През 2014г. са превозени 24 627,22 хил. пътници, с 5,54% или с 1 444,18 хил. пътника по-малко в сравнение с 2013г. и с 2,70% по-малко от бизнес плана.
Във вътрешно съобщение са превозени 24 325,10 хил. пътници, с 1 402,21 хил. пътници по-малко от отчетените през 2013 г. и със 721,06 хил. пътници по-малко от разчетените в бизнес плана.
В международно съобщение са превозени 302,12 хил. пътници, с 41,96 хил. пътника по-малко от отчета 2013г. и с 38,71 хил. пътници повече от разчетените в бизнес плана.
Намалението на обема превозени пътници се дължи на влошеното качество на услугата и отлив на пътници, дължащо се на извършваните ремонти по железопътната инфраструктура през 2014г.:
-
Пълно прекъсване на движението на влаковете в участъка Нова Загора – Зимница от 01.01.2014 г. до 13.08.2014 г.;
-
Пълно прекъсване движението на влаковете в участъка Пирдоп – Антон от 14.07.2014 г. до 13.10.2014 г.;
-
Пълно прекъсване Перник разпределителна – Разменна от 01.01.2014 г. до 23.07.2014 г.;
-
Пълно прекъсване гара Церковски от 20.01.2014 г. до 20.03.2014 г.;
-
Прекъсване на движението в участъците Трявна – Дъбово, Плачковци – Кръстец; Дъбово – Борущица, Плачковци – Дъбово, Септември – Добринище, Димитровград – Подкова, Русе разпр. – Иваново, Образцов чифлик – Ястребово.
Негативните тенденции в развитието на демографските процеси в страната, конкуренцията на автобусния и автомобилен транспорт, влошаването на качеството на предлаганата услуга през последните години (ниски скорости, остарял подвижен състав, продължителни ремонти по железния път) доведоха до свиване на транспортния пазар и намаляване обема на превозите.
|
|
|
12-те месеца
|
изменение %
|
№
|
ПОКАЗАТЕЛИ
|
Мярка
|
Отчет
|
Отчет
|
План
|
Oтчет
|
|
|
|
|
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
2014г.
|
отч.14/отч.13
|
отч.14/пл.14
|
I
|
ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
|
1
|
Превоз на пътници
|
х п
|
26 523,10
|
26 071,39
|
25 309,57
|
24 627,22
|
-5,54%
|
-2,70%
|
2
|
Ср. пропътувано разстояние
|
км
|
70,73
|
70,04
|
69,35
|
69,12
|
-1,31%
|
-0,32%
|
3
|
Пътниккилометри
|
млн
|
1 875,95
|
1 825,91
|
1 755,10
|
1 702,25
|
-6,77%
|
-3,01%
|
4
|
Приходи - нето
|
хил. лв
|
79 636
|
75 647
|
72 093
|
70 179
|
-7,23%
|
-2,66%
|
|
- компенсации - нето
|
хил. лв
|
17 334
|
16 544
|
17 014
|
14 988
|
-9,41%
|
-11,91%
|
|
Приходи - нето без компенсации от ДБ
|
хил. лв
|
62 302
|
59 103
|
55 079
|
55 191
|
-6,62%
|
0,20%
|
5
|
Нетна приходна ставка
|
лв
|
0,04245
|
0,04143
|
0,04108
|
0,04123
|
-0,48%
|
0,37%
|
II
|
ПРЕВОЗ НА КОЛЕТИ И БАГАЖИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приходи - нето
|
хил. лв
|
62
|
60
|
65
|
60
|
0,00%
|
92,31%
|
А
|
ПРИХОДИ НЕТО
|
хил. лв
|
79697
|
75707
|
72158
|
70239
|
-7,22%
|
-2,66%
|
Б
|
ПРИХОДИ НЕТО без компенсации
|
хил. лв
|
62363
|
59163
|
55144
|
55251
|
-6,61%
|
0,19%
|
В
|
ЗАСТРАХОВКА
|
хил. лв
|
1019
|
1138
|
1042
|
1083
|
-4,86%
|
3,90%
|
Средното пропътувано разстояние е намалено с 0,91 км. или с 1,31% спрямо отчетеното през 2013г. В резултат, на което произведените пътниккилометри са 1 702,25 млн. пътниккилометри, с 123,66 млн. по - малко от произведените през 2013г. Произведените през 2014г. пътниккилометри са с 52,85 млн. по-малко спрямо бизнес плана.
Във вътрешно съобщение са произведени 1 682,93 млн. пътниккм, със 112,40 млн. пътниккм по-малко от произведените през 2013г. и с 52,71 млн. пътниккм по-малко от планираните в бизнес плана.
В международно съобщение са произведени 19,32 млн. пътниккм (1.14% от общите) срещу 30,58 млн. пътниккм за 2013г. (1,67% от общите).
Приходите нето са намалени със 7,22% спрямо отчетените през 2013г. и с 2,66% спрямо планираните за 2014г. Приходната ставка е намалена с 0,48% спрямо отчетената за 2013г. и е намалена с 0,37% спрямо планираната.
От намаления обем работа с 123,66 млн. пътниккилометри, приходите са намалени относително с 5 098 хил. лева, а от намалената приходна ставка с 0.00020 лева приходите относително са намалени със 340 хил. лева.
№
|
ПОКАЗАТЕЛИ
|
мярка
|
12-те месеца
|
Изменение
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
2014г./2013г.
|
1
|
Бруто ткм - общо
|
хил.
|
3 482 766
|
3 497 970
|
3 805 083
|
307 113
|
8.78%
|
а
|
Ел.локомотиви
|
хил.
|
2 331 483
|
2 326 645
|
2 598 467
|
271 822
|
11.68%
|
б
|
ЕМВ
|
хил.
|
839 867
|
897 152
|
942 100
|
44 948
|
5.01%
|
в
|
Дизелови локомотиви
|
хил.
|
129 390
|
95 062
|
95 620
|
558
|
0.59%
|
г
|
ДМВ
|
хил.
|
182 026
|
179 111
|
168 896
|
-10 215
|
-5.70%
|
2
|
Бруто т км ел.тяга
|
хил.
|
3 171 350
|
3 223 797
|
3 540 567
|
316 770
|
9.83%
|
3
|
Бруто т км дизел тяга
|
хил.
|
311 416
|
274 173
|
264 516
|
-9 657
|
-3.52%
|
4
|
Бруто т км от локомотиви
|
хил.
|
2 460 873
|
2 421 707
|
2 694 087
|
272 380
|
11.25%
|
5
|
Средно денонощна производителност на 1 локомотив в работа
|
бр.т км
|
87 061
|
85 212
|
95 497
|
10 285
|
12.07%
|
6
|
Локомотиви в работа
|
бр.
|
77.23
|
77.65
|
77.08
|
-0.57
|
-0.73%
|
През 2014г. са произведени 3 805 083 хил. брткм, увеличение с 8,78% спрямо 2013г. Това увеличение се дължи на увеличение на произведините брутотонкм от локомотиви ел. тяга – 11,68%, локомотиви дизелова тяга – 0,59% и от ЕМВ – 5,01%. Намаление имаме при брутотонкилометрите произведени от ДМВ – 5,70%. Локомотивите в работа са намалени с 0,73%, производителността е увеличена с 12,07%. Показателят характеризира ефективността на използване на локомотивите.
( в хил. лева)
|
|
|
|
|
+ -
|
% на изменение
|
Показатели
|
Отчет
|
Отчет
|
План
|
отчет
|
|
|
|
|
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2014 г.
|
отчет/план
|
отчет/отчет
|
отчет/план
|
отчет/отчет
|
Нетни приходи от продажби
|
79 692
|
75 707
|
72 159
|
70 239
|
-1 920
|
-5 468
|
-3%
|
-7%
|
на външни клиенти
|
77 359
|
73 900
|
70 194
|
68 223
|
-1 971
|
-5 677
|
-3%
|
-8%
|
превоз на пътници
|
77 359
|
73 900
|
70 194
|
68 223
|
-1 971
|
-5 677
|
-3%
|
-8%
|
в т.ч. Компенсации
|
17 348
|
16 544
|
17 015
|
14 988
|
-2 027
|
-1 556
|
-12%
|
-9%
|
на свързани лица
|
2 333
|
1 807
|
1 965
|
2 016
|
51
|
209
|
3%
|
12%
|
- жп карти
|
2 333
|
1 807
|
1 965
|
2 016
|
51
|
209
|
3%
|
12%
|
Други приходи
|
14 906
|
7 913
|
4 894
|
5 956
|
1 062
|
-1 957
|
22%
|
-25%
|
от външни клиенти
|
4 308
|
1 751
|
2 526
|
2 799
|
273
|
1 048
|
11%
|
60%
|
от свързани лица
|
10 598
|
6 162
|
2 368
|
3 157
|
789
|
-3 005
|
33%
|
-49%
|
- наем пжпс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- такса за ползване на локомотиви
|
2 775
|
284
|
181
|
427
|
246
|
143
|
136%
|
50%
|
- ремонт на подвижен състав
|
233
|
55
|
327
|
98
|
-229
|
43
|
-70%
|
78%
|
- други услуги между СЛ
|
5 687
|
3 208
|
1 860
|
1 622
|
-238
|
-1 586
|
-13%
|
-49%
|
- лихви просрочени плащания СЛ
|
1 903
|
2 615
|
|
1 010
|
1 010
|
-1 605
|
|
-61%
|
Финансиране по договор за ЗОУ от ДБ
|
170 000
|
170 000
|
162 337
|
171 331
|
8 994
|
1 331
|
6%
|
1%
|
Други финансирания (Rail4see)
|
|
|
|
133
|
133
|
133
|
#DIV/0!
|
#DIV/0!
|
Приходи общо
|
264 598
|
253 620
|
239 390
|
247 659
|
8 269
|
-5 961
|
3%
|
-2%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи за основна дейност
|
185 779
|
180 789
|
190 473
|
189 908
|
-565
|
9 119
|
0%
|
5%
|
Материали
|
6 585
|
7 427
|
8 246
|
7 185
|
-1 061
|
-242
|
-13%
|
-3%
|
от външни доставчици
|
6 585
|
7 427
|
8 246
|
7 185
|
-1 061
|
-242
|
-13%
|
-3%
|
от свързани лица
|
|
|
|
|
|
|
#DIV/0!
|
#DIV/0!
|
Горива
|
12 683
|
10 539
|
10 602
|
10 222
|
-380
|
-317
|
-4%
|
-3%
|
Ел. енергия
|
17 663
|
26 420
|
36 113
|
34 868
|
-1 245
|
8 448
|
-3%
|
32%
|
Топлоенергия
|
453
|
426
|
305
|
406
|
101
|
-20
|
33%
|
-5%
|
Външни услуги
|
62 929
|
60 345
|
55 666
|
54 006
|
-1 660
|
-6 339
|
-3%
|
-11%
|
от външни доставчици
|
59 402
|
57 397
|
51 928
|
50 096
|
-1 832
|
-7 301
|
-4%
|
-13%
|
- услуги
|
20 978
|
18 778
|
19 508
|
17 916
|
-1 592
|
-862
|
-8%
|
-5%
|
- инфраструктурни такси
|
35 042
|
35 319
|
29 341
|
29 181
|
-160
|
-6 138
|
-1%
|
-17%
|
- други услуги от НК "ЖИ"
|
3 382
|
3 300
|
3 079
|
2 999
|
-80
|
-301
|
-3%
|
-9%
|
- ремонт
|
|
|
|
|
|
|
#DIV/0!
|
#DIV/0!
|
от свързани лица
|
3 527
|
2 948
|
3 738
|
3 910
|
172
|
962
|
5%
|
33%
|
- наем тягов и подвижен жп състав
|
878
|
829
|
645
|
611
|
-34
|
-218
|
-5%
|
-26%
|
- такса за ползване на локомотиви
|
1 286
|
442
|
221
|
285
|
64
|
-157
|
29%
|
-36%
|
- ремонт на подвижен състав
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- други услуги между СЛ
|
1 363
|
1 677
|
2 872
|
3 014
|
142
|
1 337
|
5%
|
80%
|
Заплати
|
56 645
|
54 625
|
59 285
|
59 733
|
448
|
5 108
|
1%
|
9%
|
Социални осигуровки и надбавки
|
17 231
|
16 242
|
18 629
|
18 384
|
-245
|
2 142
|
-1%
|
13%
|
Други разходи
|
13 111
|
8 076
|
5 415
|
8 328
|
2 913
|
252
|
54%
|
3%
|
от външни доставчици
|
13 111
|
8 076
|
5 414
|
8 015
|
2 601
|
-61
|
48%
|
-1%
|
от свързани лица
|
|
|
1
|
|
-1
|
0
|
-100%
|
#DIV/0!
|
лихви просрочени плащания
|
|
|
1
|
313
|
312
|
313
|
31200%
|
#DIV/0!
|
суми с корективен характер
|
-1 521
|
-3 311
|
-3 788
|
-3 224
|
564
|
87
|
-15%
|
-3%
|
EBITDA
|
78 819
|
72 831
|
48 917
|
57 751
|
8 834
|
-15 080
|
18%
|
-21%
|
Приходи от амортизации на други финансирания от ДБ
|
714
|
5 248
|
18 096
|
18 081
|
-15
|
12 833
|
0%
|
245%
|
Амортизации
|
74 625
|
79 017
|
83 052
|
83 901
|
849
|
4 884
|
1%
|
6%
|
В т.ч. Амортизации на ДМА финансирани от ДБ
|
714
|
5 248
|
18 096
|
18 081
|
-15
|
12 833
|
0%
|
245%
|
EBIT
|
4 908
|
-938
|
-16 039
|
-8 069
|
7 970
|
-7 131
|
-50%
|
760%
|
Други приходи (продажба на активи)
|
16 951
|
1 928
|
4 253
|
916
|
-3 337
|
-1 012
|
-78%
|
-52%
|
Себестойност на продадени ДМА и КМА
|
-9 335
|
-1 778
|
-391
|
-151
|
240
|
1 627
|
-61%
|
-92%
|
Други приходи с еднократен характер
|
|
7 250
|
4 816
|
|
|
|
|
|
финансови приходи
|
131
|
17
|
7
|
384
|
377
|
367
|
5386%
|
2159%
|
финансови разходи
|
11 598
|
12 334
|
4 766
|
5 144
|
378
|
-7 190
|
8%
|
-58%
|
извънредни приходи (разходи)
|
|
|
|
|
|
|
#DIV/0!
|
#DIV/0!
|
Счетоводна печалба (загуба)
|
1 057
|
-5 855
|
-12 120
|
-12 064
|
56
|
-6 209
|
0%
|
106%
|
Данъци
|
-570
|
6 509
|
|
330
|
|
|
#DIV/0!
|
-95%
|
Печалба (загуба)
|
1 627
|
-12 364
|
-12 120
|
-12 394
|
-274
|
-30
|
2%
|
0%
|
Сподели с приятели: |
