1.
|
Работен документ за област – Управление на разходите – относно спазване на сроковете и процедурите при изготвяне на бюджета на БНБ за 2010 г.
|
5
|
2.
|
Решения №№ 105 и 124 на УС на БНБ.
|
2
|
3.
|
Писмо №91СМ/0106-10.12.2009 г.
|
2
|
4.
|
Копие ДВ № 97 2009 г.
|
1
|
5.
|
Работен документ за проверка на дадена информация за извършени промени по бюджета на БНБ за 2010 г.
|
3
|
6.
|
Работен документ за извършен анализ на тенденциите за изменението и изпълнението по бюджета на БНБ за периода
2005 г. - 2010 г.
|
3
|
7.
|
Справка - годишен отчет на БНБ за 2010 г.
|
3
|
8.
|
Работен документ за тестове по същество за област Управление на разходите –Консултантски разходи плюс извлечения от SAP
|
5
|
9.
|
Работен документ за тестове по същество за област Управление на разходите - Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти
|
4
|
10.
|
Работни документи №№ И-23 до 28 за проверка на данни от справки за изпълнения договори по ЗОП, НВМОП и НВСОП.
|
20
|
11.
|
Справки за изпълнение на договори по ЗОП, НВМОП и НВСОП, включени в извадката.
|
59
|
12.
|
Работен документ за установяване на достатъчност и документална обоснованост на разходооправдателните документи
|
1
|
13.
|
Работен документ за област – Управление на разходите – относно неизразходвани средства по бюджета на БНБ за 2010 г.
|
11
|
14.
|
Работен документ за тестове по същество за област Управление на разходите – Разходи за служебни пътувания и командировки в чужбина плюс извлечения от SAP
|
15
|
15.
|
Работен документ за тестове по същество за област Управление на разходите – Разходи за обучение и специализация на персонала
|
17
|
16.
|
Работен документ за тестове на същество за област Управление на разходите – Разходи за обучение и специализация на персонала (в страната)
|
3
|
17.
|
Работен документ за тестове по същество за област Управление на разходите – Представителни и протоколни разходи плюс извлечения от SAP
|
9
|
18.
|
Заповед РД 22-2281 от 25.10.2007 г. на Управителя на БНБ
|
3
|
19.
|
Заповед № РД22-1813 от 29.09.2009 г. на подуправителя на БНБ
|
1
|
20.
|
Работен документ за тестове на контрола за област Управление на разходите – Разходи за служебни пътувания и командировки в чужбина
|
3
|
21.
|
Работен документ относно спазване на сроковете и процедурите при отчитане изпълнението на бюджета на БНБ за 2010 г.
|
3
|
22.
|
Протокол от постоянната бюджетна комисия, докладна записка и решение на УС за приемане на шестмесечния отчет на БНБ за 2010 г.
|
6
|
23.
|
Писмо № 01СМ-0074 от 25.11.2010 г. на Управителя на БНБ
|
1
|
24.
|
Докладни записка и решения на УС за приемане на годишния отчет на първо и второ четене
|
8
|
25.
|
Писмо на управителя на БНБ № 01-0026 от 29.04.2011 г. до НС
|
1
|
26.
|
Работен документ за съответствие между отчетените по отделни показатели от бюджета разходи на БНБ за 2010 г. и отразените данни по съответните счетоводни сметки
|
6
|
27.
|
Оборотна ведомост към 31.12.2010 г. и положение по сметки
|
15
|
28.
|
Работен документ за извършена проверка за отчитане на бюджетните разходи, включени в обхвата на одита по счетоводни сметки за 2010 г.
|
2
|
29.
|
Заповеди №№ РД 22-0722 и РД 22-2006 на Управителя на БНБ
|
2
|
30.
|
Работен документ за проверка на съответствието на прилаганите процедури от БНБ при провеждане на обществени поръчки и извикванията на ЗОП, НВМОП и НВСОП
|
6
|
31.
|
Регистър на Обществените поръчки в БНБ за 2010 г.
|
24
|
32.
|
Работен документ за извършени проверки на процеса по възлагане на обществени поръчки в БНБ за 2010 г., чрез открита процедура по ЗОП
|
18
|
33.
|
Работен документ за извършени проверки на процеса по възлагане на обществени поръчки в БНБ за 2010 г. чрез договаряне с покана по НВМОП
|
7
|
34.
|
Работен документ за извършени проверки на процеса по възлагане на обществени поръчки в БНБ за 2010 г. чрез открит конкурс по НВМОП
|
8
|
35.
|
Работен документ за извършени проверки на процеса по възлагане на обществени поръчки в БНБ за 2010 г. без процедура, чрез събиране на три оферти съгласно НВМОП
|
10
|
36.
|
Работен документ за извършени проверки на процеса по възлагане на обществени поръчки в БНБ за 2010 г. без процедура, съгласно чл. 2, ал. 2 от НВМОП
|
21
|
37.
|
Работен документ за извършени проверки на процеса по възлагане на Специални обществени поръчки в БНБ за 2010 г. Съгласно НВСОП
|
4
|