За развитие на дейността на „Вик оод габрово
НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ
Изтегляне 2.46 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД
- Бюджетни и търговски потребители
- Промишлени и други индустриални потребители
- АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
- АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
- Промишлени и други индустриални потребители по степени на замърсеност
- АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г. ПО УСЛУГИ
- Отвеждане на отпадъчни води
- Пречистване на отпадъчни води
НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗВ реда „Непризнати разходи” (справка 14) са посочени разходите, които не се признават за ценообразуването, а именно:
Общо 643 х. лв. Прогностичните стойности на непризнатите разходи за регулаторния период 2017-2021 г. са на база разходите за 2015 г. В непризнатите разходи за 2015 г. е отразена разликата между счетоводната амортизация и тази за регулаторни цели, посочени в ОПР за 2015 г. В бизнес плана на „Бяла” ЕООД за регулаторния период 2017-2021, непризнатите разходи за 2015 г. са посочени в нерегулирана дейност.
Отчетените данни за фактурирани количества вода и фактурирани количества отведени и пречистени отпадъчни води за периода от 2009 до 2015 г. са показани в следващите таблици и графики. Показани са данните, както за битови потребители, така и за приравнени към битови потребители бюджетни и търговски потребители и за промишлени и други индустриални потребители
Фактурирано количество вода в куб.м. на битови потребители по години През 2010 г. се отчита спад спрямо 2009 г.. През 2011 – 2012 г. има повишение, последвано отново от намаление през 2013 – 2014 г. и повишение през 2015 г., като почти изравнява доставената вода за битови потребители през 2010 г.
Причини за намаляване на потреблението на вода за битови абонати са основно от климатичните промени през летните периоди (дъждовни лета) на 2013 – 2014 г., използване на собствени водоизточници и намаляване на обслужваното население в региона.
Фактурирано количество вода в куб.м. на бюджетни и търговски потребители приравнени към граждани по години (програмно възможност за данни имаме от 2012 г.) Отчитаме леко завишение, което се дължи и на преразглеждане на обектите за приравняване през 2012 и 2013 г.
Фактурирано количество вада в куб.м. на промишлени и други индустриални потребители по години.
Данните за фактурираните количества показват спад на фактурираните количества вода пре 2013 и 2014 г. и леко завищение през 2015 г. Намалението на фактурираните количества е в резултат на намаление на икономическата активност на прдприятията, дори спиране на дейността и търсене на възможност за използване на вода от собствени водоизточници . 
Фактурирано количество вода в куб.м. на общо фирмени потребители по години. И следва таблично и графично представяне на намалението на фактурираната вода общо за фирмените абонати за периода от 2010 до 2014 година и леко завишение на количествата през 2015 г.
Фактурирано количество отведени отпадъчни води в куб.м. на битови потребители по години
През 2010 г. се отчита спад спрямо 2009 г. на фактурираната услуга отвеждане на отпадъчните води. През 2011 – 2012 г. има повишение , последвано отново от намаление през 2013 – 2014 г. и повишение през 2015 г. През 2015 година имаме включени нови потребители към новоизградената канализационната мрежа в град Габрово. 
Фактурирано количество отведени отпадъчни води в куб.м. на бюджетни и търговски потребители приравнени към битови потребители по години.
За периода от 2012 до 2015 г. отчитаме леко завишение. 
Фактурирано количество отведени отпадъчни води в куб.м. на промишлени и други индустриални потребители по години.
При промишлените и други стопански потребители през 2013 – 2014 г. имаме намаление на количествата и леко завишение през 2015 г. 
Фактурирано количество отведени отпадъчни води в куб.м. на общо фирмени потребители по години.
И общо за фирмените потребители: намаление през 2010 – 2011 г. спрямо предходна година, леко завишение на количествата през 2012 г., последвано от намаление през 2013 и 2014 г. През 2015 година отчитаме завишение на количествата. 
Фактурирано количество пречистени отпадъчни води в куб.м. на битови потребители по години
За битовите потребители през 2010 г., 2013 – 2014 г. отчитаме намаление на фактурираните количества спрямо предходна година. Леко завишение на количествата пречистени отпадъчни води има през 2011 г. и по-голямо – през 2012 г. През 2015 г. отчитаме завишение с 5,7 % спрямо 2014 г., което се дължи на новоприсъединените обекти в Габрово към ПСОВ и предадената за експлоатация на 1 октомври 2015 г. новоизградена ПСОВ в град Трявна и предоставяне на новата услуга пречистване на отпадъчните води на абонати, включени към канализационната мрежа. 
Фактурирано количество пречистени отпадъчни води в куб.м. на бюджетни и търговски потребители приравнени към битови потребители по години
През периода от 2012 г. до 2015 г. отчитаме леко завишение на фактурираната услуга. 
Фактурирано количество пречистени отпадъчни води в куб.м. на промишлени и други индустриални потребители по години и степени на замърсеност.
Намаление на фактурираната услуга през 2013 и 2014 г. и леко завишение през 2015 г. 
Фактурирано количество пречистени отпадъчни води в куб.м. на общо фирмени потребители
Общо за фирмените потребители услугата пречистване на отпадъчни води намалява през 2010 г. и 2012 г. – 2014 г. Завишени количества се отчитат през 2011 г. и леко завишение – през 2015 г. 
При прогнозиране на фактурираните количества доставена вода на потребителите, отведените и пречистени отпадъчни води за 2017 г. са предвидени количества , равни на средно годишните отчетени количества за периода 2009 – 2015 г. съгласно Указания за прилагане на наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г. Прогнози на фактурираните количествата за останалия период на бизнес плана (2018-2021 г.) след отчитане на прогнозите за намаление на обслужваното население за областта, изготвените програми и предвидените мерки за намаление на търговските загуби на вода и за достигане на зададените параметри за показателите по качество, изграждане и включване на нови активи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води и окрупняване на ВиК оператора, считано от 1.01.2019 г. са дадени в т.1.4.1. (водоснабдяване), т. 1.4.2. (отвеждане) и 1.4.3. (пречистване). Прогнози за брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващи ВиК услугите
Отчет и прогнози на услугата доставяне на питейна вода по видове потребители
Тенденцията за намаляване броя на населението в дългосрочен план е пряко свързана с водопотреблението. Прогнозата за фактурираните количества за услугата доставяне на вода на всички видове потребители е те леко да нямаляват, като в същото време сравнено с базовата 2015 г., водопотреблението на битовите потребители да нарасне и през 2021 г. да достигне до 100 л/ж/д. Предвижда се повишение на потреблението от стопанските потребители сравнено с 2015 г., предвид обединяване на обслужваната територия, но като цяло водопотреблението за обществени, търговски и стопански потребители за периода 2019-2021 г. да остане константно ниво.
Отчет и прогнози на услугата отвеждане на отпадъчни води по видове потребители
Прогнозата за фактурираните количества за услугата отвеждане на отпадъчни води на всички видове потребители е те леко да нямаляват, като в същото време сравнено с базовата 2015 г., водопотреблението на битовите потребители да нарасне и през 2021 г. да достигне до 89 л/ж/д. Предвижда се повишение на потреблението от стопанските потребители сравнено с 2015 г., предвид обединяване на обслужваната територия, но като цяло водопотреблението за обществени, търговски и стопански потребители за периода 2019-2021 г. да остане константно ниво.
Отчет и прогнози на услугата пречистване на отпадъчни води по видове потребители
И при услугата пречистване на отпадъчни води, прогнозата е за намаляване на фактурираните количества за всички видове потребили, като водопотребленията за битови, обществени, търговски и стопански потребители запазват константно ниво за периода 2019-2021 г.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||