Отчет за дейността на рзи кюстендил за 2017 г

Средната годишна брутна заплата:7 776 лв.

в т.ч. по трудови правоотношения:6 945 лв.

по служебни правоотношения: 8 066 лв.

Към 31.12.2017 г. разходите по бюджет - основна дейност в РЗИ - Кюстендил по параграф § 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал” в размер на 45 545 лв.

Към 31.12.2017 г. разходите по бюджет - основна дейност в РЗИ - Кюстендил по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” са 136 205 лв. при план 137 867 лв.

Към 31.12.2017 г. разходите по бюджет - основна дейност в РЗИ – Кюстендил изразходвани по § 10-00 „Издръжка” 232 251 лв., като разходите за издръжка на 1 лице от щатния персонал (48 бр. по отчетни данни към 31.12.2017 г.) са 4 839 лв.

Към 31.12.2017 г.по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” разходите възлизат на 4 252 лв. в т. ч. § 19-01 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции” – 1 117 лв. и § 19-81 „Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции” – 3 140 лв.
Изразходвани средства за издръжка § 10-00 и данъци

§ 19-00 към 31.12.2017 г.

За отчетният период инспекцията по бюджет - основна дейност е реализирала общо разходи (персонал, издръжка и данъци) в размер на 868 780 лв. при план 882 300 лв.

Собствените приходи, реализирани от РЗИ - Кюстендил към 31.12.2017 г. възлизат на 46 411 лв. формирани от:

В бюджета за 2017 г. основна дейност МЗ е определила план на приходите в размер на 164 500 лв.

За периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г. на 1 лице от щатния персонал (по отчетни данни) приходите възлизат на 933.90 лв.

Анализирайки резултатите от предходни години е видно, че има голям спад в приходите, поради това, че конкретни услуги, предоставяни от РЗИ-Кюстендил, се ползват все по-малко, поради постоянно намаляващия броя на населението в областта, както и наличието на конкурентни лаборатории предлагащи по-ниски цени. През 2017 г. са реализирани 17% по- малко приходи спрямо 2016 г.

Данните посочени в плана - бюджетната сметка за изпълнение на приходите са силно завишени, тъй като не е взето под внимание действителното състояние на броя на населението в региона и високите цени на таксите по предоставянето на административни услуги предлагани от Инсепкцията.

През 2017 г. са извършени следните дейности:

1. Платени са данък МПС и такса смет към Община Кюстендил и Община Дупница за ползваните имоти.

2. Подписани са следните договори:

• 
  абонаментно поддържане на компютри и други технически средства в извънгаранционен срок;
  
• 
  абонаментно поддържане на ПП „Терез”;
  
• 
  абонаментно сервизно обслужване на асансьорна уредба;
  
• 
  лечебна и консултативна дейност със ”СМДЛ-БЕТА”;
  
• 
  за покупка на горива и други стоки и услуги „Петрол”
  
• 
  събиране, транспортиране и унищожаване на биологични и отпадъци и лекарствени продукти с изтекъл срок на годност;
  
• 
  абонаментно сервизно обслужване на машините и апаратите;
  
• 
  абонамент за ползване на компютърни информационни системи Сиела;
  
• 
  за извършване на текущ ремонт на част от покрива на сградата на РЗИ – Кюстендил и в работни кабинети и лабораторни помещения на третия етаж с фирма „ЕЛТРЕЙД БИЛДИНГ КОМЕРС” ЕООД гр. Кюстендил;
  
• 
  за изработка и доставка на ваучери за храна с фирма „Тумбоу България” ООД гр. София;
  
• 
  за охрана на имущество с електронни системи за сигурност и мобилни патрули с фирма „ВИП Секюрити” ЕООД гр. София – 2 бр. за охрана на сградата на инспекцията и за охрана на работен кабинет за класифицирана информация – 3 етаж, западно крило;
  
• 
  за обслужване на работниците и служителите съгласно Наредба № 3 за службите по Трудова медицина, с фирма „СТМ Здраве 21” ЕООД гр. Кюстендил;
  
• 
  абонаментна поддръжка на хладилни инсталации с фирма „Комфорт Клима БГ” ЕООД гр. Кюстендил;
  
• 
  абонаментна поддръжка на климатични инсталации с фирма „ Комфорт Клима БГ” ЕООД гр. Кюстендил;
  
• 
  за охрана на имущество с електронни системи за сигурност и мобилни патрули с фирма „ВИП Секюрити” ЕООД гр. София –за охрана на сградата на офиса в гр. Дупница;
  
• 
  за приемане на плащания с местни платежни карти на ПОС инсталиран при бюджетно предприятие със „Сосиете Женерал Експресбанк” АД;
  
• 
  за безвъзмездно прехвърляне на материални активи по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България”;
  
• 
  за контрол и техническо обслужване на противопожарни съоръжения и противопожарно обследване;
  
• 
  за комплексна електронна съобщителна услуга с Мобилтел;
  
• 
  за изпълнение на дейности от плана за действие към здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства за извършване на профилактични клинични изследвания от националния план на лица от ромски произход в област Кюстендил, с МЦ „СВ. ИВАН РИЛСКИ 2003” ЕООД гр. Дупница.;
  

4.Ежеседмично се изготвя график за движението на служебните автомобили, който се съгласува с директор на дирекция АПФСО и утвърждава от директора на РЗИ – Кюстендил;

5. Изготвени са тримесечен статистически отчети за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд;

6. Изготвени са тримесечни финансови отчети за 2017 г. с всички приложения и справки от ПП „Конто 66”, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, както и ГФО за 2017 г. с всички приложения;

7. Фактурирането на приходите се извършва на гише за административно обслужване с ПП „Конто 66”;

8. Автоматично са осчетоводени амортизации за годината на ДМА в ПП „Конто 66”;

9. Всички активи на инспекцията са отразени в ПП ”Конто 66” по програми и по местонахождение (работни кабинети, автомобили, складове, ОПЛ);

10. Изготвен е проектобюджет за 2018 г.и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 - 20120 г. на РЗИ – Кюстендил.

11. Извършена е годишна инвентаризация на балансови сметки отчитащи нефинансови активи, финансови активи, краткосрочни вземания и задължения, задбалансови сметки за отчитане на активи и пасиви в т.ч. чужди дълготрайни активи и чужди материални запаси в Регионална здравна инспекция - Кюстендил (РЗИ – Кюстендил) към 31.12.2017 година.

12. Изготвени са от лицензирани оценители преоценка на сградния фонд на инспекцията, както и обезценки на ДМА. Взети са съответните счетоводни операции в баланса на инспекцията.

13. Изготвяни са отговори по писма, както и заповеди свързани с дейността на Инспекцията и дирекция АПФСО.

14. През отчетния период са изготвени:

• 
  Вътрешни правила за организация и провеждане на процедури за сключване на договори, включително граждански договори, по които РЗИ – Кюстендил е страна;
  
• 
  Вътрешни правила за извършване на предварителен контрол в РЗИ – Кюстендил (актуализирани);
  
• 
  Вътрешни правила за организацията на бюджетния процес в РЗИ – Кюстендил;
  
• 
  Амортизационна политика на РЗИ – Кюстендил;
  
• 
  Процедура за извършване на административна услуга, предоставяна от РЗИ – Кюстендил – „Регистрация и заверка на лична здравна книжка”;
  
• 
  Счетоводна политика на РЗИ – Кюстендил (актуализирана);
  
• 
  Вътрешни правила за документооборота на счетоводните документи на РЗИ – Кюстендил.
  

За периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г. са издадени 10 бр. наказателни постановления (НП), на стойност 8 400 лв. Доброволно платени 2 бр. за 1300 лв., предадени за принудително събиране в НАП – 4 бр. НП на стойност 2 600 лв. Обжалват се 4 бр. НП на стойност 4 500 лв.

От МЗ са получени разпореждания за събрани суми в полза на инспекцията, които не са паричен поток, но са начислени и отразени в Касовия отчет в размер на 4 544 лв.

Върнати са отговори до Административен съд – Кюстендил, във връзка с разпореждане на същия. Осъществено е процесуално представителство пред КРС и ДРС .

1. Общ брой проверки и обследвания – 9341;

2. Среден брой проверки и обследвания на една щатна длъжност – 150.66;

3. Средна кратност на проверките и обследванията – 2.7.

4. Наложени глоби и имуществени санкции – средно на една щатна длъжност -135.48 лв.

5. Собствени приходи – средно на една щатна длъжност – 933.90 лв.