3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи
3.2.3.1. Обобщение
-
Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи
-
Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:
в милиони EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
2013 53
|
Година
N+1
|
Година
N+2
|
Година
N+3
|
… да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване целият период на финансово отражение (вж. точка 1.6)
|
ОБЩО
|
ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
9.404
|
|
|
|
|
|
|
|
Други административни разходи
|
0.210
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинна сума по ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
9.614
|
|
|
|
|
|
|
|
Извън ФУНКЦИЯ 554 от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Други разходи
от административен характер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинна сума
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.2. Очаквани нужди от човешки ресурси
-
Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси
-
Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:
Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до първия знак след десетичната запетая)
|
2013
|
Година
N+1
|
Година N+2
|
Година N+3
|
… да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване целият период на финансово отражение (вж. точка 1.6)
|
Щатно разписание (длъжностни лица и временно наети лица)
|
|
11 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)
|
66
|
|
|
|
|
|
|
11 01 01 02 (Делегации)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
11 01 05 01 (Непреки изследвания)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 ({XX 01 05 01 (Пряка изследователска дейност))
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ)55
|
|
11 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от общия финансов пакет)
|
14
|
|
|
|
|
|
|
11 01 02 02 (ДНП, ПНА, МЕД, МП и КНЕ в делегациите)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
11 01 04 yy 56
|
- в централата57
|
0
|
|
|
|
|
|
|
- в делегациите
|
0
|
|
|
|
|
|
|
11 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Непряка научноизследователска дейност)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
10 01 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Пряка научноизследователска дейност)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Други бюджетни редове (да се посочат)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
80
|
|
|
|
|
|
|
XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.
Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид съществуващите бюджетни ограничения.
Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:
Длъжностни лица и временно наети служители
|
управление на бюджетните кредити за горепосочените оперативни разходи и оперативни дейности през 2013 г.
|
Външен персонал
|
управление на бюджетните кредити за горепосочените оперативни разходи и оперативни дейности през 2013 г.
|
3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка
-
Предложението/инициативата е съвместимо(а) с текущата многогодишна финансова рамка.
-
Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.
Обяснете нужното препрограмиране, като посочите съответните бюджетни редове и суми.
-
Предложението/инициативата налага да се използва инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка58.
Обяснете нуждата, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.
3.2.5. Участие на трети страни във финансирането
-
- Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни
-
Предложението/инициативата предвижда прогнозираното по-долу съфинансиране:
Бюджетни кредити в милиони EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
Година
N
|
Година
N+1
|
Година
N+2
|
Година
N+3
|
… да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване целият период на финансово отражение (вж. точка 1.6)
|
Общо
|
Да се посочи съфинансиращият орган
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Очаквано отражение върху приходите
-
Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.
-
Предложението/инициативата има следното финансово отражение:
-
върху собствени ресурси
-
върху другите приходи
в милиони EUR (до третия знак след десетичната запетая)
Приходен бюджетен ред:
|
Налични бюджетни кредити за текущата бюджетна година
|
Отражение на предложението/инициативата59
|
Година
N
|
Година
N+1
|
Година
N+2
|
Година
N+3
|
… да се добавят толкова колони, колкото е необходимо, за да се обхване целият период на финансово отражение (вж. точка 1.6)
|
Статия ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За другите целеви приходи да се посочи(ат) засегнатият(те) разходен(ни) бюджетен(ни) ред(ове).
Да се посочи методът за изчисляване на ефекта върху приходите.
Сподели с приятели: |