Отчет за изпълнението на програмния бюджет на министерството на земеделието и храните за 2015 Г


Кратко описание на показателите за изпълнение



страница18/31
Дата16.10.2018
Размер5.04 Mb.
#89877
ТипОтчет
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31

Кратко описание на показателите за изпълнение

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение

Информацията е налична в Селскостопанска академия.



Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Планираните/заявените показатели по програмата ще бъдат постигнати през второто полугодие на 2015 г.



Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

8

2200.01.08 Бюджетна програма “Научни изследвания”

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

22 850 746

31 117 761

31 090 184

 

Персонал

16 986 853

21 999 822

22 013 324

 

Издръжка

5 863 893

7 948 575

7 898 876

 

Капиталови разходи

0

1 169 364

1 177 984

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

22 850 746

26 364 854

26 339 278

 

Персонал

16 986 853

21 272 367

21 285 810

 

Издръжка

5 863 893

4 726 409

4 678 770

 

Капиталови разходи

0

366 078

374 698

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

4 752 907

4 750 906

 

Персонал

 

727 455

727 514

 

Издръжка

 

3 222 166

3 220 106

 

Капиталови разходи

 

803 286

803 286

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.Сметки за средствата от Европейския съюз - РА

 

3 045 527

3 045 527

 2.2

2.Сметки за средствата от Европейския съюз - ДЕС

 

1 677 001

1 675 000

 2.3

3.Сметки за средствата от Европейския съюз - ДМП

 

326 790

326 790

 2.4

3.Сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ

 

231 152

231 152

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

291 308

204 508

204 457

 

Стипендии

271 800

176 067

176 067

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

19 508

28 441

28 390

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

527 563

527 563

 

Стипендии

 

335 321

335 321

 

Субсидии за нефинансови предприятия

 

73 324

73 324

 

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

 

118 918

118 918

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

291 308

732 071

732 020

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

23 142 054

26 569 362

26 543 735

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

23 142 054

31 849 832

31 822 204

 

Численост на щатния персонал

2 340

1 990

1 940

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят директорите на посочените в МЗХ дирекции, председателя на Селскостопанска академия.


ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ“

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

В изпълнение заложените в програма цели, НССЗ извърши следните основни дейности:



  • Консултира земеделските производители относно задължителните европейски и национални стандарти и изисквания, на които трябва да отговаря производството;

  • Консултира земеделските производители относно общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС;

  • Консултира на земеделските производители относно законоустановените изисквания за управление и условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;

  • Консултира на земеделските производители относно законоустановените изисквания по изпълнението на изискванията на Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива)

  • Предостави специализирани консултации в областта на растениевъдството и животновъдството;

  • Консултира земеделските производители относно източници за подпомагане и финансиране на селскостопанската дейност в т.ч. по ПРСР 2014 - 2020 г. и Тематична подпрограма за развитие на малките стопанства;

  • Консултира земеделските производители относно базисните условия за функциониране на стопанството – регистрация като земеделски производител, данъчно облагане и осигуряване на земеделските производители, регистрация на земеделска техника и други задължителни регистрации в зависимост от вида на селскостопанската дейност;

  • Консултира земеделските производители относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление

Целеви групи, към които бяха насочени дейностите на службата през периода са:

- средни и дребни стопанства пазарно и полупазарно ориентирани в процес на преструктуриране;

- стартиращи и млади фермери;

- земеделски стопанства въвеждащи агроекологични практики и биологично земеделие;

- земеделски стопанства в планинските райони и различни от планинските райони;

- организации на производители на земеделска продукция;

- населението в селските райони.

НССЗ е одобрена от Европейската комисия да бъде единствен бенефициент и да предоставя безплатно всички видове съветнически услуги по мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния". В тази връзка на 03.04.2008г. НССЗ започна предоставянето на комплект от съветнически услуги за кандидатстване по мерки 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"; 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"; 142 "Създаване на организации на производители" и 214 "Агроекологични плащания". След 30.09.2010г. НССЗ продължи до 31.12.2013г. да предоставя съветнически услуги за кандидатстване по мярка 141, както и изготвянето на бизнес планове по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР на лица, получили пълен комплект съветнически услуги за кандидатстване по мярка 141 от ПРСР.

През м.декември 2011г., след одобрение от ЕК на промени в мярка 143, предоставяните от НССЗ консултантски услуги на одобрени по мярка 141 земеделските производители се допълниха, както следва:

1. консултантски услуги, относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, предвидени в член 5 от Регламент (EО) № 73/2009 и приложение II към него.

2. съдействие в избора на най-подходящите направления и подпомагане кандидатстването на кандидати и/или одобрени за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания”,

3. консултантски услуги по управление на земеделското стопанство и специфични консултации в областта на растениевъдството и/или животновъдството.

Срокът за предоставяне на горепосочените комплекти съветнически услуги по т.1 и т. 3 е до 31.08.2015г.

Броят на предоставените комплекти съветнически услуги по мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране земеделието в България и Румъния 2007-2010 г. ” през периода 01.01.-31.08.2015г. е:



Съветнически услуги относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление

Съветнически услуги за управление на земеделското стопанство и специфични съвети в областта на растениевъдството и/или животновъдството

1 024

1 167

За периода 01.01.-31.12.2015 г. в Разплащателна агенция са внесени четири заявки за плащане по мярка 143- през м. януари, м. април, м. юли и м. октомври 2015 г.



Б) Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Организиране и провеждане на професионално обучение на земеделски производители;

Предоставяне на съветнически и консултантски услуги на земеделските производители и организациите им;

Насърчаване на партньорството и подпомагане на дейността на местните общности;

Прилагане на програми и схеми за развитие на земеделието;

НССЗ работи за повишаване на знанията и създаване на ново отношение към спазване на условията за добри земеделски и екологични практики.



В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата

Няма администрирани разходи по програмата за отчетни период.



Г) Отчет на показателите за изпълнението на програмата (количествени, качествени, времеви)

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Бюджетна програма - 2200.01.09 - "Съвети и консултации"



Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет
2015 г.


Отчет към 31.12.2015 г.

1

Извършени посещения на земеделски стопанства

Брой

2 000

3 042

2

Консултирани земеделски производители

Брой

15 000

23 127

3

Проведени общо консултации (специализирани + ПРСР)

Брой

30 000

109 252

4

Проведени специализирани консултации (извън ПРСР)

Брой

15 000

60 391

5

Изготвени проекти на полупазарни стопанства по мярка 141

Брой

1 500

0

6

Проведени информационни мероприятия

Брой

250

1 302

7

Проведени курсове и информационни дейности за обучения

Брой групи в курс

5

2

8

Лица преминали курсове и информационни дейности за обучение

Брой

100

33

9

Изготвени информационни материали

Брой

100

137

10

Изготвени анализи на почви, води, фуражи и растения

Брой

1 000

2 300 (анализирани почвени проби)



Сподели с приятели:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница