Отчет за основните обемни и икономически показатели

За трите месеца на 2015г. средно списъчният брой на персонала е намален с 40 броя спрямо предходната година (за 2015г. е 6 067 броя при 6 107 броя за 2014г.). Намалението основно се дължи на започнатата реформа от страна на ръководството за стабилизиране на дружеството. За трите месеца на 2015г. са назначени 101 броя персонал и са напуснали 166 броя, а за същия период на 2014г. са назначени 122 броя и напуснали 81 броя персонал. От напусналите 166 броя персонал 43 броя са поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и 13 броя по чл. 331 от КТ. За същия период на 2014 г. от напусналите са били 30 броя са поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и 2 броя по чл. 331 от КТ.

• 
  Разходите за социални осигуровки и надбавки за трите месеца на 2015г. са увеличени с 446 хил. лева спрямо предходната година (за 2015г. са 4 237 хил. лева, а за 2014 г. – 3 791 хил. лева). Това основно се дължи на увеличението на средствата за възнаграждения, което от своя страна води до нарастване на всички елементи на социалното и здравно осигуряване. От 01.01.2015 г. нарасна вноската за фонд „Трудова злополука и болест” с 0,2% (от 0,9% за 2014 г. на 1,1% за 2015 г.), която се дължи само от работодател и съответно разходите са увеличени с 32 хил. лева за трите месеца на тази година. Също така и с увеличението на ваучерите по чл. 209 от ЗКПО с 16 лева месечно на човек от персонала от 01.04.2014г. средствата за „Други социални разходи” на персонала в натура са нараснали с 286 хил. лева спрямо предходната година. Нарастват и социалните разходи в пари и натура, които се полагат на персонала при ползване на домашен отпуск, съгласно чл. 66, ал. 2, т. 2 от КТД 2014 г.- за трите месеца на 2015 г. са начислени 24 хил. лева, а за същия период на предходната година няма разходи.
  

Структурата на разходите по икономически елементи и техния относителен дял по отчет за 3-те месеца на 2015 г. е показана в следната графика:

Структурата на разходите по икономически елементи и техния относителен дял за 3-те месеца на 2014 г. е показана в следната графика:

1. 
   Ремонт на пътнически вагони
   

От горната таблица е видно, че текущите ремонти на пътническите вагони за I- во тримесечие на 2015 година се изпълняват 141,33%. Най-голям брой текущи ремонти са направени в ППП – София – 259 броя .