3.2.1.Обобщение на очакваното въздействие върху разходите
Таблица 2: Очаквани приходи и разходи за област на политиката 05 в рамките на функция 2
в млн. EUR (по текущи цени)
Бюджетна година
|
2013 г.
|
2013 г. коригирана
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
ОБЩО 2014—2020 г.
|
ПРИХОДИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123 – Производствена такса за захар (собствени ресурси)
|
123
|
123
|
123
|
123
|
|
|
|
|
|
246
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 03 – Целеви приходи
|
672
|
672
|
741
|
741
|
741
|
741
|
741
|
741
|
741
|
5 187
|
От които: ex 05 07 01 06 – Счетоводно уравняване на сметки
|
0
|
0
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
483
|
Общо
|
795
|
795
|
864
|
864
|
741
|
741
|
741
|
741
|
741
|
5 433
|
РАЗХОДИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 02 – Пазари (1)
|
3 311
|
3 311
|
2 622
|
2 641
|
2 670
|
2 699
|
2 722
|
2 710
|
2 699
|
18 764
|
05 03 – Преки помощи (преди въвеждането на горна граница) (2)
|
42 170
|
42 535
|
42 876
|
43 081
|
43 297
|
43 488
|
43 454
|
43 454
|
43 454
|
303 105
|
05 03 – Преки помощи (след въвеждането на горна граница)
|
42 170
|
42 535
|
42 876
|
42 917
|
43 125
|
43 303
|
43 269
|
43 269
|
43 269
|
302 027
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 04 – Развитие на селските райони (преди въвеждането на горна граница)
|
14 817
|
14 451
|
14 455
|
14 455
|
14 455
|
14 455
|
14 455
|
14 455
|
14 455
|
101 185
|
05 04 – Развитие на селските райони (след въвеждането на горна граница)
|
14 817
|
14 451
|
14 455
|
14 619
|
14 627
|
14 640
|
14 641
|
14 641
|
14 641
|
102 263
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 07 01 06 – Счетоводно уравняване на сметки
|
-69
|
-69
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Общо
|
60 229
|
60 229
|
59 953
|
60 177
|
60 423
|
60 642
|
60 631
|
60 620
|
60 608
|
423 054
|
НЕТЕН БЮДЖЕТ след целеви приходи
|
|
|
59 212
|
59 436
|
59 682
|
59 901
|
59 890
|
59 879
|
59 867
|
417 867
|
Забележки:
(1) За 2013 г. — предварителна оценка въз основа на проектобюджета за 2012 г., като се вземат предвид вече съгласуваните правни изменения за 2013 г. (напр. таван в сектора на виното, премахване на премията за картофено нишесте, сух фураж), както и някои предвиждани развития. За всички години — оценките се основават на предположението, че няма да има нужда от допълнително финансиране на мерките за подпомагане в резултат на смущения на пазара или кризи.
(2) Сумата за 2013 г. включва и прогнозна оценка на изкореняването на лози през 2012 г.
Таблица 3: Изчисление на финансовото въздействие, по бюджетни глави, на предложенията за реформа на ОСП по отношение на приходите и разходите за ОСП
в млн. EUR (по текущи цени)
Бюджетна година
|
2013 г.
|
2013 г. коригирана
|
|
ОБЩО 2014—2020 г.
|
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
|
ПРИХОДИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123 – Производствена такса за захар (собствени ресурси)
|
123
|
123
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 03 – Целеви приходи
|
672
|
672
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
483
|
От които: ex 05 07 01 06 – Счетоводно уравняване на сметки
|
0
|
0
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
483
|
Общо
|
795
|
795
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
483
|
РАЗХОДИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 02 – Пазари (1)
|
3 311
|
3 311
|
-689
|
-670
|
-641
|
-612
|
-589
|
-601
|
-612
|
-4 413
|
05 03 – Преки помощи (преди въвеждането на горна граница) (2)
|
42 170
|
42 535
|
-460
|
-492
|
-534
|
-577
|
-617
|
-617
|
-617
|
-3 913
|
05 03 – Преки помощи – Очакван резултат от въвеждането на горна граница, който да се прехвърли към развитието на селските райониEstimated product of capping to be transferred to rural development
|
|
|
0
|
-164
|
-172
|
-185
|
-186
|
-186
|
-186
|
-1 078
|
05 04 – Развитие на селските райони (преди въвеждането на горна граница)
|
14 817
|
14 451
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
28
|
05 04 – Развитие на селските райони – Очакван резултат от въвеждането на горна граница, който да се прехвърли от преките помощи
|
|
|
0
|
164
|
172
|
185
|
186
|
186
|
186
|
1 078
|
05 07 01 06 – Счетоводно уравняване на сметки
|
-69
|
-69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
483
|
Общо
|
60 229
|
60 229
|
-1 076
|
-1 089
|
-1 102
|
-1 115
|
-1 133
|
-1 144
|
-1 156
|
-7 815
|
НЕТЕН БЮДЖЕТ след целеви приходи
|
|
|
-1 145
|
-1 158
|
-1 171
|
-1 184
|
-1 202
|
-1 213
|
-1 225
|
-8 298
|
Забележки:
(1) За 2013 г. — предварителна оценка въз основа на проектобюджета за 2012 г., като се вземат предвид вече съгласуваните правни изменения за 2013 г. (напр. таван в сектора на виното, премахване на премията за картофено нишесте, сух фураж), както и някои предвиждани развития. За всички години — оценките се основават на предположението, че няма да има нужда от допълнително финансиране на мерките за подпомагане в резултат на смущения на пазара или кризи.
(2) Сумата за 2013 г. включва и прогнозна оценка на изкореняването на лози през 2012 г.
Таблица 4: Изчисление на финансовото въздействие на предложенията за реформа на ОСП по отношение на свързаните с пазара разходи
в млн. EUR (по текущи цени)
БЮДЖЕТНА ГОДИНА
|
|
Правно основание
|
Очаквани нужди
|
Промени в сравнение с 2013 г.
|
|
|
|
|
2013 г.
(1)
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
ОБЩО 2014—2020 г.
|
Извънредни мерки: рационализиран и разширен обхват на правното основание
|
|
Членове 154, 155, 156
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Премахване на интервенцията за твърдата пшеница и соргото
|
|
Предишен член 10
|
pm
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Хранителни програми за най-нуждаещите се лица
|
(2)
|
Предишен член 27 от Регл. 1234/2007
|
500,0
|
-500,0
|
-500,0
|
-500,0
|
-500,0
|
-500,0
|
-500,0
|
-500,0
|
-3 500,0
|
Частно складиране (ленени влакна)
|
|
Член 16
|
няма
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Pm
|
Помощ в сектора на памука – Преструктуриране
|
(3)
|
Предишен член 5 от Регл. 637/2008
|
10,0
|
-4,0
|
-4,0
|
-4,0
|
-4,0
|
-4,0
|
-4,0
|
-4,0
|
-28,0
|
Помощ за започване на дейност за групите производители в сектора на плодовете и зеленчуците
|
|
Предишен член 117
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
-15,0
|
-15,0
|
-30,0
|
-30,0
|
-90,0
|
Схема за предлагане на плодове в училищата
|
|
Член 21
|
90,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
420,0
|
Премахване на ОП в сектора на хмела
|
|
Предишен член 111
|
2,3
|
-2,3
|
-2,3
|
-2,3
|
-2,3
|
-2,3
|
-2,3
|
-2,3
|
-15,9
|
Незадължително частно складиране за обезмаслено мляко на прах
|
|
Член 16
|
няма
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Премахване на помощта за използване на обезмаслено мляко/обезмаслено мляко на прах във фуражи/казеин и използването на казеин
|
|
Предишни членове 101, 102
|
pm
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Незадължително частно складиране за масло
|
(4)
|
Член 16
|
14,0
|
[-1,0]
|
[-14,0]
|
[-14,0]
|
[-14,0]
|
[-14,0]
|
[-14,0]
|
[-14,0]
|
[-85,0]
|
Премахване на таксата за насърчаване в сектора на млякото
|
|
Предишен член 309
|
pm
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ОБЩО 05 02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетен ефект от предложенията за реформа (5)
|
|
|
|
-446,3
|
-446,3
|
-446,3
|
-461,3
|
-461,3
|
-476,3
|
-476,3
|
-3 213,9
|
Забележки:
(1) Прогнозната оценка на нуждите за 2013 г. е направена въз основа на проектобюджета на Комисията за 2012 г., с изключение на a) секторите на плодовете и зеленчуците, където нуждите се основават на финансовата обосновка на съответните реформи, и б) вече съгласуваните правни промени.
(2) Сумата за 2013 г. съответства на предложение COM(2010)486 на Комисията. От 2014 г. нататък мярката ще бъде финансирана в рамките на функция 1.
(3) Финансовият пакет за програмата за преструктуриране в сектора на памука за Гърция (4 млн. EUR годишно) ще бъде прехвърлен към развитието на селските райони, считано от 2014 г. Финансовият пакет за Испания (6,1 млн. EUR годишно) ще премине към схемата за единно плащане, считано от 2018 г. (за което вече е взето решение).
(4) Прогнозиран ефект в случай на неприлагане на мярката.
(5) Освен разходите по глави 05 02 и 05 03, очаква се преките разходи по глави 05 01, 05 07 и 05 08 да бъдат финансирани от приходите, които ще бъдат насочени за ЕФГЗ.
Таблица 5: Изчисление на финансовото въздействие на предложенията за реформа на ОСП по отношение на преките помощи
в млн. EUR (по текущи цени)
Бюджетна година
|
|
Правно основание
|
Очаквани нужди
|
Промени в сравнение с 2013 г.
|
|
|
|
2013 г. (1)
|
2013 г. коригирана (2)
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
ОБЩО 2014—2020 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Преки помощи
|
|
|
42 169,9
|
42 535,4
|
341,0
|
381,1
|
589,6
|
768,0
|
733,2
|
733,2
|
733,2
|
4 279,3
|
– Промени, за които вече е взето решение:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постепенно въвеждане в ЕС-12
|
|
|
|
|
875,0
|
1 133,9
|
1 392,8
|
1 651,6
|
1 651,6
|
1 651,6
|
1 651,6
|
10 008,1
|
Преструктуриране в сектора на памука
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,1
|
6,1
|
6,1
|
18,4
|
Преглед на състоянието
|
|
|
|
|
-64,3
|
-64,3
|
-64,3
|
-90,0
|
-90,0
|
-90,0
|
-90,0
|
-552,8
|
Предишни реформи
|
|
|
|
|
-9,9
|
-32,4
|
-32,4
|
-32,4
|
-32,4
|
-32,4
|
-32,4
|
-204,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Промени вследствие на новите предложения за реформа на ОСП
|
|
|
-459,8
|
-656,1
|
-706,5
|
-761,3
|
-802,2
|
-802,2
|
-802,2
|
-4 990,3
|
от които: определяне на горна граница
|
|
|
|
|
0,0
|
-164,1
|
-172,1
|
-184,7
|
-185,6
|
-185,6
|
-185,6
|
-1 077,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО 05 03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетен ефект от предложенията за реформа
|
|
|
|
|
-459,8
|
-656,1
|
-706,5
|
-761,3
|
-802,2
|
-802,2
|
-802,2
|
-4 990,3
|
ОБЩО РАЗХОДИ
|
|
|
42 169,9
|
42 535,4
|
42 876,4
|
42 916,5
|
43 125,0
|
43 303,4
|
43 268,7
|
43 268,7
|
43 268,7
|
302 027,3
|
Забележки:
(1) Сумата за 2013 г. включва и прогнозна оценка на изкореняването на лози през 2012 г.
(2) Като се имат предвид вече съгласуваните законодателни промени, т.е. доброволната модулация в Обединеното кралство и член 136, „неизползваните суми“ ще престанат да се прилагат до края на 2013 г.
Таблица 6: Елементи на преките помощи
в млн. EUR (по текущи цени)
Бюджетна година
|
|
|
|
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
ОБЩО 2014—2020 г.
|
Приложение II
|
|
|
|
|
42 407,2
|
42 623,4
|
42 814,2
|
42 780,3
|
42 780,3
|
42 780,3
|
256 185,7
|
Плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (30 %)
|
|
|
|
|
12 866,5
|
12 855,3
|
12 844,3
|
12 834,1
|
12 834,1
|
12 834,1
|
77 068,4
|
Максимална сума, която може да бъде разпределена за плащане в полза на млади селскостопански производители (2 %)
|
|
|
|
|
857,8
|
857,0
|
856,3
|
855,6
|
855,6
|
855,6
|
5 137,9
|
Схема за основно плащане, плащане за райони с природни ограничения, доброволно обвързано с производството подпомагане
|
|
|
|
|
28 682,9
|
28 911,1
|
29 113,6
|
29 090,6
|
29 090,6
|
29 090,6
|
173 979,4
|
Максимална сума, която може да бъде взета от горните редове с цел финансиране на схемата за дребните селскостопански производители (10 %)
|
|
|
|
|
4 288,8
|
4 285,1
|
4 281,4
|
4 278,0
|
4 278,0
|
4 278,0
|
25 689,3
|
Прехвърляния в сектора на виното, включени в приложение II57
|
|
|
|
|
159,9
|
159,9
|
159,9
|
159,9
|
159,9
|
159,9
|
959,1
|
Определяне на горна граница
|
|
|
|
|
-164,1
|
-172,1
|
-184,7
|
-185,6
|
-185,6
|
-185,6
|
-1 077,7
|
Памук
|
|
|
|
|
256,0
|
256,3
|
256,5
|
256,6
|
256,6
|
256,6
|
1 538,6
|
Програми POSEI/малки острови в Егейско море
|
|
|
|
|
417,4
|
417,4
|
417,4
|
417,4
|
417,4
|
417,4
|
2 504,4
|
Таблица 7: Изчисление на финансовото въздействие на предложенията за реформа на ОСП по отношение на преходните мерки за предоставяне на преки помощи през 2014 г.
в млн. EUR (по текущи цени)
Бюджетна година
|
|
Правно основание
|
Очаквани нужди
|
Промени в сравнение с 2013 г.
|
|
|
|
2013 г.
(1)
|
2013 г. коригирана
|
2014 г.
(2)
|
Приложение ІV към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета
|
|
|
40 165,0
|
40 530,5
|
541,9
|
Постепенно въвеждане в ЕС-10
|
|
|
|
|
616,1
|
Преглед на състоянието
|
|
|
|
|
-64,3
|
Предишни реформи
|
|
|
|
|
-9,9
|
ОБЩО 05 03
|
|
|
|
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ
|
|
|
40 165,0
|
40 530,5
|
41 072,4
|
Забележки:
(1) Сумата за 2013 г. включва и прогнозна оценка на изкореняването на лози през 2012 г.
(2) Удължените нетни тавани включват прогнозна оценка на прехвърлянията в сектора на виното към СЕП въз основа на решенията, взети от държавите-членки за 2013 г.
Таблица 8: Изчисление на финансовото въздействие на предложенията за реформа на ОСП по отношение на развитието на селските райони
в млн. EUR (по текущи цени)
Бюджетна година
|
|
Правно основание
|
Разпределение за развитието на селските райони
|
Промени в сравнение с 2013 г.
|
|
|
|
|
2013 г.
|
2013 г. коригирана (1)
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
ОБЩО 2014—2020 г.
|
Програми за развитие на селските райони
|
|
|
14 788,9
|
14 423,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Помощ в сектора на памука – Преструктуриране
|
(2)
|
|
|
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
28,0
|
Резултат от въвеждането на горна граница за преките помощи
|
|
|
|
|
|
164,1
|
172,1
|
184,7
|
185,6
|
185,6
|
185,6
|
1 077,7
|
Финансов пакет за развитие на селските райони, без техническата помощ
|
(3)
|
|
|
|
-8,5
|
-8,5
|
-8,5
|
-8,5
|
-8,5
|
-8,5
|
-8,5
|
-59,4
|
Техническа помощ
|
(3)
|
|
27,6
|
27,6
|
8,5
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
29,4
|
Награда за местни иновационни проекти за сътрудничество
|
(4)
|
|
няма
|
няма
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
30,0
|
ОБЩО 05 04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетен ефект от предложенията за реформа
|
|
|
|
|
4,0
|
168,1
|
176,1
|
188,7
|
189,6
|
189,6
|
189,6
|
1 105,7
|
ОБЩО РАЗХОДИ (преди въвеждането на горна граница)
|
|
|
14 816,6
|
14 451,1
|
14 455,1
|
14 455,1
|
14 455,1
|
14 455,1
|
14 455,1
|
14 455,1
|
14 455,1
|
101 185,5
|
ОБЩО РАЗХОДИ (след въвеждането на горна граница)
|
|
|
14 816,6
|
14 451,1
|
14 455,1
|
14 619,2
|
14 627,2
|
14 639,8
|
14 640,7
|
14 640,7
|
14 640,7
|
102 263,2
|
Забележки:
(1) Корекции в съответствие с действащото законодателство, приложими само до края на финансовата 2013 година.
(2) Сумите в таблица 1 (раздел 3.1) са в съответствие с посочените в Съобщението на Комисията „Бюджет за стратегията „Европа 2020“ (COM(2011)500 окончателен). Остава да бъде решено обаче дали в МФР ще бъде отразено предлаганото прехвърляне на финансовия пакет на една държава-членка от националната програма за преструктуриране в сектора на памука към развитието на селските райони, считано от 2014 г., което би довело до корекция (4 млн. EUR годишно) на сумите съответно за подтавана на ЕФГЗ и за стълб 2. В таблица 8 по-горе сумите са прехвърлени, независимо от тяхното отразяване в МФР.
(3) Сумата за техническа помощ за 2013 г. беше определена въз основа на първоначалния финансов пакет за развитие на селските райони (прехвърлянията от стълб 1 не са включени).
Техническата помощ за периода 2014—2020 г. е определена на 0,25 % от общия финансов пакет за развитие на селските райони.
(4) Включена в наличната сума за техническа помощ.
Функция от многогодишната финансова рамка:
|
5
|
„Административни разходи“
|
в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
Забележка: Според оценките законодателните предложения няма да имат въздействие върху бюджетните кредити с административен характер, т.e. предвижда се законодателната рамка да може да бъде въведена при настоящото равнище на човешки ресурси и административни разходи.
|
|
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Година
2018
|
Година
2019
|
Година
2020
|
ОБЩО
|
ГД „Земеделие и развитие на селските райони“
|
|
Човешки ресурси
|
136,998
|
136,998
|
136,998
|
136,998
|
136,998
|
136,998
|
136,998
|
958,986
|
Други административни разходи
|
9,704
|
9,704
|
9,704
|
9,704
|
9,704
|
9,704
|
9,704
|
67,928
|
ОБЩО ГД „Земеделие и развитие на селските райони“
|
Бюджетни кредити
|
146,702
|
146,702
|
146,702
|
146,702
|
146,702
|
146,702
|
146,702
|
1 026,914
|
ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
(Общо поети задължения
= Общо плащания)
|
146,702
|
146,702
|
146,702
|
146,702
|
146,702
|
146,702
|
146,702
|
1 026,914
|
в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
|
|
Година
N58
|
Година
N+1
|
Година
N+2
|
Година
N+3
|
…да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се отрази продължителността на въздействието (вж. точка 1.6)
|
ОБЩО
|
ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка
|
Поети задължения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плащания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сподели с приятели: |
