От таблицата е видно, че планът за годишните ревизии за I-во тримесечие на 2015 г. се изпълнява 90,16 %.
-
Ремонт на локомотиви
Изпълнение на Бизнес плана за текущо поддържане (ТП) и малък периодичен ремонт (МПР)
Вид ремонт
|
Отчет брой
|
План брой
|
Отчет брой
|
Стойност
|
%
|
|
3-те м. 2014 г
|
3-те м. 2015 г
|
3-те м. 2015 г
|
лв.
|
брой
|
Технически преглед
|
|
|
|
|
|
- електрически локомотиви
|
125
|
149
|
136
|
247 032
|
91
|
- ЕМВ
|
70
|
77
|
62
|
84 011
|
81
|
- ДМВ
|
35
|
43
|
35
|
34 236
|
81
|
- дизелови локомотиви
|
31
|
42
|
26
|
63 157
|
62
|
- теснопътни локомотиви
|
12
|
11
|
11
|
7 609
|
100
|
- вагон отоплители
|
2
|
3
|
3
|
387
|
100
|
Общо
|
275
|
325
|
273
|
436 432
|
84
|
Малък периодичен ремонт
|
|
|
|
|
|
- електрически локомотиви
|
35
|
29
|
33
|
88 122
|
114
|
- ЕМВ
|
17
|
16
|
14
|
20 687
|
88
|
- ДМВ
|
4
|
1
|
3
|
962
|
300
|
- дизелови локомотиви
|
10
|
9
|
9
|
31 915
|
100
|
- теснопътни локомотиви
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
- вагон отоплители
|
2
|
1
|
1
|
277
|
|
Общо
|
70
|
56
|
60
|
141 963
|
107
|
ТП на локомотиви на "БДЖ-ТП"
|
17
|
0
|
5
|
28 779
|
|
МПР на локомотиви на "БДЖ-ТП"
|
5
|
0
|
1
|
11 239
|
|
РН на "БДЖ-ПП"
|
716
|
0
|
737
|
777 366
|
|
РН на локомотиви на "БДЖ-ТП"
|
143
|
0
|
122
|
67 654
|
|
Планът за текущите ремонти (ТП) не се изпълнява – извършени са 84% от заложените за технически прегледи на локомотиви. При планирани 325 броя ТП на наши локомотиви за трите месеца на 2015г. в локомотивните депа са извършени 273 броя, от които в Локомотивно депо София 126 броя, в Локомотивно депо Пловдив 66 броя и в Локомотивно депо Горна Оряховица 81 броя. В Локомотивно депо София са извършени и 5 броя ТП на локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.
Планът за малък периодичен ремонт (МПР) се изпълнява на 107% за локомотивите, собственост на дружеството – при планирани 56 броя МПР са отчетени 60 броя, от които в Локомотивно депо София 25 броя, в Локомотивно депо Пловдив 11 броя и в Локомотивно депо Горна Оряховица 24 броя. В Локомотивно депо София е извършен 1 МПР на локомотив, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.
За трите месеца на 2015 г. са извършени общо 859 броя ремонти по необходимост, от които 737 броя на локомотиви на дружеството и 122 броя на локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.
Изпълнение на Бизнес плана за голям периодичен ремонт (ГПР), подемен ремонт (ПР) и среден ремонт (СР)
Вид ремонт
|
Отчет брой
|
План брой
|
Отчет брой
|
Стойност
|
%
|
|
3-те м. 2014 г
|
3-те м. 2015 г
|
3-те м. 2015 г
|
лв.
|
брой
|
- електрически локомотиви
|
4
|
2
|
2
|
29 825
|
100,00
|
- ЕМВ
|
8
|
7
|
7
|
8 990
|
100,00
|
- ДМВ
|
3
|
1
|
1
|
4 017
|
100,00
|
- вагон отоплители
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Общо ГПР
|
15
|
10
|
10
|
42 832
|
100,00
|
- електрически локомотиви
|
6
|
10
|
4
|
188 713
|
40,00
|
- ЕМВ
|
6
|
2
|
0
|
0
|
0,00
|
- ДМВ
|
0
|
1
|
2
|
11 968
|
200,00
|
- дизелови локомотиви
|
2
|
3
|
0
|
0
|
0,00
|
- теснопътни локомотиви
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- вагон отоплители
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Общо ПР
|
14
|
16
|
6
|
200 681
|
37,50
|
- електрически локомотиви
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- ЕМВ
|
1
|
7
|
7
|
14 399
|
|
- ДМВ
|
0
|
3
|
0
|
0
|
|
- дизелови локомотиви
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- теснопътни локомотиви
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Общо СР
|
1
|
10
|
7
|
14 399
|
70,00
|
Изпълнението на големите периодични ремонти (ГПР), извършвани в локомотивните депа на дружеството е в размер на 100% - планираните 10 броя ГПР за първо тримесечие на 2015 г.са извършени. Изпълнението на ремонтите по депа е както следва: в Локомотивно депо София –7 броя Инспекция 2 на ЕМВ серия 30 и 31, в Локомотивно депо Пловдив – 1 брой на електрически локомотив серия 44 и в Локомотивно депо Горна Оряховица – 1 брой ІS 540 на ДМВ серия 10 и 1 брой на електрически локомотив серия 44.
За трите месеца на 2015 г. са планирани 16 подемни ремонти (ПР), а са отчетени 6 броя, съответно в Локомотивно депо София – 2 броя на електрически локомотиви серия 44 и 45 и в Локомотивно депо Горна Оряховица – 4 броя (2 броя на електрически локомотиви серия 44 и 2 броя на ДМВ серия 10).
За трите месеца на 2015 г. са извършени 7 средни ремонта. В Локомотивно депо София са извършени 7 броя Инспекция 4 на ЕМВ серии 30 и 31 - този ремонт се приравнява на среден ремонт.
Данните за движението на активите и пасивите по баланс към 31.03.2015 г., показват:
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
|
ЯНУАРИ – МАРТ 2015
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
в хил. лева
|
период
|
план
|
31.12.2014
|
1/3 (%)
|
1/2 (%)
|
Дълготрайни активи
|
329 011
|
333 106
|
346 733
|
94,89%
|
98,77%
|
Краткотрайни активи, в т.ч.:
|
54 487
|
51 808
|
52 470
|
103,84%
|
105,17%
|
Материални запаси
|
20 088
|
21 882
|
21 469
|
93,57%
|
91,80%
|
Краткосрочни вземания
|
22 900
|
24 278
|
24 540
|
93,32%
|
94,32%
|
Парични средства
|
11 499
|
5 648
|
6 461
|
177,98%
|
203,59%
|
Активи държани за продажба
|
2 786
|
5 897
|
2 786
|
100,00%
|
47,24%
|
Краткосрочни пасиви, в т.ч.:
|
232 209
|
236 849
|
242 078
|
95,92%
|
98,04%
|
Краткосрочни задължения
|
139 760
|
146 917
|
148 306
|
94,24%
|
95,13%
|
Работен капитал
|
-177 722
|
-185 041
|
-189 608
|
93,73%
|
96,04%
|
Зает капитал
|
154 075
|
153 962
|
159 911
|
96,35%
|
100,07%
|
Дългосрочни пасиви
|
93 829
|
93 829
|
93 829
|
100,00%
|
100,00%
|
Други
|
|
|
|
|
|
Чиста стойност на активите
|
60 246
|
60 133
|
66 082
|
91,17%
|
100,19%
|
Печалба ( загуба)
|
-3 507
|
-3 887
|
-12 394
|
28,30%
|
90,22%
|
Финансов резултат от минали години
|
-46 004
|
-46 293
|
-33 829
|
135,99%
|
99,38%
|
Резерви
|
99 858
|
97 904
|
102 405
|
97,51%
|
102,00%
|
Основен капитал
|
9 900
|
9 900
|
9 900
|
100,00%
|
100,00%
|
Собствен капитал
|
60 247
|
57 624
|
66 082
|
91,17%
|
104,55%
|
Сподели с приятели: |