Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйството



страница2/19
Дата21.06.2018
Размер2.4 Mb.
#75509
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19



При уточнен план от 352 443 209 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 177 997 835 лв. или 50,50 на сто изпълнение, разпределени както следва:

  • Персонал 19 898 718 лв.

  • Издръжка 125 098 643 лв.

  • Капиталови разходи 33 000 474 лв.


Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)

2100.00.00

РАЗХОДИ
(в лева)


Закон

Уточнен план

Отчет

 

Общо разходи по бюджета на ПРБ

316 522 500

352 443 209

177 997 835

2100.01.00

Политика в областта на „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“

3 570 100

3 570 100

1 552 481

2100.01.01

Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

2 927 400

2 927 400

1 426 156

2100.01.02

Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“

642 700

642 700

126 325

 

 

 

 

 

2100.02.00

Политика в областта на „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“

275 269 400

310 434 323

160 101 496

2100.02.01

Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

253 665 400

278 119 450

157 471 603

2100.02.02

Бюджетна програма „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“

21 604 000

32 314 873

2 629 893

2100.03.00

Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството

27 590 800

27 596 890

11 729 759

2100.03.01

Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

7 644 700

7 647 119

3 526 060

2100.03.02

Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“

19 946 100

19 949 771

8 203 699

2100.04.00

Други бюджетни програми

2 770 600

2 920 600

1 684 673

2100.04.01

Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

793 000

943 000

475 300

2100.04.02

Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

1 977 600

1 977 600

1 209 373

2100.05.00

Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“

7 321 600

7 921 296

2 929 426



Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми


Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон

Уточнен план

Отчет




(в лева)




Общо разходи:













Общо финансиране:

990 317 340

1 184 482 459

411 609 367




Собствени приходи

271 095 500

271 095 500

196 909 231




Субсидия от държавния бюджет

45 427 000

122 003 831

23 801 289




Целеви средства от ЦБ













Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ













Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

763 838 840

763 838 840

173 616 069




Заеми













Други безвъзмездни помощи




27 544 288

1 447




Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране







17 281 331




Други

 










ІІІ. Преглед на изпълнението на политиките



2100.01.00 „ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА“

Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес. Желаният резултат ще се постигне чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване или намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Сближаването има три аспекта (икономически, социален и териториален), както и три нива (европейско, национално и вътрешно регионално). Под сближаване се разбира намаляване на неравенствата (икономически и социални) и реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена).

1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели


  • Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

  • Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“ и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР) e насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка -  “Балансирано териториално развитие“ и очертава основните области, в които България получава финансиране за своите региони от Европейския фонд за регионално развитие.

С ефективното управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС се гарантира прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.



  • Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

  • Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, подпомагане на местните публични власти, институции и организации в трансграничните региони с цел намаляване регионалните различия;

По програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) /България- Сърбия, България – Турция и България – Македония/, за които МРРБ е Управляващ орган (УО), е договориран целият наличен ресурс по програмите, включително са сключени договори с проекти от списъка с резерви, като за целта са използвани прогнозно спестявания от проектите в изпълнение. Предприети са мерки за ускоряване на процесите за изпълнение на проектите и усвояване на средствата от бенефициентите чрез провеждане на консултации и обучения от страна на УО и Съвместните технически секретариати по програмите. Въведена е процедура за извършване на анализ на изпълнението на проектите на тримесечна база и предприемане на мерки за намаляване на риска от неизпълнение на проектите с идентифицирани сериозни проблеми. По останалите програми за териториално сътрудничество, за които МРРБ е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт целите също се изпълняват, като се осигурява необходимото национално съ - финансиране на българските бенефициенти и навременна верификация на разходите им.

Паралелно с изпълнението на програмите от програмен период 2007 – 2013 г., през първата половина на 2015 г., интензивно се провеждат преговори с Европейската комисия по представените за одобрение програми за сътрудничество за периода 2014 - 2020 г. От началото на годината са одобрени от ЕК четири от дванадесетте програми за сътрудничество, в които Република България участва за периода 2014 – 2020 г., а именно програмите: ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, ИНТЕРРЕГ Европа, ЕСПОН 2020 и УРБАКТ III. Останалите осем програми, между които и трите програми за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ с Македония, Сърбия и Турция, за които МРРБ е Управляващ орган, очакват одобрение от ЕК през втората половина на 2015 г.



  • Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища;

  • През отчетния период политиката осигури дейности за удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества. Дейностите са свързани с реализирането на проект „Енергийно обновяване на българските домове“.

Оперативни цели

  • Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.;

  • Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г.;

  • Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

  • Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

  • Намаляване на броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

  • Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

  • Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

  • Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство;

  • Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;

  • Изпълнение на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г. за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и намаляване на дисбалансите между регионите в страната;

  • Изготвяне на годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2007-2013) за 2013 г.;

  • Извършване на последващи оценки за изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2007-2013 г.;

  • Укрепване на капацитета за стратегическо планиране, координация, наблюдение и оценка на политики, подпомагащи устойчивото интегрирано развитие на районите в България и подобряване на регионалната координация на средствата от ЕС;

  • Реализиране на обществени поръчки за възлагане на консултантски услуги, свързани с провеждането на политиката за регионално развитие;

  • Подготовка на предложения за хармонизиране на законодателството за регионалното развитие;

  • Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление;

  • Извършване на процедури за административно-териториални промени (АТП) по Закона за административно-териториално устройство на Република България (ЗАТУРБ), извършване на мониторинг и актуализация на категоризацията на административно-териториалните (АТ) и териториалните единици (ТЕ) в България;

  • Изпълнение на Актуализирана Стратегия за децентрализация и програмата за нейното изпълнение;

  • Организиране и подпомагане на дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ);

  • Прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СЕ), организиране и подпомагане на дейността на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво и стартиране на Трета процедура по присъждане на Етикета.


1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическаите цели

  • Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

  • Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

  • Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

  • Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;

  • Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2;

  • Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

  • Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи;

  • Продължаване на процеса на реформиране на административно-териториалното устройство за изграждане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици и оптимизиране на критериите и показателите за категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

  • Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация на основата на партньорството, гражданското участие и сътрудничеството на областите и общините с централната власт, неправителствените организации, частния сектор. Прилагане на 12-те принципа за добро управление на местно ниво;

  • Подобряване качеството на живот в трансграничните региони посредством подобряване на физическата и социалната инфраструктура.


1.3. Отчет на показателите за полза/ефект Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект












2100.01.00 “ Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“

Показатели за полза/ефект

Мерна единица

Целева

стойност г.

Отчетено с натрупване към 30.06.2015 г.

Отчетено за периода 01.01.-30.06.2015 г.

Пациенти, облагодетелствани от подобрената здравна инфраструктура

Брой

600 000

100 413

14 500

Деца облагодетелствани от процеса на деинституционализация

Брой

800

1568 (капацитет на изградените ЦНСТ и Защитени жилища)

392 (капацитет на изградените ЦНСТ и Защитени жилища)

Икономия на енергия от обновяване на сградите(MWh)

МWh

245 000

155 690

6 949

Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции) (бр.)

Брой

230 000

4 818 418

0

Допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции

Брой

500 000

132 793 (отчитането се извършва 2 г. след приключване на проектите)

36700 (отчитането се извършва 2 г. след приключване на проектите)

Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура

Брой

20 000

278 400 (индикаторът включва и студенти)

7 331 (индикаторът включва и студенти)


    1. Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
      attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
      attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
      attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
      attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
      attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
      attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
      attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


      Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница