Приходи
За 2011 г. в бюджета на Министерството на външните работи са планирани приходи в размер на 44 745.2 хил. лв. Общите приходи обхващат събираните от централната администрация приходи, както и от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на финансите.
В неданъчните приходи са включени приходи, държавни такси, глоби и санкции, както и приходи и доходи от управление на собствеността.
В таблицата по-долу са представени данни по закон, уточнен план и отчет на приходите за отчетния период по агрегирани икономически показатели.
Отчет на приходите по бюджета
Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета
|
|
|
ПРИХОДИ за отчетен период 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
Общо приходи:
|
44 745,200
|
45 566,618
|
72 184,608
|
Данъчни приходи
|
|
|
-12,607
|
Неданъчни приходи
|
44 745,200
|
45 489,576
|
72 120,159
|
Приходи и доходи от собственост
|
7 445,200
|
7 445,200
|
9 130,234
|
Държавни такси
|
37 300,000
|
37 300,000
|
54 327,478
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
|
|
164,813
|
Други
|
|
744,376
|
8 497,634
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
77,042
|
77,056
|
Разходи
В таблиците по-долу са представени разходите на министерството по политики и програми, в т.ч. и класифицирани по ведомствени и администрирани разходни параграфи.
Във ведомствените разходи по бюджета на министерството са отчетени средства за персонал (заплати, възнаграждения и осигурителни вноски), средства за издръжка на централното управление и на задграничните представителства, ведомствени капиталови разходи и разходи за издръжка на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на външните работи.
В отчета са включени и разходи за членски внос от името на Република България в различни международни правителствени и други организации.
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
|
|
|
ПРОГРАМИ на Министерство на външните работи
за отчетен период 0.01.2011 г. - 31.12.2011 г.(в хил.лв.)
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо разходи
|
114 410,103
|
104 477,692
|
104 477,692
|
0,000
|
9 932,411
|
9 932,411
|
0,000
|
Политика І - "Външна политика"
|
114 410,103
|
104 477,692
|
104 477,692
|
0,000
|
9 932,411
|
9 932,411
|
0,000
|
Програма 1 - "Управление, координация и осигуряване на дипломатическата служба"
|
16 635,678
|
16 635,678
|
16 635,678
|
|
0,000
|
0,000
|
|
Програма 2 - "Задгранични представителства, консулски отношения и подкрепа на гражданите в чужбина"
|
79 667,323
|
79 667,323
|
79 667,323
|
|
0,000
|
0,000
|
|
Програма 3 - "Публична дипломация"
|
1 172,288
|
1 172,288
|
1 172,288
|
|
0,000
|
0,000
|
|
Програма 4 - "Външна политика и многостранна дипломация"
|
12 125,968
|
2 193,557
|
2 193,557
|
|
9 932,411
|
9 932,411
|
|
Програма 5 - "Национален визов център, инструмент "Шенген" и управление на кризи"
|
4 808,846
|
4 808,846
|
4 808,846
|
|
0,000
|
0,000
|
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет към 31.12.2011 г.
|
за отчетен период 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.
|
(в хил.лв.)
|
Общо разходи:
|
106 000,500
|
116 781,733
|
114 410,103
|
Общо финансиране:
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Собствени приходи
|
44 745,200
|
45 489,576
|
58 786,805
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
61 255,300
|
71 215,115
|
55 546,242
|
Целеви средства от ЦБ
|
|
|
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Заеми
|
|
|
|
Безвъзмездни помощи
|
|
77,042
|
77,056
|
Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране
|
|
|
|
Други
|
|
|
|
Отчет на разходите по бюджетните програми на МВнР
№
|
Програма “...................................”
|
Закон 2011 г.
|
Уточнен план 2011 г.
|
Отчет към 31.12.2011 г.
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
96 659 521
|
106 848 399
|
104 477 692
|
|
Персонал
|
21 121 921
|
20 686 654
|
20 485 861
|
|
Издръжка
|
73 826 259
|
84 338 355
|
82 782 356
|
|
Капиталови разходи
|
1 711 341
|
1 823 390
|
1 209 475
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
96 659 521
|
106 848 399
|
104 477 692
|
|
Персонал
|
21 121 921
|
20 686 654
|
20 485 861
|
|
Издръжка
|
73 826 259
|
84 338 355
|
82 782 356
|
|
Капиталови разходи
|
1 711 341
|
1 823 390
|
1 209 475
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
9 340 979
|
9 933 334
|
9 932 411
|
|
1. Членски внос към международни организации
|
9 340 979
|
9 280 334
|
9 279 481
|
|
2. Предоставени помощи за чужбина
|
|
653 000
|
652 930
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
9 340 979
|
9 933 334
|
9 932 411
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
106 000 500
|
116 781 733
|
114 410 103
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
106 000 500
|
116 781 733
|
114 410 103
|
|
Численост на щатния персонал
|
1 511
|
1 511
|
1 334
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
118
|
118
|
51
|
Сподели с приятели: |
