ПРИХОДИ
През трите месеца – 2015г. реализираните приходи от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, са както следва:
( в хил. лева)
|
отчет
|
отчет
|
+ -
|
|
2014г.
|
2015г.
|
2015/2014
|
1. нетни приходи от продажби
|
14 195
|
12 266
|
-1 929
|
- от външни клиенти
|
13 713
|
11 963
|
-1 750
|
в т.ч.: компенсации
|
2 198
|
1 832
|
-366
|
- жп карти от свързани лица
|
482
|
457
|
-25
|
2. приходи от компенсации по договор ЗОУ
|
42 720
|
45 000
|
2 280
|
3. приходи от амортизации на други финансирания
|
2 749
|
6 417
|
3 668
|
4. други приходи
|
649
|
1 276
|
627
|
- от външни клиенти
|
440
|
785
|
345
|
- от свързани лица
|
209
|
491
|
282
|
5. други приходи (продажба на ДМА и КМА )
|
322
|
45
|
-277
|
6. финансови приходи
|
1
|
121
|
120
|
Общо приходи
|
60 636
|
65 125
|
4 489
|
В сравнение с трите месеца на 2014г. през 2015г. общите приходи от дейността са увеличени с 4 489 хил. лева.
Нетните приходи от продажби са намалени с 1 929 хил. лева спрямо отчетените за 3-те месеца на 2014г. от намаления обем пътниккилометри. Нетните приходи от продажби включват 457 хил. лева от жп карти на СЛ, които са намалени с 25 хил. лева спрямо съответния период на 2014г.
За разглеждания период на 2015г. са отчетени други приходи в размер на 1 276 хил. лева. В тях са включени приходи от СЛ в размер на 491 хил. лева. Приходите от външни клиенти са увеличени с 345 хил. лева.
Субсидиите за трите месеца на 2015г. са 45 000 хил. лева, а за съответния период на 2014г. са 42 720 хил. лева.
РАЗХОДИ
Разходите по икономически елементи за трите месеца на 2015г. са в размер на 67 914 хил. лева, което е с 2 107 хил. лева повече от разглеждания период на 2014г.
Разходите за материали са увеличени с 316 хил. лева в сравнение със съответния период на предходната година, в т. ч.:
-
Разходите за материали са намалени със 152 хил. лева в сравнение с 3-те месеца 2014г. Спрямо планираните 2 400 хил. лева се отчитат с 869 хил. лева по-малко;
-
Разходите за ел. енергията са увеличени спрямо отчетените през 2014г. със 795 хил. лева. Спрямо плана се отчитат 555 хил. лева по-малко.
-
Разходите за топлоенергия са увеличени с 64 хил. лева през 3-те месеца на 2015г. в сравнение със същия период на 2014 г.
П О К А З А Т Е Л И
|
Мярка
|
пътническо
|
товарно
|
3-те месеца
|
пътническо
|
товарно
|
3-те месеца
|
% на изменение
|
движение
|
движение
|
на 2014 г.
|
движение
|
движение
|
на 2015 г.
|
спрямо 2014 г.
|
1.Обем работа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) електрическа тяга
|
млн брткм
|
844,096
|
4,615
|
848,711
|
811,387
|
5,537
|
816,924
|
-3,75
|
- от локомотиви
|
млн брткм
|
611,300
|
4,615
|
615,915
|
611,708
|
5,537
|
617,245
|
0,22
|
- от ЕМВ
|
млн брткм
|
232,796
|
-
|
232,796
|
199,679
|
-
|
199,679
|
-14,23
|
б) ел. маневра
|
х манч
|
2,159
|
-
|
2,159
|
2,203
|
0,001
|
2,203
|
2,02
|
2. Разходна норма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) електрическа тяга
|
втч/брткм
|
36,78
|
25,80
|
36,72
|
39,33
|
26,77
|
39,25
|
6,89
|
б) ел. маневра
|
квтч/манч
|
54,62
|
|
54,62
|
56,57
|
44,74
|
56,57
|
3,57
|
3. Количество ел. енергия
|
хил.квтч
|
31 798,693
|
119,075
|
31 917,767
|
32 762,747
|
148,271
|
32 911,018
|
3,11
|
а) електрическа тяга
|
хил.квтч
|
31 042,586
|
119,075
|
31 161,660
|
31 912,603
|
148,248
|
32 060,851
|
2,89
|
б) ел. маневра
|
хил.квтч
|
117,943
|
-
|
117,943
|
124,598
|
0,022
|
124,620
|
5,66
|
в) стационарни ВО
|
хил.квтч
|
638,164
|
-
|
638,164
|
725,547
|
-
|
725,547
|
13,69
|
4. Цена на ел. енергия
|
лв/MWh
|
114,96
|
114,95
|
114,96
|
124,27
|
124,35
|
124,27
|
8,10
|
5. Разходи за ел. енергия
|
хил. лв
|
3 655,473
|
13,688
|
3 669,161
|
4 071,494
|
18,438
|
4 089,932
|
11,47
|
а) електрическа тяга
|
хил. лв
|
3 571,982
|
13,688
|
3 585,670
|
3 967,763
|
18,435
|
3 986,198
|
11,17
|
б) ел. маневра
|
хил. лв
|
13,572
|
-
|
13,572
|
15,489
|
0,003
|
15,491
|
14,14
|
в) стационарни ВО
|
хил. лв
|
69,920
|
-
|
69,920
|
88,242
|
-
|
88,242
|
26,20
|
6. Други разходи за енергия
|
хил. лв
|
1 016,197
|
-
|
1 016,197
|
1 297,153
|
-
|
1 297,153
|
27,65
|
а) за други нужди
|
хил. лв
|
818,941
|
-
|
818,941
|
1 035,720
|
-
|
1 035,720
|
26,47
|
от лок. депо
|
хил. лв
|
317,494
|
|
317,494
|
373,013
|
|
373,013
|
17,49
|
от ППП
|
хил. лв
|
501,447
|
-
|
501,447
|
662,707
|
|
662,707
|
32,16
|
б) за топлоенергия
|
хил. лв
|
197,256
|
-
|
197,256
|
261,433
|
-
|
261,433
|
32,54
|
от лок. депо
|
хил. лв
|
129,367
|
|
129,367
|
200,356
|
|
200,356
|
54,87
|
от ППП
|
хил. лв
|
67,889
|
-
|
67,889
|
61,077
|
|
61,077
|
-10,03
|
7. Цена за енергоразпределение
|
лв/MWh
|
158,19
|
158,19
|
158,19
|
158,19
|
158,19
|
158,19
|
0,00
|
8. Разходи за енергоразпределение
|
хил. лв
|
5 030,235
|
18,836
|
5 049,072
|
5 182,739
|
23,455
|
5 206,194
|
3,11
|
а) електрическа тяга
|
хил. лв
|
4 910,627
|
18,836
|
4 929,463
|
5 048,255
|
23,451
|
5 071,706
|
2,89
|
б) ел. маневра
|
хил. лв
|
18,657
|
-
|
18,657
|
19,710
|
0,004
|
19,714
|
5,66
|
в) стационарни ВО
|
хил. лв
|
100,951
|
-
|
100,951
|
114,774
|
-
|
114,774
|
13,69
|
ОБЩО РАЗХОДИ
|
хил. лв
|
9 701,91
|
32,524
|
9 734,430
|
10 551,386
|
41,893
|
10 593,279
|
8,82
|
Сподели с приятели: |
