Приключили одитни ангажименти за даване на увереност

- „Одит за съответствие на процеса на изготвяне на бюджетната прогноза и проектобюджета на МРРБ с нормативните изисквания и вътрешни правила на дирекция „ФСД“ и на изпълнението на бюджета на министерството по политики и програми“. Стартираната проверка обхваща два одитни ангажимента, които са планирани в Годишния план за одитните ангажименти на дирекция „Вътрешен одит“ през 2016 г.

- „Одит за съответствие на проведената процедура за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на ГД „ГРР“ в МРРБ“.

- „Одит за съответствие на проведената процедура за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на ГД „ГРР“ в МРРБ“.

- „Одит за съответствие на проведената процедура за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на ГД „ГРР“ в МРРБ“.

- „Одит на дейността на дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“.

- „Одит на дейността на „Дирекция за национален строителен контрол“.

Одитни ангажименти за консултиране.

- „Проверка на дейността на „Автомагистрали” ЕАД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.“.

- „Проверка за законосъобразност на проведени обществени поръчки в Агенция „Пътна инфраструктура“.

- „Проверка на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на МПС-та /нови/ при условията на финансово обвързан лизинг за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник“ - Обособена позиция 1: „Доставка на нови комбинирани колесни багери - товарачи 2 /броя/“.

- „Проверка на финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. София за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2016 г.“.

- „Проверка на дейността на „Главно управление „Строителство и възстановяване“ за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2016 г.“.

- „Проверка на дейността на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за периода 01.01.2017 г. - 04.05.2017 г.“.

- „Одит за ефективността на дейностите свързани с въвеждането и прилагането на картовите плащания в системата на МРРБ, по реда на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой“.

• 
  Инспекторат
  

По отношение на извършените планови проверки в структурни звена на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра не са установени съществени пропуски при осъществяване на тяхната дейност. За резултатите от проверките са предоставени доклади на министъра.

- Във връзка с постъпили сигнали по реда на Глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, касаещи недоволство от действия или бездействия на служители са извършени две проверки. Установено е, че изнесените в тях твърдения са неоснователни.

- Във връзка с изпълнение на постановления от страна на органите на прокуратурата са извършени две проверки. От проверяващите екипи не са констатирани нарушения, като копие от докладите с установените факти и обстоятелства са изпратени до прокуратурата за сведение.

- Други шест извънпланови проверки, които са възложени от министъра, в т.ч. участие в два одитни ангажименти на дирекция „Вътрешен одит“ при МРРБ

За резултатите от извършените извънпланови проверки са изготвени доклади, които са предоставени на министъра.

Относно ефективността на контрола и подобряване работата на проверените структурни звена през отчетния период, Инспекторатът е направил редица препоръки за подобряване на тяхната дейност, които към момента са изпълнени.

През отчетния период са изготвени следните документи, свързани с дейността на Инспектората:

1. Секторен антикорупционен план на МРРБ, в т.ч. второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. Същият е утвърден със Заповед на министъра № РД-02-14-82/ 09.02.2017 г.

2. Вътрешни правила за дейността на Инспектората на МРРБ, които са утвърдени със Заповед на министъра № РД-02-14-234/22.03.2017 г.

3. Вътрешни правила за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията на МРРБ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. Същите са утвърдени със Заповед на министъра № РД-02-14-276/ 04.04.2017 г.

4. Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и за движението на тези сигнали в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Правилата са утвърдени със Заповед на министъра № РД-02-14-307/21.04.2017 г.

През отчетния период двама служители на Инспектората са преминали специализирано обучение, организирано от Института за публична администрация (ИПА) на тема: „Прилагане на Закона за обществените поръчки”.

• 
  Информационно обслужване и системи за сигурност
  

През отчетния период осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството, включващо:

• Управлението на ИТ услуги ITSM

• Управление на инциденти

• Управление на проблеми

• Управление на конфигурации

• Управление на промените

• Управление на релизите

• Управление на нивото на услугите

• Управление на финансите

• Управление на капацитета

• Управление на непрекъснатостта

• Управление на достъпността

Осигуряване на информационната сигурност на системите, работещи с некласифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи.

През месец април е ресертифицирана по ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 г. внедрената в МРРБ Система за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС). За да се постигне устойчивост на СУКИС, служители от дирекцията постоянно наблюдават и контролират всички бизнес процеси, процедури и правила за работа като извършват периодични оценки. Ако някой процес или процедура не постига целта, поради която е въведен, служителите предлагат да се предприемат коригиращи действия.

Поддържа се изградената Интегрирана комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили

Осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

Дирекция ИОСС в отчетният период администрира и обслужва потребители, сървъри, компютри и периферна техника, разпределена в следните зони:

• DMZ зона: 212.122.182. …..

15 бр. сървъра

• 172.16.0....;172.16.1…;172.16.2…;172.16.3…;

40 бр. сървъра, 415 бр. компютъра, 50 мрежови МФУ, 100 принтера, 30 скенера и др. разположени в МРРБ – ЦА –ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19 и бул. „Тодор Александров“ № 109 и ул. „Стефан Караджа“ №9

• 192.168.1………

Зона за външни одитори, консултанти и др. приблизително по 15 бр. месечно

• Регионални отдели на ГД „Градско и регионалното развитие“;

на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“, разположени във Видин, Русе; Варна; Бургас, Пловдив и СТС към ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, разположени в Кюстендил и Хасково - 16 сървъра приблизително 60 PC

Също така служители на дирекцията извършват настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи GSM апарати, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар и др. услуги.

Служители на дирекцията следиха за работоспособността и техническата изправност на компютърната техника, извършваха първична диагностика и при необходимост организираха извършването на ремонт от външен доставчик на услуги, в зависимост от това дали техниката е в или извън гаранция.

Дирекция ИОСС издава, управлява и прекратява удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ, които могат да се използват от всички служители на администрацията за нуждите на възлагането, изпълнението и контрола по изпълнението на задачи

В дирекцията се следи и координира следните услуги от външни изпълнители:

Доставка на интернет

Доставка на стационарна телефония (POTS)

Доставка по стандарт GSM/UMTS

Доставка на TV услуги

• 
  В областта на защитата на класифицираната информация:
  

• 
  42 броя изготвени искания за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация на служители на министерството и на служители във търговските дружества от В и К сектора.
  
• 
  17 броя изготвени искания за издаване на удостоверения за сигурност търговските дружества от В и К сектора.
  
• 
  63 броя проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация.
  
• 
  1 брой проведено обучение за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз до ниво „Служебно ползване“.
  
• 
  168 броя входящи и изходящи класифицирани документи и материали (национална и европейска класифицирана информация).
  
• 
  Извършени 12 броя периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите на регистратурите за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на Европейския съюз.
  
• 
  Изготвено е Становище на служителя по сигурността на информацията и Схема за класификация на етапите за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране, конфигуриране и гаранционна поддръжка на активното мрежово оборудване за подновяване на ядрото на мрежата в МРРБ - ЦУ“, която е свързана с отбраната и сигурността на Република България.
  
• 
  Изготвено е Становище на служителя по сигурността на информацията и Схема за класификация на етапите за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на системите за физическа сигурност в обект на МРРБ“, която е свързана с отбраната и сигурността на Република България.
  

• 
  В областта на защитата при бедствия:
  

• 
  Разработен е План за защита при бедствия на министерството, който е предоставен за съгласуване в Министерството на вътрешните работи.
  
• 
  Утвърден е Списък на установените критични инфраструктури и обектите им в подсектора „Пътна инфраструктура“ и в подсектора „Водоснабдяване и канализация“.
  

• 
  В областта на противодействие на тероризма:
  

• 
  Участие в Междуведомствена работна група за актуализиране и привеждане на Националния план за противодействие на тероризма в съответствие със Закона за противодействие на тероризма.
  

• 
  В областта на отбранително-мобилизационната подготовка (Дейност 282):
  

• 
  Разработен е План за привеждане в готовност за работа във военно време на МРРБ, който е съгласуван от Министерството на отбраната и е утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  
• 
  Разработени и предоставени са 30 броя пакети за оповестяване.
  
• 
  Разработени са Методически указания относно организацията на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2017 г. до второстепенните разпоредители с бюджет и до търговските дружества от В и К сектора.
  
• 
  Актуализирани са заявките за безусловно отсрочване на запасни, назначени на работа в МРРБ и техника запас.
  
• 
  Осигуряване на непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството.
  
• 
  Мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация на министерството; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване (АСПП).
  
• 
  Контрол на дейността на фирмите „ЕНИГМА“ ЕООД и „СИНХРОН-С“ ООД, с които има сключени договори за сервизно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене.
  
• 
  Участие в тренировка за оповестяване на органите на изпълнителната власт на национално ниво.
  
• 
  Участие в частични проверки на готовността за работа във военно време на областите Велико Търново и Бургас.
  

• 
  В областта на противопожарната защита и пожарна безопасност
  

• 
  Изготвено е противопожарното досие за административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, което съдържа - Противопожарна инструкция за осигуряване на пожарна безопасност; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и строително - монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; 7 броя заповеди.
  
• 
  Изготвено е противопожарното досие за административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, което съдържа - Противопожарна инструкция за осигуряване на пожарна безопасност; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и строително - монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; 7 броя заповеди.
  

• 
  Други:
  

• 
  Контрол на дейността на фирма „АСО София“ ООД, с която има сключени договори за:
  

• 
  Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и структурните звена“, обособена позиция 1: „Физическа охрана на административната сграда на МРРБ, прилежащите паркинги и подземен гараж“.
  
• 
  Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и структурните звена“, обособена позиция 3: „Поддръжка и реакция на СОТ за сградата, находяща се в гр. София, ул. „Чумерна“ № 23“.
  
• 
  Организиране и осъществяване на денонощна охрана на административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, гр. София, включително и прилежащото паркомясто.
  

• 
  Разработен е Правилник за пропускателния режим и вътрешния трудов ред в помещенията на ГД УТС.
  

• 
  Финансово-стопански дейности /ФСД/ организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на МРРБ в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на РБ за съответната година, Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове; осъществява счетоводна отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния бюджет; изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости, и годишния финансов отчет на централната администрация на министерството
  

Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.