|
(в хил. лв.)
|
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо по бюджета на МТИТС
|
2 962 877,7
|
60 653,8
|
57 425,8
|
3 228,0
|
2 902 223,9
|
5 000,0
|
2 897 223,9
|
Политика в областта на транспорта
|
2 853 986,1
|
26 095,0
|
26 095,0
|
0,0
|
2 827 891,1
|
4 300,0
|
2 823 591,1
|
Програма 1. Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура
|
2 329 961,2
|
3 476,6
|
3 476,6
|
0,0
|
2 326 484,6
|
4 300,0
|
2 322 184,6
|
Програма 2. Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност
|
524 024,9
|
22 618,4
|
22 618,4
|
|
501 406,5
|
|
501 406,5
|
Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационното общество
|
68 967,7
|
16 747,7
|
16 712,7
|
35,0
|
52 220,0
|
700,0
|
51 520,0
|
Програма Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление
|
29 889,3
|
10 439,3
|
10 439,3
|
|
19 450,0
|
200,0
|
19 250,0
|
Програма Развитие на съобщенията, електронното управление и информационното общество
|
39 078,4
|
6 308,4
|
6 273,4
|
35,0
|
32 770,0
|
500,0
|
32 270,0
|
Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"
|
39 923,9
|
17 811,1
|
14 618,1
|
3 193,0
|
22 112,8
|
|
22 112,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАМИ за 2014 г.
|
Общо разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(прогноза)
|
(в хил. лв.)
|
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо по бюджета на МТИТС
|
1 939 646,5
|
62 549,6
|
59 556,6
|
2 993,0
|
1 877 096,9
|
5 000,0
|
1 872 096,9
|
Политика в областта на транспорта
|
1 852 893,4
|
27 067,6
|
27 067,6
|
0,0
|
1 825 825,8
|
4 300,0
|
1 821 525,8
|
Програма 1. Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура
|
1 332 148,6
|
3 540,4
|
3 540,4
|
0,0
|
1 328 608,2
|
4 300,0
|
1 324 308,2
|
Програма 2. Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност
|
520 744,8
|
23 527,2
|
23 527,2
|
|
497 217,6
|
|
497 217,6
|
Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационното общество
|
59 338,9
|
17 488,9
|
17 448,9
|
40,0
|
41 850,0
|
700,0
|
41 150,0
|
Програма Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление
|
27 839,2
|
10 939,2
|
10 939,2
|
|
16 900,0
|
200,0
|
16 700,0
|
Програма Развитие на съобщенията, електронното управление и информационното общество
|
31 499,7
|
6 549,7
|
6 509,7
|
40,0
|
24 950,0
|
500,0
|
24 450,0
|
Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"
|
27 414,2
|
17 993,1
|
15 040,1
|
2 953,0
|
9 421,1
|
|
9 421,1
|
ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ
От общия размер на разходите за 2012 г. - 2 482 900,0 хил. лв., се предвиждат 49 678,1 хил. лв. по предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансиране от държавния бюджет, 1 464 100,0 хил. лв. от Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондове за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансиране от държавния бюджет
Към бюджета на МТИТС за периода 2012-2014 г. в програмния му формат са отнесени директните трансфери за капиталови разходи от републиканския бюджет за изграждане на железопътна, водна и въздушна инфраструктура, както и субсидиите за нефинансовите предприятия (“БДЖ” ЕАД, НК “Железопътна инфраструктура”, ДП “Транспортно строителство и възстановяване” и ДП “Съобщително строителство и възстановяване”).
Разработеният програмен бюджет включва също субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони и средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани, Средствата от републиканския бюджет за субсидии и компенсации се предоставят по силата на специфични закони. На това основание тези средства са показани като част от консолидирания бюджет на министерството.
Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)
|
Бюджет
|
Прогноза 2012 г.
|
Прогноза 2013 г.
|
Прогноза 2014 г.
|
2011 г.
|
|
|
|
|
|
Общо разходи:
|
1 487 004,5
|
2 482 900,0
|
2 962 877,7
|
1 939 646,5
|
Общо финансиране:
|
1 487 004,5
|
2 482 900,0
|
2 962 877,7
|
1 939 646,5
|
Собствени приходи
|
41 074,0
|
42 074,0
|
41 074,0
|
41 074,0
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
60 846,0
|
60 611,1
|
70 450,7
|
66 679,2
|
Трансфери между бюджетни сметки
|
9 100,0
|
9 100,0
|
9 100,0
|
9 100,0
|
Капиталови трансфери
|
119 000,0
|
119 000,0
|
183 300,0
|
185 800,0
|
Капиталови разходи по ЦБ
|
|
39 683,0
|
92 090,6
|
74 653,3
|
Целеви средства от ЦБ
|
15 482,6
|
14 672,1
|
92 465,5
|
56 039,0
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
41 931,9
|
49 678,1
|
|
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
500 909,0
|
1 464 100,0
|
1 773 477,1
|
818 953,5
|
Заеми
|
261 406,8
|
219 396,1
|
155 831,5
|
125 516,1
|
Погашения
|
61 579,9
|
90 206,7
|
93 069,3
|
93 069,3
|
Безвъзмездни помощи
|
1 750,3
|
488,9
|
488,9
|
488,9
|
Субсидии и компенсации по ЦБ
|
373 924,0
|
373 890,0
|
451 530,1
|
468 273,2
|
Сподели с приятели: |
