Извън ФУНКЦИЯ 522 от многогодишната финансова рамка
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
ОБЩО
|
Човешки ресурси
|
3,565
|
3,658
|
3,778
|
3,925
|
4,139
|
4,384
|
4,631
|
28,080
|
Други разходи
с административен характер
|
1,282
|
1,456
|
1,652
|
1,875
|
2,079
|
2,310
|
2,557
|
13,210
|
Междинна сума
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
4,847
|
5,114
|
5,430
|
5,799
|
6,218
|
6,694
|
7,188
|
41,290
|
ОБЩО
|
8,224
|
8,462
|
8,750
|
9,090
|
9,512
|
9,991
|
10,489
|
64,517
|
3.2.3.2. Очаквани нужди от човешки ресурси
-
Предложението/инициативата не води до използване на човешки ресурси
-
Предложението/инициативата води до използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:
Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)
|
|
XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)
|
17,4
|
17,3
|
17,1
|
16,9
|
16,9
|
16,9
|
16,9
|
XX 01 01 02 (Делегации)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (Непреки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (Преки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ)23
|
|
XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)
|
13,0
|
12,9
|
12,8
|
12,6
|
12,6
|
12,6
|
12,6
|
12,6XX 01 02 02 (ДНП, КНЕ, МЕД, МП и ПНА в делегациите)
|
2,0
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
19 01 04 08 24
|
- в централата
|
|
|
|
|
|
|
|
- в делегациите
|
39,4
|
40,4
|
41,8
|
43,4
|
45,7
|
48,4
|
51,2
|
XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Други бюджетни редове (да се посочат)
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
71,8
|
72,5
|
73,5
|
74,9
|
77,2
|
79,9
|
82,7
|
Човешките ресурси по функция 5 съответстват на необходимия персонал за управление на новия Инструмент за партньорство.
Той включва наличния персонал на Службата за инструментите в областта на външната политика (FPI), който управлява действащия ИИС, т.е. 3,6 администратори; 7 асистенти; 4,3 ДНП, 2 МП във Вашингтон = 17 ЕПРВ, като искането за допълнителен персонал се оценява на 4 администратори, 3 асистенти, 9 ДНП = 16 ЕПРВ.
19 е съответната област на политиката или бюджетен дял.
Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.
Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:
Длъжностни лица и временно наети лица
|
Управление на проектния и програмния цикъл
|
Външен персонал
|
Управление на проектния и програмния цикъл
|
3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка
-
Предложението/инициативата е съвместимо(а) с многогодишната финансова рамка за 2014—2020 г.
-
Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.
Обяснете нужното препрограмиране, като посочите съответните бюджетни редове и суми.
Обяснете нуждата, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.
3.2.5. Участие на трети страни във финансирането
-
Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни
-
Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:
Бюджетни кредити в млн. EUR (до 3 знака след десетичната запетая)
|
Година
N
|
Година
N+1
|
Година
N+2
|
Година
N+3
|
… да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)
|
Общо
|
Да се посочи съфинансиращият орган
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Очаквано отражение върху приходите
-
Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.
-
Предложението/инициативата има следното финансово отражение:
-
върху собствените ресурси
-
върху разните приходи
млн. EUR (до 3 знака след десетичната запетая)
Приходен бюджетен ред:
|
Налични бюджетни кредити за текущата бюджетна година
|
Отражение на предложението/инициативата26
|
Година
N
|
Година
N+1
|
Година
N+2
|
Година
N+3
|
… да се добавят толкова колони, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)
|
Статия …………
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За разните целеви приходи да се посочи(ат) засегнатият(те) разходен(ни) бюджетен(ни) ред(ове).
Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.
Сподели с приятели: |