В зависимост от вида на планираната процедура контролният лист може да бъде допълван и детайлизиран.
№ по ред
|
Изискуема информация
|
ДА
|
НЕ
|
НЕ СЕ ОТНАСЯ
|
ЗАБЕЛЕЖКА
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Спазен ли е 5 дневния срок за определяне на крайното класиране и определянето на изпълнител на обществената поръчка /Решението на възложителя/?
|
|
|
|
|
2
|
В законоустановения тридневен срок ли е изпратено Решението за определяне на изпълнител до участниците в процедурата?
|
|
|
|
|
3
|
Има ли постъпила жалба срещу Решението за определяне на изпълнител?
|
|
|
|
|
4
|
Гаранциите за участие в обществената поръчка на не спечелилите участници, в законоустановения срок ли са възстановени?
|
|
|
|
|
5
|
Изготвения договор с определения за изпълнител участник идентичен ли е с договора приложен към документацията на проведената процедура?
|
|
|
|
|
6
|
Предмета и условията на договора напълно ли съответстват на предложението, на база което е определен изпълнителя на поръчката?
|
|
|
|
|
7
|
Определеният за изпълнител участник предоставил ли е всички изискуеми документи ,касаещи сключването на договора?
|
|
|
|
|
8
|
Предоставена ли е гаранция за изпълнение на договора, покриваща неговия срок?
|
|
|
|
|
9
|
Спазен ли е срока за обжалване на Решението преди подписване на договора?
|
|
|
|
|
10
|
Спазен ли е максималния срок за подписване на договора?
|
|
|
|
|
11
|
Изпратена ли е информация за сключения договор до АОП (когато е относимо и до „Официален вестник” на Европейския съюз) в законоустановения седем дневен срок?
|
|
|
|
|
……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
В зависимост от вида на планираната процедура контролният лист може да бъде допълван и детайлизиран.
“......................................................................................................................................”
№ по ред
|
Изискуема информация
|
ДА
|
НЕ
|
НЕ СЕ ОТНАСЯ
|
ЗАБЕЛЕЖКА
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Докладна записка на Материално отговорно лице, ПДУПД, съдържаща необходимите стоки, материали, консумативи, услуги, необходимостта от закупуването на активи, планови и текущи ремонти /вкл. Строителни или монтажни дейности/, и необходимостта от провеждането на процедура по ЗОП или ППЗОП
|
|
|
|
|
2
|
Заповед на Директора на училището за определяне на длъжностно лице за подготовка на документацията и провеждане на обществената поръчка.
|
|
|
|
|
3
|
Документация, удостоверяваща изпращането на „Предварително обявление” до Регистъра за обществени поръчки и „Официален вестник” на Европейския съюз (когато е относимо).
|
|
|
|
|
4
|
Документация, удостоверяваща изпращането на информация за планираната обществена поръчка в „Профил на купувача”.
|
|
|
|
|
5
|
Документация, удостоверяваща изпращането на Решението за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка за вписване в Регистъра за обществени поръчки към АОП.
|
|
|
|
|
6
|
Документация, удостоверяваща изпращането на Обявлението за обществена поръчка до електронната страница на „Официален вестник” на Европейския съюз
|
|
|
|
|
7
|
Документация, удостоверяваща изпращането на Обявлението за обществена поръчка до „Официален вестник” на Европейския съюз.
|
|
|
|
|
8
|
Документация, удостоверяваща изпращането на Обявлението за обществена поръчка до местен ежедневник (когато е относимо).
|
|
|
|
|
9
|
Писмата на участниците за искане на разяснения по документацията за участие в процедурата.
|
|
|
|
|
10
|
Разясненията по документацията придружени с документи доказващи изпращането на разясненията до всички участници в процедурата закупили документация за участие.
|
|
|
|
|
11
|
Извлечение от Регистъра на обществените поръчки, съдържащ поредните номера на кандидатите подали предложения за участие в процедурата.
|
|
|
|
|
12
|
Писмо до Агенцията за обществени поръчки за определяне на външен експерт.
|
|
|
|
|
13
|
Заповедта на Директора на училището за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите на кандидатите.
|
|
|
|
|
14
|
Декларации на членовете на комисията за липса на обстоятелства по чл.35 от ЗОП.
|
|
|
|
|
15
|
Заповед на Директора на училището за назначаване на нов член на комисията за разглеждане и оценка на офертите на кандидатите и Декларация на новия член съгласно чл.35 от ЗОП. (в случаите когато резервните членове не могат да заместят член на комисията).
|
|
|
|
|
16
|
Информация за датата и часа на разглеждане на предложенията на кандидатите и доказателства за уведомяването на участниците в процедурата (при промяна на предварително обявения ден и час за разглеждане на офертите/.
|
|
|
|
|
17
|
Офертите на кандидатите в процедурата.
|
|
|
|
|
18
|
Писма до кандидатите за разяснения по предоставените оферти или предоставяне на допълнителна информация/ доказателства за обстоятелства посочени в тях (когато има такива).
|
|
|
|
|
19
|
Протоколи на комисията.
|
|
|
|
|
20
|
Обявление за провеждане на следващ кръг - за оценка и класиране на ценовите оферти и доказателства за надлежното уведомяване на кандидатите за датата и часа (когато оценката и класирането на офертите се осъществява на два етапа в различни дни).
|
|
|
|
|
21
|
Протокол на комисията за окончателното класиране на участниците и предложението за избор на изпълнител на обществената поръчка.
|
|
|
|
|
22
|
Приемателен протокол /комисия-Възложител/
|
|
|
|
|
23
|
Документи, удостоверяващи извършването на предварителен контрол за законосъобразност на провежданата обществена поръчка от всеки етап (контролни листи)
|
|
|
|
|
24
|
Решение на Възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка или Решение за прекратяване на процедурата.
|
|
|
|
|
25
|
Документи, удостоверяващи изпращането на Решението на възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка до всички участвали кандидати.
|
|
|
|
|
26
|
Покана до участника определен за изпълнител на обществената поръчка /с дата/.
|
|
|
|
|
27
|
Документи, удостоверяващи освобождаването на гаранциите за участие в процедурата на кандидатите. (с изключение на избрания за изпълнител участник).
|
|
|
|
|
28
|
Писмата на участниците пожелали да се запознаят с Протоколите на комисията (ако има такива).
|
|
|
|
|
29
|
В случай че първия участник откаже подписването на договор – се прилага писмото или декларацията на участника удостоверяваща отказа.
|
|
|
|
|
30
|
Покана до втория класиран участник за сключване на договор.
|
|
|
|
|
31
|
При условие, че има подадена жалба срещу решението на възложителя или наложена възбрана за сключване на договора – доказателства за това се прилагат.
|
|
|
|
|
32
|
Документи, удостоверяващи изпращането на информация до АОП за хода на процедурата при производство по обжалване
(ако има такива)
|
|
|
|
|
33
|
Документи, удостоверяващи изпращането на копия от влезли в сила определения на Върховния административен съд, постановени при обжалване на актове на Комисията за защита на конкуренцията до АОП;
|
|
|
|
|
34
|
Договор за обществена поръчка;
|
|
|
|
|
35
|
Изпратената информация за сключения договор; - „Официален вестник” на Европейския съюз (когато се прилага); - в Регистъра за обществена поръчка;
|
|
|
|
|
36
|
При договори за доставка или строителство след приключване на договора или отделните етапи се прилагат: Приемно-предавателните протоколи или протокол /Акт обр. 19/, удостоверяващи извършената работа и липсите на забележки/или наличието на такива на възложителя по извършената работа.
|
|
|
|
|
37
|
Справка за общо платените средства към изпълнителя, придружена с копия от фактури и платежни нареждания (за целия период на действие включително и тези за довършителни дейности или допълнително възложена работа).
|
|
|
|
|
38
|
Документи, удостоверяващи изпращането на информация до АОП за стойността на изпълнените договори или за предсрочно прекратените договори (в случаите когато при сключване на договора не е определена точната му стойност или стойността на изплатените суми не съответства на договорените).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……………………………………………………………………………………………………………...
