Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
Програма 13 “Обекти с представителни и социални дейности”
Изтегляне 3.74 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
9.13 Програма 13 “Обекти с представителни и социални дейности”Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели Основната цел на програмата е ефективно управление на обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, и качествено обслужване на:
На 1 януари 2013 г. числеността на персонала в комплекс „Бояна“, стопанство „Евксиноград“, обект „Шабла“ и почивна база „Св. Св. Константин и Елена” е общо 310 щатни бройки и към 30 юни 2013 г.не е променена. В изпълнение на мярка 180 от Плана за изпълнение на мерките за отпимизация на държавната администрация, приети с Решение № 560 на Министерския съвет, сезонните почивни бази „Слънчев бряг” и „Орлица“ - Пампорово“ както и СОК „Лозенец“ са юридически лица по чл. 60 от Закона за администрацията - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министерския съвет, с численост на персонала общо 141 щатни бройки в т.ч. почивна база „Слънчев бряг“ с 76 щатни бройки, почивна база „Орлица” – Пампорово с 26 щатни бройки и СОК „Лозенец“ с 39 щатни бройки. Продукти/услуги, предоставяне по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне Предвид сезонния характер на дейностите, извършвани в обектите за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, изпълнението на целите на програмата може да се определи като добро. Като цяло целите са постигнати. Предоставяни по програмата продукти/услуги
Резултати от предоставянето на продукти/услуги През първото полугодие на 2013 г. в комплекс „Бояна“, стопанство „Евксиноград“ и обект „Шабла“ са организирани 32 мероприятия и 10 кетъринг услуги за представителни мероприятия. Общо реализираните нощувки от всички мероприятия са 1133, а от представителните мероприятия са реализирани 726 нощувки. В комплекс „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” през отчетния период са реализирани от мероприятия и индивидуални ползватели 2384 нощувки, или с 170 нощувки повече през 2013 г. Реализирани са 1251 нощувки на индивидуални ползватели или с 165 нощувки повече от първо полугодие на 2012 г. В стопанство „Евксиноград” и в обект „Шабла” през първото полугодие на 2013 г. са пребивавали длъжностни лица по силата на Постановление № 118 на Министерския съвет от 1993 г. и физически лица на свободен прием и са реализирани 1035 нощувки или с 131 нощувки повече през 2013 г. Стопанство „Евксиноград“ и обект „Шабла“ общо през първото полугодие на 2013 г. са реализирали нетни приходи в размер на 376 182 лв. Приходите реализирани от винарска изба „Евксиноград”, представляват 40 на сто от общо приходите за стопанство „Евксиноград”. Винарска изба „Евксиноград” през първото полугодие на 2013 г. е бутилирала 25 412 различни асортименти бели вина (750ml) от реколта 2011 и 2012 г. Произведени са бренди „Евксиняк” 10 - годишно и 20 - годишно (700 ml) - 1052 бутилки. През този период са направили посещение в двореца „Евксиноград” и в парка 2690 лица. Комплекс „Бояна“ е реализирал нетни приходи в размер на 53 466 лв. Почивна база „Слънчев бряг” е лятна сезонна база и приема посетители от 15 април до 30 октомври. За първото полугодие на 2013 г. са проведени 8 мероприятия. Реализирани са от мероприятия и индивидуални ползватели 7587 нощувки, а през същия период на 2012 г. са реализирани 6776 нощувки, или с 811 нощувки повече през 2013 г. Почивна база „Слънчев бряг“ е реализирала нетни приходи в размер на 463 756 лв. Почивна база „Орлица” – Пампорово е зимна почивна база и приема посетители от 1 ноември до 15 април. За първото полугодие на 2013 г. са проведени 2 мероприятия. Реализирани са общо от мероприятия и индивидуални ползватели 4649 нощувки или с 196 нощувки повече в сравнение със същия период на 2012 г. Почивна база „Орлица“ – Пампорово е реализирала нетни приходи в размер на 138 068 лв. Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец” работи целогодишно на клубен принцип. През отчетния период са продадени 1567 абонаментни карти, в т.ч.15 златни, 92 сребърни, 1349 бронзови, 64 детски, 46 карти за тенис на корт - летен сезон, и 1 карти за придружител за тенис. Извършените индивидуални услуги (ЛФК, електропроцедури, обучение по плуване, тангентор и други) са 26 на сто от общо приходите на комплекса. СОК е реализирал нетни приходи в размер на 408 196 лв. Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” не функционира и не приема посетители след прекратяването на договора с наемателя от май 2011 г. С Решение № 766 на Министерския съвет от 14 септември 2012 г. обектът е в процедура за приватизация от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
Отговорност за изпълнението на програмата За изпълнението на програмата отговорят управителите и директорите на съответните обекти. Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г files -> Отчет за дейността на министерството на външните работи в рамките на мандата на служебното правителство Изтегляне 3.74 Mb. Сподели с приятели:
|