Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет

Вътрешен одит

• 
  Дейността на Звеното за вътрешен одит (ЗВО) в Администрацията на Министерския съвет се извършва на основание чл. 61 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г., изм. и доп., бр. 102 от 2013 г.
  
• 
  Стратегическият план за дейността по вътрешен одит за периода 2013 – 2015 г. и Годишният план за дейността на ЗВО през 2013 г. са утвърдени през януари 2013 г. от министър–председателя. Годишният план за дейността на ЗВО е актуализиран с анекс № 1 от месец февруари 2013 г. Статутът на ЗВО е актуализиран и утвърден със Заповед № В-24 от 01.03.2013 г. на министър-председателя. Съгласно изискванията на разпоредбите на чл. 29 от ЗВОПС е разработена Програма за осигуряване на качеството за усъвършенстване на дейността по вътрешен одит, осъществявана от ЗВО в администрацията на МС, в сила от месец януари 2013 г.
  
• 
  През 2013 г. дейността на ЗВО се осъществи в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Наръчника за вътрешен одит, утвърден от министъра на финансите, и Статута на ЗВО.
  
• 
  Постигането на целите от Стратегическия план се осъществява чрез:
  

- популяризиране на дейността на Звеното за вътрешен одит чрез провеждане на срещи с директори на дирекции и началник - отдели от общата и специализираната администрация на МС и второстепенните разпоредители с бюджети.

• 
  От ЗВО през 2013 г. са изпълнени 10 одитни ангажимента за даване на увереност в:
  

- Дирекция “Координация по въпросите на Европейския съюз“ (КВЕС) съгласно заповед на министър–председателя № В–15 от 21.02.2013 г. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № 02.28-8 от 30.04.2013 г. Дадени са 4 препоръки.

- Дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз“ (МСЕС), съгласно заповед на министър-председателя № В-44 от 20.05.2013 г. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № 02.28–08 от 15.07.2013 г. Дадени са 7 препоръки.

- Институт по публична администрация съгласно заповед на министър-председателя № Р-118 от 20.05.2013 г. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № 02.28–11 от 05.07.2013 г. Дадени са 4 препоръки.

- Областна администрация Перник съгласно заповед на министър-председателя № Р-119 от 20.05.2013 г. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № 02.28–19 от16.07.2013 г. Дадени са 3 препоръки.

- Държавна агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) на основание заповед № Р–122 от 23.05.2013 г. на министър–председателя. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № 02.28–22 от 23.07.2013 г. Дадени са 4 препоръки.

- Областна администрация Смолян съгласно заповед на министър-председателя № Р-152 от 02.08.2013 г. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № 02.28–25 от 07.10.2013 г. Дадени са 14 препоръки.

• 
  През 2013 г. са изпълнени два одитни ангажимента за консултиране в дирекция „Бюджет и финанси“ и в дирекция „Административна и правно обслужване и управление на собствеността“. Изготвени са становище № 02.09-284 от 17.06.2013 г. за законосъобразност на издадени заповеди за упълномощаване на полагане на първи и втори подпис и становище № 02.24-165 от 13.12.2013 г. за актуализиране на Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки.
  
• 
  В представените на ръководните длъжностни лица одитни доклади са анализирани причините за констатираните слабости и нарушения и са предложени препоръки за отстраняването им. Основните предпоставки и причини за констатираните слабости, пропуски и недостатъци, описани в съществените констатации, като цяло се свеждат до следното:
  

- неспазване на разписаните вътрешни правила и процедури, а в някои структури

и липсата на такива;

-промени в нормативната база, структурни промени и промени в дейността на

• 
  През отчетния период от ЗВО са дадени общо 55 препоръки, от които са изпълнени - 31 препоръки. Не е проследено изпълнението на 24 препоръки, чийто срок на изпълнение изтича през 2014 г.
  
• 
  Оценката на вътрешните одитори е, че предприетите коригиращи действия като цяло са адекватни и ефективни.
  
• 
  През 2013 г. одиторите от ЗВО са участвали в обучителен курс, организиран от Школата по публични финанси на МФ, на тема „Закон за обществените поръчки – практика и прилагане”. В изпълнение на личните си планове за 2013 г. са участвали в обучения от Института по публична администрация на следните теми: „Актуални въпроси при изготвяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия“, „Новите моменти при извършване на одити за съответствие при финансовото управление и одити за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия“, „Електронно правителство – бум на виртуалното управление в Европа“; „Изпълнение, ориентирано към резултати“; „Управление, мониторинг и отчитане на проекти“ и „Публично-частни партньорства – кога и как“.
  

• 
  Административно-правно обслужване
  

• 
  Осъществено процесуално представителство и правна защита по възникнали спорове в над 60 дела пред различни съдилища в страната (София, Варна, Бургас и др), различни съдебни инстанции – районни и окръжни съдилища, Софийски градски съд, апелативни съдилища, Върховен касационен съд, административен съд – София град, Върховен административен съд, в това число 20 изпълнителни дела.
  
• 
  Извършени са процесуални действия по подготовка на образуване на още 6 изпълнителни дела за присъдени суми в полза на Администрацията на Министерския съвет.
  
• 
  Извършени са процесуални действия по подготовка на издаване на 2 заповеди за изпълнение по чл.417, т.2 от ГПК за събиране вземания от некоректни длъжници на Администрацията на Министерския съвет;
  
• 
  Извършени са действия по подготовка на 2 споразумения за извънсъдебно решаване на възникнали спорове, по които страна е Администрацията на Министерския съвет.
  
• 
  Изготвяни са проекти на договори, представяни са многобройни докладни записки, правни становища, консултации и мнения по правни въпроси, писмени и устни, свързани с дейността на дирекция „Административно обслужване” (респективно дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“), както и дейността на общата и специализираната администрация на Министерския съвет.
  

• 
  Обществени поръчки
  

• 
  Процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки в администрацията на Министерския съвет, открити през периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – 32 бр.
  
• 
  Проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, открити през периода от  01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – 9 бр.
  
• 
  Проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по чл. 93в
  от Закона за обществените поръчки, открити през периода от  01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – 1 бр.
  
• 
  Подготвени и сключени договори за изпълнение след проведени процедури по Закона за обществените поръчки и други договори за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013 г. - 54 бр.
  
• 
  Прекратени обществени поръчки – 6 бр.
  

• 
  Информационно обслужване
  

• 
  Обновяване и подновяване на лицензно споразумение за антивирусен софтуер – лизцензът за антивирусен софтуер е подновен за срок от една година на стойност 15 388.80 лева с включен ДДС;
  
• 
  Календар на премиера;
  
• 
  Осигуряване на високоскоростен интернет за нуждите на държавната администрация по силата на двугодишен договор, сключен през 2012 г.
  
• 
  Защита на e-mail трафика и филтриране съдържанието на получаваните имейли по силата на сключен през 2012 г. тригодишен договор.
  
• 
  Поддръжка и обновяване на документооборотна система Аrchimed – eDMS по силата на едногодишен договор на стойност 33 600 лева с включен ДДС, като дейността на отдел ПОИКС е логистична.
  
• 
  Поддържане на правно-информационни системи Апис, Сиела и Лакорда – сключени са договори за поддържане на правноинформационни системи: АПИС WEB на стойност 5 445.36 лева с включен ДДС – за срок от една година, СИЕЛА на стойност 10 710 лева с включен ДДС – за срок от една година, ЛАКОРДА на обща стойност 15 594,00 лева с включен ДДС – за срок от една година и „Апис България“ ООД за право на ползване, поддръжка и актуализация на данните на пълнотекстови компютърни информационни системи на законодателството АПИС за срок от една година на стойност 15 064.80 с включен ДДС.
  
• 
  Поддържане на счетоводни информационни системи – дейността на отдел ПОИКС е логистична.
  
• 
  Поддържане и администриране на информационна система за електронни заседания на правителството – разработената без ангажиране на финансов ресурс от страна на АМС информационна система се прилага за автоматизиране на работния процес по подготовка и провеждане на заседанията на Министерския съвет.
  
• 
  Достъпът до мрежата за взаимна свързаност на държавите членки на ЕС – sTESTA е осигурен технически и функционално.
  

• 
  Подобряване на комуникационната и информационна сигурност на мрежата на Министерския съвет.
  
• 
  Подобряване на оперативността на правителството при подготовката на заседанията.
  
• 
  Осигуряване на прозрачност на работата на правителството.
  
• 
  Осигуряване на прозрачност при вземане на управленски решения.
  
• 
  Техническо и информационно обезпечаване на дейността на АМС.
  
• 
  Повишена ефективност при организация и провеждане на заседанията на Министерския съвет.
  
• 
  Оптимизация на работните процеси в АМС.
  
• 
  Намаляване на времето за осъществяване на работните процеси.
  
• 
  Намаляване на текущите разходи за хартия и консумативи.
  

• 
  Организиране ползването и поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд, както и на монтажа и поддържането на машини и съоръжения
  

• 
  Във връзка с организиране ползването и поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд през 2013 г. са изготвени 14 бр. анекси към договори за наем, съгласно § 65 от Закона за държавната собственост.
  
• 
  Поддържа се в актуалност електронен регистър на жилищните имоти, управлявани от МС, като наличните документи са архивирани в цифров вид.
  
• 
  Относно ползването и поддържането на имотите публична и частна държавна собственост през отчетния период е извършвана подготовка на мотивирани предложения, технически задания, количествени сметки и е създавана организация и контрол при извършване на текущи и основни ремонти на обектите, управлявани от АМС.
  
• 
  Извършвани са проучвания, архитектурни заснемания и са предлагани технически решения, свързани с подобряване на техническите параметри на сградния фонд, надеждната работа на техническите съоръжения и подобряване на параметрите на работната среда.
  
• 
  Извършване на ремонтни работи /СМР/, /РСМР или придобиване на /ДМА/ и осъществяване на контрол при изпълнението на следните обекти:
  

• 
  Сграда на МС, София, бул. „Дондуков“ №1:
  

- СМР по доставка и монтаж на противопожарни врати за сървърно помещение ползвано по ИСУН;

- Изграждане на автоматизирана поливна система, служеща за напояване на тревните площи, намиращи се в двора на сградата на МС;

- Ремонт на 3 броя асансьорни уредби;

- Доставка и монтаж на главен прекъсвач за ел.табло на климатичната инсталация;

- Доставка и монтаж на вентилатор за климатична машина;

- Доставка и монтаж на стенни климатизатори;

- Доставка и монтаж на машина за унищожаване на документи на хартиен носител;

- Доставка и монтаж на екрани за стена с електрическо управление;

- Доставка и монтаж на скенер машина.

• 
  Административна сграда на МС на ул. “Сердика“ № 6-8:
  

• 
  Стопанство „Евксиноград“:
  

- Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на професионално кухненско оборудване;

- Доставка и монтаж на PVC дограма за кухненския блок на хотел „Тунелът“;

- Доставка и монтаж на мебели за фоайето пред семинарна зала-хотел „Тунелът“;

- Доставка и монтаж на масажни апарати;

- Доставка на лабораторни уреди;

• 
  Комплекс Бояна:
  

• 
  Изготвени са технически задания, на базата на които е възложено изготвяне на проектна документация за :
  
• 
  Доставка на мебели за обзавеждане на бунгала на стопанство „Евксиноград“;
  
• 
  Реконструкция на площадков водопровод на стопанство „Евксиноград“-втори етап;
  
• 
  Канализация за отпадни води на стопанство „Евксиноград“-връзка с градски колектор;
  
• 
  Вентилация на кухненски блок на къща „Добруджански двор“- обект Шабла.
  
• 
  Изготвяне на задания за възлагане на :
  
  • 
    Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане на канализация за отпадни води на стопанство „Евксиноград“- връзка с градски колектор;
    
  • 
    Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане площадков водопровод на стопанство „Евксиноград“;
    
  • 
    Изготвяне на оценка на ПБ на МС к.к. Боровец, свързана с определяне на наемна цена на обекта.
    
  • 
    Изготвени са технически задания, количествени сметки и мотивирани предложения, свързани с провеждането на обществени поръчки по ЗОП:
    
  • 
    Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в помещения на сградата на Министерския съвет, помещения на служебния стол на МС, намиращ се на ул. „Сердика“ № 6-8 и ремонт на ведомствено жилище на АМС;
    
  • 
    „Абонаментно поддържане и профилактика на извънгаранционни и гаранционни климатизатори, техническо обслужване с резервни части и консумативи, на извънгаранционни климатизатори, монтирани в сградата на Министерски съвет - бул. „Дондуков“ № 1, сградата на ул. „Сердика“ № 6-8, като и в обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи, предоставени за управление на АМС“;
    
  • 
    Извършване на ремонтни строително-монтажни работи на сгради, намиращи се в обект „Шабла“ и стопанство „Евксиноград;
    
  • 
    Подмяна на топлообменници в термо - помпена централа /ТПЦ/ - минерална/техническа вода в стопанство „Евксиноград“;
    
  • 
    Избор на доставчик за мебели и обзавеждане на бунгала на плажа в стопанство „Евксиноград;
    
  • 
    Доставка на лабораторни уреди за нуждите на винарска изба „Евксиноград“ в стопанство „Евксиноград“;
    
  • 
    Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на професионално кухненско оборудване за стопанство „Евксиноград, комплекс „Бояна“;
    
  • 
    Доставка и аранжировка на цветя,зеленина, букети, венци, кошници и поддръжка на декоративна растителност и озеленени площи в сградата на МС и комплекс Бояна;
    
  • 
    Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет;
    
  • 
    Доставка на гориво – газьол за отопление на обектите, предоставени за ползване и управление на администрацията на Министерския съвет, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи;
    

• 
  Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, както следва:• реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ; • реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”; • реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“; • реставрация и консервация на оранжерии. обособена позиция № 2: „СМР за паркоустрояване и благоустрояване на парка на Дворец „Евксиноград”, доставка и монтаж на паркови елементи;
  
• 
  Упражняване на независим строителен надзор в процеса на строителството на обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк;
  

• 
  През периода са провеждани необходимите проучвания, изготвяни са становища и са обработвани документи, постъпили от управителите на обектите, свързани с извършване на текущи ремонти и доставка на резервни части за машини и съоръжения.
  

• 
  Снабдяване и транспорт
  

• 
  Проверка на състоянието на инвентара в сградата – извършва се постоянен ежедневен оглед и текущ контрол, като се провежда и годишна инвентаризация;
  
• 
  Поправки при необходимост на горепосочения инвентар – при възникнала необходимост/нужда се извършват поправки на горепосочения инвентар;
  
• 
  Съблюдаване на нормативните изисквания за безопасност на труда и противопожарна безопасност – контрол по спазване на противопожарния режим в сградата и нормативните документи за безопасност на труда, ежедневна проверка на противопожарната техника, издаване на писмени разпореждания при необходимост, подготовка за есенно-зимния и пролетно-летния сезон, участия в комисии;
  
• 
  На база периодично получените поръчки-заявки от текущият период (за един месец) за доставка на стоки, материали, услуги и консумативи се изготвя утвърдена таблична форма т.н. „ОБОБЩЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ПЕРИОД …” (съгл. вътрешните правила за счетоводния документооборот на АМС), за получените ежемесечни поръчки-заявки от текущия месец за доставка на стоки, материали, услуги и консумативи по съответните групи направления за нуждите на АМС с предложения за доставчици, начин на плащане, търговска отстъпка, конкретизиране на модела/вида на стоката и евентуални допълнителни съгласувания. Посочва се заявителят от кого/за кого са поискани, мястото на влагане на материала, какво е основанието и наличностите както и лица отговарящи за изпълнението им. Позициите, които не са изпълнени и необходимостта от тях не е отпаднала се включват в следващата таблична форма на т.н. „ ОБОБЩЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ПЕРИОД ...” като изрично се посочва, че са останали като неизпълнени в текущия месец.
  
• 
  Доставка (закупуване, разплащане и транспортиране) своевременно на утвърдените позиции по седмичните обобщения на поръчките. В случай на необходимост се правят необходимите доуточнения и/или пояснения на направените заявки за оптимално решение;
  
• 
  Изпълняване на спешни заявки за закупуване на стоки и материали, свързани с представителната дейност, с конкретно мероприятие на Правителството, с авария и др. - осъществява се координирана и организирана снабдителска дейност, осигуряваща нормална работа на правителството и неговия апарат;
  
• 
  Координация на изпълнението на ежеседмичните заявки – дейността се извършва непрекъснато;
  
• 
  Докладва се изпълнението в края на текущия месец с цел предприемане на евентуални допълнителни мерки за изпълнение на забавени неизпълнени поръчки;
  
• 
  Поддържане на коректни отношения с контрагентите на АМС – дейността е постоянна;
  
• 
  Маркетингово проучване – текущи служебни контакти с фирми-доставчици за събиране, анализиране и архивиране на текущо появила се информация (цени, качество, търговска отстъпка и др.) – дейността е постоянна;
  
• 
  Съдействие в изготвянето на документация за провеждане на конкурси и възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, участие в подготовката на проекти на договори и анекси към сключени договори за изработка, поръчка, доставка, изготвяне на необходимите обявления, документации – дейността възниква при процедури засягащи отдела;
  
• 
  Своевременно изготвяне на справки и докладни записки за позициите, достигнали праговете съгласно Закона за обществените поръчки за откриване на процедури. Следи се за изпълнението на сключените договори за доставки и услуги и своевременното извършване на плащанията – изпълнението на договорите е постоянно до приключването им;
  
• 
  Изготвяне и изпращане на запитвания до търговските дружества-доставчици за набиране на оферти, обработване и обобщаване на офертите на фирмите-доставчици;
  
• 
  Отчитане в срок на получените парични средства за закупуване на стоки и материали съгласно утвърдените заявки (вкл. цени и фирми-доставчици). Върху всички счетоводни документи задължително се отбелязват дадените от счетоводството „счетоводни шифри” на програмите по бюджета на АМС за съответната година. (съгл. вътрешните правила за счетоводния документооборот на АМС чл.6 (1) т. (2)). Стриктно се прилага чл. 10 от Закона за счетоводството “забраняват се поправки и добавки в първичните счетоводни документи. Погрешно съставените първични счетоводни документи се анулират и се съставят нови. (съгл. вътрешните правила за счетоводния документооборот на АМС чл.8). За достоверността на информацията в счетоводните документи отговорност носят длъжностните лица, които са ги съставили и подписали. (съгл. вътрешните правила за счетоводния документооборот на АМС Чл.9). При отчитането с авансов отчет доставката на стоково-материални ценности се документира с първични счетоводни документи и контролен лист за извършен предварителен контрол за законосъобразноsст. Към фактурите се прибавят и съответните първични счетоводни документи (фискални бонове, складови разписки, докладни записки, заявки, приемателно-предавателни протоколи, и др.), участва се при получаване и заприходяване от материалноотговорното лице на изпълнените заявки - дейността е свързана с месечното приключване на Касата;
  
• 
  Участие при получаване и заприходяване от материалноотговорното лице на изпълнените заявки – дейността е ежедневна и е свързана с доставяните/закупувани стоки и консумативи.
  
• 
  Изготвяне на графици за дежурства на изпълнителите - дежурни шофьори, охрана и ОМП – изготвяният ежемесечен график се подписва от началника на отдела и копие от него се оставя при главния секретар.
  
• 
  Изготвят се графици за дежурства на хигиенните работнички и техническия персонал.
  
• 
  Организиране на годишни технически прегледи до 10-о число на месеца по график - ежедневно извършване на проверки на техническото състояние на автомобилите заедно с изпълнителите-монтьори - организирана е работата на правителствения гараж с оглед на извършваните ремонти и прегледи на служебни леки и тежкотоварни автомобили.
  
• 
  Изготвяне на отчети на пътните книжки и на графиците за дежурствата - отчетността на пътните книжки е ежемесечна, а воденето на пътните книжки е ежедневно.
  
• 
  Ежедневно извършване на проверки на изпълнителите-шофьори за употреба на алкохол – извършва се ежедневна проверка на старши специалистите-шофьори с измервателен уред-дрегер за алкохол.
  
• 
  Контакт със застрахователите – при всяко едно настъпило събитие се извършва оглед и се насрочва последващ ремонт.
  
• 
  Надзор за спазването на трудовата дисциплина от всички служители на гаража на Министерски съвет – дейността се извършва непрекъснато.
  

• 
  Резултати от предоставянето на продукта/услугата: