Отчет за основните обемни и икономически показатели

Отчетените разходи за енергия в ”БДЖ-ПП”ЕООД за първо тримесечие на 2015 г. са в размер на 10 593.279 хил. лв. В сравнение с 2014 г. разходите са се увеличили с 858.849 хил. лв. Факторите оказали влияние за изменение на разходите са:

• 
  От намаления обем брутотонкилометрова работа с електрическа тяга в „БДЖ-ПП”ЕООД с 31,79 млн.брткм (или с 3,75 %) е намалено количеството изразходвана енергия с 1 167 MWh и разходите са намалени с 318.822 хил. лв.;
  
• 
  От увеличения обем брутотонкилометрова работа с маневра в „БДЖ-ПП”ЕООД с 0,04 х.манч (или с 2,02 %) се е увеличило количеството изразходвана енергия с 2 MWh и е довело до увеличаване на разходите с 0.650 хил. лв.;
  
• 
  От увеличената разходна норма за тягови нужди с 6,89 % (от 36,72 втч/брткм за първите три месеца на 2014 г. на 39,25 втч/брткм за първо тримесечие на 2015 г. са изразходвани 2 147 MWh повече енергия и разходите се увеличават с 586.511 хил. лв.;
  
• 
  От увеличената разходна норма за маневра с 3,57 % (от 54,62 квтч/манч за първо тримесечие на 2014 г. на 56,57 квтч/манч за първите три месеца на 2015 г.) са изразходвани 4.211 MWh повече енергия и разходите се увеличават с 1.150 хил. лв.;
  
• 
  В следствие на увеличената цена за първо тримесечие на 2015 г. с 3,41 % спрямо съответния период на 2014 г. са увеличени разходите за електрическа тяга със 290.293 хил. лв. Това нарастване на разходите се дължи основно на по-високата цена на активна електроенергия без акциз, която е нарастнала с 9,00 % (от 80,42 лв./ MWh за първите три месеца на 2014 г. на 87,66 лв./ MWh за същия период на 2015 г.) и увеличената цена на такса към използваната активна ел. енергия „Задължения към обществото” с 15,64% (от 16,37 лв./ MWh за първите три месеца на 2014 г. на 18,93 лв./ MWh за същия период на 2015 г.);
  
• 
  Увеличението на цената на ел. енергията от 0,27315 лв./KWh за първите три месеца на 2014 г. на 0,28246 лв./KWh за същия период на 2015 г. е довело до увеличение на разходите за маневра с 1.099 хил. лв.
  

Отчетените разходи за стационарни вагон отоплители за първо тримесечие на 2015 г., ползващи ел. енергия от контактната мрежа са 203.016 хил. лв. при изразходвано количество 725,547 MWh, отчетено по номер електромер, а за същия период на 2014 г. разходите са 170.871 хил. лв. при използвано количество 638,164 MWh. Разходите за стационарни вагон отоплители сеувеличават с 18,81% или 32,145 хил.лв.

• 
  Разходите за гориво са намалени с 391 хил. лева спрямо отчетените през 2014 г. Спрямо планираните се отчитат 176 хил. лева по-малко.
  

Факторите оказали влияние за изменение на разходите са:

• 
  От увеличената разходна норма за тягови нужди с 5.20% (от 15.79 на 16.61 литра на 1000 брткм.) са изразходвани 54 520 литра повече дизелово гориво и разходите нарастват със 102.513 хил. лева;
  
• 
  От увеличената разходна норма за маневра в „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД с 3.14% спрямо първите три месеца на 2014 г. (от 12.19 на 12.58 литра на 1 манч) са изразходвани 5 737 литра повече количество дизелово гориво и разходите се увеличават с 10.788 хил. лв.;
  
• 
  От увеличения обем маневрена работа с 934 манч. (или с 6.23%) е изразходвано 11 389 литра повече гориво и разходите се увеличават с 21.415 хил. лева;
  
• 
  От намаления обем брутотонкилометрова работа с дизелова тяга с 1 357 хил. брткм (или с 2.04%) е намалено количеството изразходвано гориво с 21 425 литра и разходите са се намалили с 40.285 хил. лева;
  
• 
  От намалената цена на горивото с 14.30% разходите за дизелова тяга са намалени с 281.626 хил. лева;
  
• 
  От намалената цена на горивото с 14.30% разходите за дизелова маневра са намалени с 49.125 хил. лева.
  

• 
  Разходите за външни услуги са увеличени незначително с 468 хил. лева спрямо отчета за 2014г. и представляват 18.60% от разходите за дейността. Спрямо плана са намалени с 2 107 хил. лева. Разходи за инфраструктурни такси и услуги към НК „ЖИ” са в размер на 7 709 хил. лева, при отчетени 7 680 хил. лева за 2014г. Разходите за наемане на подвижен железопътен състав са в размер на 139 хил. лева, които представляват 1,10% от външни услуги. В сравнение с 3-те месеца на 2014г. разходите за наемане на вагони са намалени с 30 хил. лева.
  
• 
  Други разходи – отчита се намаление в размер на 262 хил. лева спрямо отчетените през съответния период на 2014г.
  
• 
  Разходите за амортизации се увеличават с 335 хил. лева за 3-те месеца на 2015г. спрямо 2014г. В т.ч.: амортизациите на ДМА финансирани със средства от ДБ се увеличават с 3 668 хил. лева. Те се нулират с амортизациите на ДМА, финансирани от ДБ.
  
• 
  Разходи за възнаграждения на персонала – отчетени са 13 960 хил. лева, които представляват 20,56% от разходите за дейността. Заедно с разходите за осигуровки този процент е 26,8%. За трите месеца на 2014г. разходите за заплати са в размер на 13 155 хил. лева или през 2015г. са нараснали с 805 хил. лева. Увеличението е в резултат изменението на основните заплати на персонала и допълнителните трудови възнаграждения от 01.04.2015 г., в съответствие с подписан Колективен трудов договор на 21.03.2014 г. и от естественото увеличение на възнагражденията за прослужено време и възраст.