4.1.5. Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
Национален статистически институт, Евростат, административната статистика на Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика.
4.1.6. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените стойности
-
Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;
-
Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите; от партниращата страна по съответната програма;
-
Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от българска страна по съответната програма;
-
“Непреодолима сила”.
4.1.7. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани
№
|
2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
2 564 400
|
2 564 400
|
1 426 156
|
|
Персонал
|
1 949 700
|
1 949 700
|
1 320 686
|
|
Издръжка
|
614 700
|
614 700
|
105 470
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
2 564 400
|
2 564 400
|
1 426 156
|
|
Персонал
|
1 949 700
|
1 949 700
|
1 320 686
|
|
Издръжка
|
614 700
|
614 700
|
105 470
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
363 000
|
363 000
|
0
|
|
Изграждане на гранично-контролни пропусквателни пунктове
|
363 000
|
363 000
|
|
|
Други
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
6 128 962
|
|
Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г."
|
|
|
5 223 175
|
|
Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
|
|
|
709 429
|
|
Други международни програми
|
|
|
196 358
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
363 000
|
363 000
|
6 128 962
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
2 927 400
|
2 927 400
|
1 426 156
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
2 927 400
|
2 927 400
|
7 555 118
|
|
Численост на щатния персонал
|
256
|
256
|
241
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
4.1.8. Отговорност за изпълнението на програмата ГД „Програмиране на регионалното развитие“, ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, дирекция „Благоустройство и геозащита“ и дирекция „Водоснабдяване и канализация”.
4.2 Преглед на изпълнението на Програма 2100.01.02 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”
|
Програмата допринася за изпълнението на мерките от програмата на Правителството по отношение на намаляване на бедността и социалното изключване чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.
През периода, съгласно функционалната си характеристика, дирекцията участва съвместно с други административни звена на МРРБ в дейности за изпълнение на приетата от Народното събрание Национална стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и План за действие 2012-2015 г. към нея, включващ част „Жилищни условия”.
-
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегическа цел:
-
Основната цел на политиката е да се създадат условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.
-
През отчетния период политиката осигури дейности за удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества. Дейностите са свързани с реализирането на проект „Енергийно обновяване на българските домове“.
-
Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на ромите чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.
Оперативна цел:
-
Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия, чрез: урегулиране на териториите с компактно ромско население; изграждане, реконструкция, основен ремонт и обновяване на жилищата; доизграждане на техническата инфраструктура в съществуващите квартали с цел подобряване на наличните комунални мрежи – изграждане на разширени или нови мрежи; отреждане на нови терени за жилищно строителство /вкл. социални жилища/ и изграждане на прилежащата техническа инфраструктура.
-
Повишени експлоатационни качества на жилищата и комфорт на обитаване, чрез повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради, намаляване на емисиите на парникови газове (СО2 и еквиваленти) и икономия на потребление на енергия в обновените жилищни сгради; гарантиране на безопасност на сградите и сигурност на ползване и повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност.
4.2.2.Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
-
Проект „Изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства”, който се е финансирал чрез Рамков договор за заем F/P 1395/2001год. от 2001 год. различни административни звена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълняваха с Банката за развитие към Съвета на Европа и национално съфинансиране чрез бюджета на МРРБ. За изпълнение на II-рата фаза на Проекта „Изграждане на 280 социални жилища в полза на ромските семейства” през 2009год. са определени площадки за изграждане жилища в четири населени града: Раднево, Балчик, Самоков и Пазарджик. На заседание на Министерски съвет на 09.09.2009год. е докладвана необходимостта от упълномощаване на министрите на финансите и на регионалното развитие за подписване на допълнение към Заемното споразумение за финансиране на Проекта по Рамков договор за заем F/P 1395/2001год. с Банката за развитие към Съвета на Европа. Министерският съвет е отхвърлил проекта за решение (Протокол № 35 от 09.09.2009год.), с което е прекратена възможността за превод на транш по сключено Заемно споразумение и като последица от това - отпадане на проекта от списъка на проекти, подлежащи на финансиране от БРСЕ. Изпълнението на проекта „Изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства” е „замразено“ от 9 септември 2009 год. до настоящия момент. Поради необезпечено финансиране, продължават да бъдат „замразени“ десет договора, скючени от МРРБ и свързани с изпълнението на II-ра фаза на Проект „Изграждане на 280 социални жилища в полза на ромските семейства”, на обща договорена стойност 17 185 073,41лв.
-
Проект „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по схема за БФП BG161PO001/1.2-01/2011 ОПРР подпомага осъществяването на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 градски центрове. Изпълнението на проекта стартира на 09.04.2012 г. като стойността на проекта възлиза на 65 млн. лева. Със заповед от 14.04.2015 г. стойността на проекта е намалена на над 51 млн. лева. Съгласно последна промяна на Заповедта, безвъзмездната финансова помощ ще бъде 100%, като всяка сграда/блок секция, която бъде одобрена за финансиране в рамките на проекта, може да получи финансова помощ максимум до 75% от ОПРР и 25 % от националния бюджет на Република България.
Сключени са всички договори с изключение на избор на изпълнители по две бюджетни пера – б.п. 2.1 Разходи за разпространение на информация и публичност и б.п. 2.2 Разходи за одит, за които предстои да се проведат процедури за избор на изпълнители. Към 30.06.2015 г. изпълнението на проекта е както следва:
-
Сключени споразумения със сдружения на собственици – 299 броя;
-
Одобрени Технически обследвания – 282 броя;
-
Одобрени Енергийни обследвания – 238 броя;
-
Изработване на инвестиционни проекти в процедура по ЗОП – 192 броя;
-
Одобрени инвестиционни проекти – 41 броя;
-
Издадени разрешения за строеж – 4 броя;
-
Завършени СМР – 2 броя.
-
Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата
Отчитат се разходи за капиталови трансфери за „Изработване на инвестиционни проекти за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект BG161PО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ за 16 конкретно определени обекта на територията на Южен централен район”. Към 30.06.2015 г. не са извършвани разходи по този параграф.
4.2.4.Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
№
|
Програма № 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България ”
|
Мерна единица
|
Целева
стойност
|
Отчет
|
1.
|
Изготвени технически паспорти и технически обследвания
|
брой
|
70
|
282
|
2.
|
Изготвени енергийни обследвания и енергийни сертификати
|
брой
|
70
|
238
|
3.
|
Проведена широкомащабна информационна кампания
|
брой
|
1
|
0
|
4.
|
Изпълнени СМР
|
брой
|
70
|
2
|
Сподели с приятели: |