Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
Програма 13 “Обекти с представителни и социални дейности”
Изтегляне 4.34 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
9.13 Програма 13 “Обекти с представителни и социални дейности”Цел на програмата Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели Основната цел на програмата е ефективно управление на обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, и качествено обслужване на:
На 1 януари 2013 г. числеността на персонала в комплекс „Бояна“, стопанство „Евксиноград“, обект „Шабла“ и почивна база „Св. Св. Константин и Елена” е общо 310 щатни бройки и към 31 декември 2013 г. не е променена. В изпълнение на мярка 180 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приети с Решение № 560 на Министерския съвет, сезонните почивни бази „Слънчев бряг” и „Орлица“ - Пампорово“ както и СОК „Лозенец“ са юридически лица по чл. 60 от Закона за администрацията - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министерския съвет. С Постановление № 171 на Министерския съвет от 15 август 2013 г. СОК „Лозенец“ се закри като юридическо лице по чл.60 от Закона за администрацията към Министерския съвет и премина към болница „Лозенец“. Продукти/услуги, предоставяне по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне Предвид сезонния характер на дейностите, извършвани в обектите за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, изпълнението на целите на програмата може да се определи като добро. Като цяло целите са постигнати. Предоставяни по програмата продукти/услуги
Резултати от предоставянето на продукти/услуги През 2013 г. в комплекс „Бояна“, стопанство „Евксиноград“ и обект „Шабла“ са организирани общо 73 мероприятия т. ч. 27 представителни и 46 на свободен прием. Комплекс „Бояна“ са извършили 22 кетърингови услуги за представителни мероприятия на Министерския съвет. Общо реализираните нощувки от всички мероприятия са 1766, а от представителните мероприятия са реализирани 994 нощувки. В комплекс „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” за 2013 г. са реализирани от мероприятия и индивидуални ползватели 10 167 нощувки или с 282 нощувки повече от 2012 г. В стопанство „Евксиноград” и в обект „Шабла” през 2013 г. са пребивавали длъжностни лица по силата на Постановление № 118 на Министерския съвет от 1993 г. и физически лица на свободен прием и са реализирани 7993 нощувки или 586 нощувки повече през 2013 г. Стопанство „Евксиноград“ и обект „Шабла“ общо за 2013 г. са реализирали нетни приходи в размер на 989 831 лв. или с 65 872 лв. нетни приходи повече през 2013 г. Приходите реализирани от винарска изба „Евксиноград”, представляват 33 на сто от общо приходите за стопанство „Евксиноград”. Винарска изба „Евксиноград” през 2013 г. е произвела 46 325 литра различни асортименти бели вина и е бутилирала от реколти 2011, 2012 и 2013 г. общо 39 964 бутилки вино (750ml). Произведени са ракии гроздова“Млада“ и „Резерва“ - 8894 бутилки (500 ml) и бренди „Евксиняк” 10-годишно и 20-годишно - 1914 бутилки (700 ml). През този период са направили посещение в двореца „Евксиноград” и в парка 5088 лица. Комплекс „Бояна“ за 2013 г. е реализирал нетни приходи в размер на 123 212 лв. или с 86 168 лв. нетни приходи по-малко от 2012 г. Обектите с представителни нужди поради спецификата на дейността си реализират приходи, които по размер не надвишават разходите, необходими за тяхното функциониране. Сезонният характер на дейността в стопанство „Евксиноград“ и обект „Шабла“, намаляването на размера на издръжката и ограничените средства в бюджета за извършване на необходимите инвестиции са част от причините за невъзможността да се реализират по-голям размер приходи.
Почивна база „Слънчев бряг“ е реализирала нетни приходи в размер на 1 253 493 лв. или с 257 182 лв. нетни приходи повече от 2012 г. Почивна база „Орлица” – Пампорово е зимна почивна база и приема посетители от 1 ноември до 15 април. За 2013 г. са проведени 5 мероприятия. Реализирани са общо от мероприятия и индивидуални ползватели 6101 нощувки или с 437 нощувки повече в сравнение с 2012 г. Почивна база „Орлица“ – Пампорово е реализирала нетни приходи в размер на 178 369 лв. с 12 960 лв. нетни приходи повече в сравнение с 2012 г. Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” не функционира и не приема посетители след прекратяването на договора с наемателя от май 2011 г. С Решение № 766 на Министерския съвет от 14 септември 2012 г. обектът е в процедура за приватизация от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
Отговорност за изпълнението на програмата За изпълнението на програмата отговорят управителите и директорите на съответните обекти. Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г files -> Отчет за дейността на министерството на външните работи в рамките на мандата на служебното правителство Изтегляне 4.34 Mb. Сподели с приятели:
|