a) Плащанията за оперативните разходи са изчислени при използване на стандартния проектен цикъл от 4 години – 20%-30%-30%-20%.
б) Сума в размер на 4 % от пакета е отделена за разходи за административна поддръжка
Функция от многогодишната финансова рамка:
|
5
|
„Административни разходи“
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
ОБЩО
|
ГД: FPI
|
|
Човешки ресурси
|
3,227
|
3,195
|
3,163
|
3,131
|
3,131
|
3,131
|
3,131
|
22,111
|
Други административни разходи
|
0,150
|
0,153
|
0,156
|
0,159
|
0,163
|
0,166
|
0,169
|
1,116
|
ОБЩО ГД FPI
|
Бюджетни кредити
|
3,377
|
3,348
|
3,319
|
3,291
|
3,294
|
3,297
|
3,301
|
23,227
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
(Общо поети задължения
= общо плащания)
|
3,377
|
3,348
|
3,319
|
3,291
|
3,294
|
3,297
|
3,301
|
23,227
|
млн. EUR
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018-2020
|
ОБЩО
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка
|
Поети задължения
|
137,077
|
144,048
|
152,419
|
162,091
|
173,294
|
186,097
|
199,301
|
1.154,227
|
Плащания
|
35,977
|
76,948
|
119,619
|
152,291
|
161,694
|
172,497
|
184,601
|
903,627
|
3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи
-
Предложението/инициативата не води до използване на бюджетни кредити за оперативни разходи
-
Предложението/инициативата води до използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:
Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до 3 знака след десетичната запетая)
Да се посочат целите и крайните продукти
|
|
|
Година
N
|
Година
N+1
|
Година
N+2
|
Година
N+3
|
… да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)
|
ОБЩО
|
|
КРАЙНИ ПРОДУКТИ
|
|
Вид краен продукт21
|
Среден разход
за крайния продукт
|
Брой
Крайни продукти
|
Разходи
|
Брой
Крайни продукти
|
Разходи
|
Брой
крайни продукти
|
Разходи
|
Брой
крайни продукти
|
Разходи
|
Брой
крайни продукти
|
Разходи
|
Брой
Крайни продукти
|
Разходи
|
Брой
крайни продукти
|
Разходи
|
Общ брой на крайните продукти
|
Общо
разходи
|
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1
Projecting the external dimension of “Europe 2020” strategy, policy dialogues, challenges of global concern
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Краен продукт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Краен продукт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинна сума за конкретна цел № 1
|
|
70,861
|
|
74,571
|
|
79,023
|
|
84,164
|
|
90,100
|
|
96,884
|
|
103,880
|
|
599,483
|
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2
Икономическо партньорство и стопанско и регулаторно сътрудничество
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Краен продукт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинна сума за конкретна цел № 2
|
|
26,740
|
|
28,140
|
|
29,820
|
|
31,760
|
|
34,000
|
|
36,560
|
|
39,200
|
|
226,220
|
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 3
Публична дипломация, образователно/университетско сътрудничество и дейности по осведомяване
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Краен продукт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинна сума за конкретна цел № 3
|
|
24,567
|
|
25,840
|
|
27,372
|
|
29,137
|
|
31,182
|
|
33,522
|
|
35,932
|
|
207,452
|
Неразпределен резерв
|
|
6,685
|
|
7,035
|
|
7,455
|
|
7,940
|
|
8,500
|
|
9,140
|
|
9,800
|
|
56,555
|
ОБЩО РАЗХОДИ
|
|
128,853
|
|
135,586
|
|
143,670
|
|
153,001
|
|
163,782
|
|
176,106
|
|
188,812
|
|
1.089,710
|
Забележка: разбивката от финансовия пакет от 1 131 000 млн. EUR по конкретните цели е както следва:
Цел № 1: 53%
Цел № 2: 20%
Цел № 3: 18%
Неразпределен резерв: 5% следва да бъдат програмирани между трите цели според потребностите.
Разпределените суми между крайните продукти не са подходящи поради естеството на инструмента (няма стандартен брой крайни продукти, както и средни разходи).
3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити с административен характер
3.2.3.1. Обобщение
-
Предложението/инициативата не води до използване на бюджетни кредити за административни разходи
-
Предложението/инициативата води до използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:
млн. EUR (до 3 знака след десетичната запетая)
ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
ОБЩО
|
Човешки ресурси
|
3,227
|
3,195
|
3,163
|
3,131
|
3,131
|
3,131
|
3,131
|
22,111
|
Други административни разходи
|
0,150
|
0,153
|
0,156
|
0,159
|
0,163
|
0,166
|
0,169
|
1,116
|
Междинна сума за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
3,377
|
3,348
|
3,319
|
3,291
|
3,294
|
3,297
|
3,301
|
23,227
|
Сподели с приятели: |