|
ІII. Основни параметри на бюджетната прогноза
|
| страница | 2/15 | | Дата | 12.03.2018 | | Размер | 2.31 Mb. | | #62304 |
| Описание на приходите
ПРИХОДИ
|
Проект на бюджет 2017 г.
|
Прогноза 2018 г.
|
Прогноза 2019 г.
|
(в хил. лв.)
|
|
|
|
|
Общо приходи:
|
24 900,0
|
24 900,0
|
24 900,0
|
|
|
|
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
24 630,0
|
24 630,0
|
24 630,0
|
Приходи и доходи от собственост
|
24 130,0
|
24 130,0
|
24 130,0
|
Приходи от държавни такси
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
|
|
|
Други
|
270,0
|
270,0
|
270,0
|
Описание на разходите
Описание на разходите
Код*
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
|
Консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
|
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ
2017 г.
|
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо ведомствени
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо администрирани
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
1800.00.00
|
Общо разходи
|
233 566.3
|
213 686.3
|
19 880.0
|
164 036.9
|
163 906.9
|
130.0
|
69 529.4
|
49 779.4
|
19 750.0
|
1800.01.00
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
47 196.8
0
|
47 196.8
0
|
1 500.0
|
28 539.0
|
28 539.0
|
0
|
20 157.8
0
|
18 657.8
0
|
1 500.0
0
|
1800.01.01
|
Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"
|
21 904.3
|
21 904.3
|
0
|
11 900.6
|
11 900.6
|
|
10 003.7
|
10 003.7
|
|
1800.01.02
|
Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"
|
26 792.5
|
25 292.5
|
1 500.0
|
16 638.4
|
16 638.4
|
|
10 154.1
|
8 654.1
|
1 500.0
|
1800.02.00
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
179 228.0
|
160 848.0
|
18 380.0
|
129 856.4
|
129 726.4
|
130.0
|
49 371.6
|
31 121.6
|
18 250.0
|
1800.02.01
|
Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"
|
5 600.7
|
5 600.7
|
|
179.4
|
179.4
|
|
5 421.3
|
5 421.3
|
|
1800.02.02
|
Бюджетна програма "Филмово изкуство"
|
17 849.0
|
17 849.0
|
|
764.0
|
764.0
|
|
17 085.0
|
17 085.0
|
|
1800.02.03
|
Бюджетна програма "Сценични изкуства"
|
83 789.1
|
83 789.1
|
|
81 781.3
|
81 781.3
|
|
2 007.8
|
2 007.8
|
|
1800.02.04
|
Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"
|
3 240.0
|
1 740.0
|
1 500.0
|
|
|
|
3 240.0
|
1 740.0
|
1 500.0
|
1800.02.05
|
Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"
|
498.6
|
498.6
|
|
438.5
|
438.5
|
|
60.1
|
60.1
|
|
1800.02.06
|
Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"
|
21 355.8
|
8 505.8
|
12 850.0
|
4 162.8
|
4 162.8
|
|
17 193.0
|
4 343.0
|
12 850.0
|
1800.02.07
|
Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"
|
14 065.0
|
10 435.0
|
3 630.0
|
10 500.6
|
10 370.6
|
130.0
|
3 564.4
|
64.4
|
3 500.0
|
1800.02.08
|
Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"
|
32 829.8
|
32 429.8
|
400.0
|
32 029.8
|
32 029.8
|
|
800.0
|
400.0
|
400.0
|
1800.03.00
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
5 641.5
|
5 641.5
|
0
|
5 641.5
|
5 641.5
|
|
0
|
|
|
*Класификационен код съгласно РМС № 522 от 2016 г.
Код*
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
|
Консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
|
ПРОГНОЗА
2018 г.
|
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо ведомствени
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо администрирани
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
1800.00.00
|
Общо разходи
|
228 407.1
|
206 827.1
|
21 580.0
|
154 016.5
|
153 886.5
|
130.0
0
|
74 390.6
|
52 940.6
|
21 450.0
|
1800.01.00
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
40 796.8
|
40 796.8
|
1 500.0
|
22 139.0
|
22 139.0
|
0
|
20 157.8
|
18 657.8
|
1 500.0
|
1800.01.01
|
Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"
|
15 504.3
|
15 504.3
|
0
|
5 500.6
|
5 500.6
|
|
10 003.7
0
|
10 003.7
|
|
1800.01.02
|
Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"
|
26 792.5
0
|
25 292.5
0
|
1 500.0
0
|
16 638.4
0
|
16 638.4
|
|
10 154.1
0
|
8 654.1
|
1 500.0
|
1800.02.00
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
180 568.8
|
160 848.0
|
20 080.0
|
126 336.0
|
126 206.0
|
130.0
|
54 232.8
|
34 282.8
|
19 950
|
1800.02.01
|
Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"
|
5 774.3
|
5 774.3
|
|
173.0
|
173.0
|
|
5 601.3
|
5 601.3
|
|
1800.02.02
|
Бюджетна програма "Филмово изкуство"
|
19 496.2
|
19 496.2
|
|
730.0
|
730.0
|
|
18 766.2
|
18 766.2
|
|
1800.02.03
|
Бюджетна програма "Сценични изкуства"
|
81 019.1
|
81 019.1
|
|
79 011.3
|
79 011.3
|
|
2 007.8
|
2 007.8
|
|
1800.02.04
|
Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"
|
3 240.0
|
1 740.0
|
1 500.0
|
|
|
|
3 240.0
|
1 740.0
|
1 500.0
|
1800.02.05
|
Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"
|
498.6
|
498.6
|
|
438.5
|
438.5
|
|
60.1
|
60.1
|
|
1800.02.06
|
Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"
|
23 855.8
|
9 805.8
|
14 050.0
|
4 162.8
|
4 162.8
|
|
19 693.0
|
5 643.0
|
14 050.0
|
1800.02.07
|
Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"
|
14 565.0
|
10 435.0
|
4 130.0
|
10 500.6
|
10 370.6
|
130.0
|
4 064.4
|
64.4
|
4 000.0
|
1800.02.08
|
Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"
|
32 119.8
|
31 719.8
|
400.0
|
31 319.8
|
31 319.8
|
|
800.0
|
400.0
|
400.0
|
1800.03.00
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
5 541.5
|
5 541.5
|
0
|
5 541.5
|
5 541.5
|
|
0
|
|
|
*Класификационен код съгласно РМС № 522 от 2016 г.
Код*
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
|
Консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
|
ПРОГНОЗА
2019 г.
|
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо ведомствени
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо администрирани
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
1800.00.00
|
Общо разходи
|
226 896.4
|
208 116.4
|
18 780.0
|
152 116.5
|
151 986.5
|
130.0
0
|
74 779.9
|
56 129.9
|
18 650.0
|
1800.01.00
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
40 796.8
|
40 796.8
|
1 500.0
|
22 139.0
|
22 139.0
|
0
|
20 157.8
|
18 657.8
|
1 500.0
|
1800.01.01
|
Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"
|
15 504.3
|
15 504.3
|
0
|
5 500.6
|
5 500.6
|
|
10 003.7
0
|
10 003.7
|
|
1800.01.02
|
Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"
|
26 792.5
|
25 292.5
|
1 500.0
|
16 638.4
|
16 638.4
|
|
10 154.1
|
8 654.1
|
1 500.0
|
1800.02.00
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
179 058.1
|
161 778.1
|
17 280.0
|
124 436.0
|
124 306.0
|
130.0
0
|
54 622.1
|
37 472.1
|
17 150.0
|
1800.02.01
|
Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"
|
5 974.3
|
5 974.3
|
|
173.0
|
173.0
|
|
5 801.3
|
5 801.3
|
|
1800.02.02
|
Бюджетна програма "Филмово изкуство"
|
21 345.5
|
21 345.5
|
|
730.0
|
730.0
|
|
20 615.5
|
20 615.5
|
|
1800.02.03
|
Бюджетна програма "Сценични изкуства"
|
81 319.1
|
81 319.1
|
|
79 311.3
|
79 311.3
|
|
2 007.8
|
2 007.8
|
|
1800.02.04
|
Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"
|
3 240.0
|
1 740.0
|
1 500.0
|
|
|
|
3 240.0
|
1 740.0
|
1 500.0
|
1800.02.05
|
Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"
|
498.6
|
498.6
|
|
438.5
|
438.5
|
|
60.1
|
60.1
|
|
1800.02.06
|
Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"
|
26 195.8
|
10 945.8
|
15 250.0
|
4 162.8
|
4 162.8
|
|
22 033.0
|
6 783.0
|
15 250.0
|
1800.02.07
|
Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"
|
9 465.0
|
9 335.0
|
130.0
|
9 400.6
|
9 270.6
|
130.0
|
64.4
|
64.4
|
|
1800.02.08
|
Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"
|
32 019.8
|
30 619.8
|
400.0
|
30 219.8
|
30 219.8
|
|
800.0
|
400.0
|
400.0
|
1800.03.00
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
5 541.5
|
5 541.5
|
0
|
5 541.5
|
5 541.5
|
|
0
|
|
|
Сподели с приятели: |
|
|
