Кратко описание на показателите за изпълнение
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Информацията е налична в Селскостопанска академия.
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Планираните/заявените показатели по програмата ще бъдат постигнати през второто полугодие на 2015 г.
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№ 8
|
2200.01.08 Бюджетна програма “Научни изследвания”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
22 850 746
|
31 117 761
|
31 090 184
|
|
Персонал
|
16 986 853
|
21 999 822
|
22 013 324
|
|
Издръжка
|
5 863 893
|
7 948 575
|
7 898 876
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
1 169 364
|
1 177 984
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
22 850 746
|
26 364 854
|
26 339 278
|
|
Персонал
|
16 986 853
|
21 272 367
|
21 285 810
|
|
Издръжка
|
5 863 893
|
4 726 409
|
4 678 770
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
366 078
|
374 698
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
4 752 907
|
4 750 906
|
|
Персонал
|
|
727 455
|
727 514
|
|
Издръжка
|
|
3 222 166
|
3 220 106
|
|
Капиталови разходи
|
|
803 286
|
803 286
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.Сметки за средствата от Европейския съюз - РА
|
|
3 045 527
|
3 045 527
|
2.2
|
2.Сметки за средствата от Европейския съюз - ДЕС
|
|
1 677 001
|
1 675 000
|
2.3
|
3.Сметки за средствата от Европейския съюз - ДМП
|
|
326 790
|
326 790
|
2.4
|
3.Сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ
|
|
231 152
|
231 152
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
291 308
|
204 508
|
204 457
|
|
Стипендии
|
271 800
|
176 067
|
176 067
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
19 508
|
28 441
|
28 390
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
527 563
|
527 563
|
|
Стипендии
|
|
335 321
|
335 321
|
|
Субсидии за нефинансови предприятия
|
|
73 324
|
73 324
|
|
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
|
|
118 918
|
118 918
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
291 308
|
732 071
|
732 020
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
23 142 054
|
26 569 362
|
26 543 735
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
23 142 054
|
31 849 832
|
31 822 204
|
|
Численост на щатния персонал
|
2 340
|
1 990
|
1 940
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите
|
Ж) Отговорност за изпълнението на програмата
Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят директорите на посочените в МЗХ дирекции, председателя на Селскостопанска академия.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ“
А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
В изпълнение заложените в програма цели, НССЗ извърши следните основни дейности:
-
Консултира земеделските производители относно задължителните европейски и национални стандарти и изисквания, на които трябва да отговаря производството;
-
Консултира земеделските производители относно общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС;
-
Консултира на земеделските производители относно законоустановените изисквания за управление и условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;
-
Консултира на земеделските производители относно законоустановените изисквания по изпълнението на изискванията на Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива)
-
Предостави специализирани консултации в областта на растениевъдството и животновъдството;
-
Консултира земеделските производители относно източници за подпомагане и финансиране на селскостопанската дейност в т.ч. по ПРСР 2014 - 2020 г. и Тематична подпрограма за развитие на малките стопанства;
-
Консултира земеделските производители относно базисните условия за функциониране на стопанството – регистрация като земеделски производител, данъчно облагане и осигуряване на земеделските производители, регистрация на земеделска техника и други задължителни регистрации в зависимост от вида на селскостопанската дейност;
-
Консултира земеделските производители относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление
Целеви групи, към които бяха насочени дейностите на службата през периода са:
- средни и дребни стопанства пазарно и полупазарно ориентирани в процес на преструктуриране;
- стартиращи и млади фермери;
- земеделски стопанства въвеждащи агроекологични практики и биологично земеделие;
- земеделски стопанства в планинските райони и различни от планинските райони;
- организации на производители на земеделска продукция;
- населението в селските райони.
НССЗ е одобрена от Европейската комисия да бъде единствен бенефициент и да предоставя безплатно всички видове съветнически услуги по мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния". В тази връзка на 03.04.2008г. НССЗ започна предоставянето на комплект от съветнически услуги за кандидатстване по мерки 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"; 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"; 142 "Създаване на организации на производители" и 214 "Агроекологични плащания". След 30.09.2010г. НССЗ продължи до 31.12.2013г. да предоставя съветнически услуги за кандидатстване по мярка 141, както и изготвянето на бизнес планове по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР на лица, получили пълен комплект съветнически услуги за кандидатстване по мярка 141 от ПРСР.
През м.декември 2011г., след одобрение от ЕК на промени в мярка 143, предоставяните от НССЗ консултантски услуги на одобрени по мярка 141 земеделските производители се допълниха, както следва:
1. консултантски услуги, относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, предвидени в член 5 от Регламент (EО) № 73/2009 и приложение II към него.
2. съдействие в избора на най-подходящите направления и подпомагане кандидатстването на кандидати и/или одобрени за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания”,
3. консултантски услуги по управление на земеделското стопанство и специфични консултации в областта на растениевъдството и/или животновъдството.
Срокът за предоставяне на горепосочените комплекти съветнически услуги по т.1 и т. 3 е до 31.08.2015г.
Броят на предоставените комплекти съветнически услуги по мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране земеделието в България и Румъния 2007-2010 г. ” през периода 01.01.-31.08.2015г. е:
Съветнически услуги относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление
|
Съветнически услуги за управление на земеделското стопанство и специфични съвети в областта на растениевъдството и/или животновъдството
|
1 024
|
1 167
|
За периода 01.01.-31.12.2015 г. в Разплащателна агенция са внесени четири заявки за плащане по мярка 143- през м. януари, м. април, м. юли и м. октомври 2015 г.
Б) Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Организиране и провеждане на професионално обучение на земеделски производители;
Предоставяне на съветнически и консултантски услуги на земеделските производители и организациите им;
Насърчаване на партньорството и подпомагане на дейността на местните общности;
Прилагане на програми и схеми за развитие на земеделието;
НССЗ работи за повишаване на знанията и създаване на ново отношение към спазване на условията за добри земеделски и екологични практики.
В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата
Няма администрирани разходи по програмата за отчетни период.
Г) Отчет на показателите за изпълнението на програмата (количествени, качествени, времеви)
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Целева стойност
|
Бюджетна програма - 2200.01.09 - "Съвети и консултации"
|
№
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2015 г.
|
Отчет към 31.12.2015 г.
|
1
|
Извършени посещения на земеделски стопанства
|
Брой
|
2 000
|
3 042
|
2
|
Консултирани земеделски производители
|
Брой
|
15 000
|
23 127
|
3
|
Проведени общо консултации (специализирани + ПРСР)
|
Брой
|
30 000
|
109 252
|
4
|
Проведени специализирани консултации (извън ПРСР)
|
Брой
|
15 000
|
60 391
|
5
|
Изготвени проекти на полупазарни стопанства по мярка 141
|
Брой
|
1 500
|
0
|
6
|
Проведени информационни мероприятия
|
Брой
|
250
|
1 302
|
7
|
Проведени курсове и информационни дейности за обучения
|
Брой групи в курс
|
5
|
2
|
8
|
Лица преминали курсове и информационни дейности за обучение
|
Брой
|
100
|
33
|
9
|
Изготвени информационни материали
|
Брой
|
100
|
137
|
10
|
Изготвени анализи на почви, води, фуражи и растения
|
Брой
|
1 000
|
2 300 (анализирани почвени проби)
|
Сподели с приятели: |