АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Енергийната ефективност е качествено понятие, което изразява степентта на полезност на използваната енергия. Да се повиши ефективността означава да се намали разходът на енергия, без да се накърнява качеството и комфорта на услугите.
Постигнатото ниво през 2015г. на показателя за енергийна ефективност е 0.71 квтч/ м³ добита вода.
Имайки предвид спецификата на дейността на оператора и обстоятелството, че разхода на ел.енергия е изключително зависим от природо-климатичните условия – при продължителни засушавания намаляват водните количества, водят до неритмичност във водоподаването и въвеждане на режимно водоснабдяване, които автоматически увеличават разхода на ел. енергия. През 2015г. не са отчетени подобни аномалии в природо-климатичните условия, поради което е отчетен нисък разход на ел.енергия на база добита вода. Предвид изложеното, считаме че 2015г. не отчита обективните особености на оператора по отношение на разхода на ел. енергия, което е видно и от приложената таблица. При прогнозиране на показателя е анализиран 5 год. периода обхващащ 2011г до 2015г. и отчетеният специфичен разход на ел. енергия в зависимост от природо-климатичните условия.
текст
|
2011
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
2015г.
|
ср. спец. р-д 2011-2015г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
разход на ел.енергия-х.квтч
|
28166
|
28414
|
24134
|
18621
|
19026
|
|
24 513.572
|
23 139.568
|
22 200.562
|
21 289.231
|
20 346.203
|
Добита вода - хил.куб.м
|
24752
|
25213
|
26188
|
26996
|
26633
|
|
27 294.321
|
26 351.262
|
25 871.168
|
25 401.176
|
24 869.464
|
Спец. разход -квтч/1 куб.м доб.
|
1.138
|
1.127
|
0.922
|
0.690
|
0.714
|
0.92
|
0.90
|
0.88
|
0.86
|
0.84
|
0.82
|
Видно от приложената таблица в анализираният период 2011г и 2012 г. са години с продължително засушаване, при които специфичният разход на ел. енергия на база добита вода е над 1 квтч/ м³, 2013г. отчита къс период на засушаване, поради което разхода е близък до нормалните специфични условия на експлоатационна дейност, докато в последните две години не се наблюдава период на засушаване, поради което и специфичният разход на ел. енергия е нисък. На база анализираният период обхващащ години с аномалии в природоклиматичните условия, считаме че обективно следва да прогнозираме показателя на база среден специфичен разход за 5- годишният период от 0,92 квтч/ м³ , като за 2017г. заложим 0.90 квтч/ м³. С оглед постигане на дългосрочното ниво от 0.45 квтч/ м³за период от 10 год. /чл. 18 и чл. 20 от НРКВКУ/ обективно и постижимо за дружеството в края на регулаторния период – 2021 г. да постигнем енергийна ефективност на база добита вода от 0,82 квтч/ м³, като прогнозираме намаление на специфичният разход на ел. енергия с 0,02 квтч/ м³ добита вода .
Определеното ниво за енергиина ефективност в услугата“доставяне на вода на потребители“ за постигане от „Аспарухов вал“ЕООД от 0.69 квтч/куб.м добита вода в края на регулаторният период е нереалистично и непостижимо. Последното е видно от докладваните отчети за период от три години, т.е. дружеството отчита спец. разход от 0.7335 – 0.7584 квтч/куб.м добита вода.
|
2015г.
|
2016г.
|
2017г.
|
Ел. енергия, кВтч
|
1 021 995
|
1 118 540
|
1 000 084
|
Добита вода, куб.м.
|
1 393 230
|
1 474 920
|
1 353 280
|
Спец. разход -квтч/1 куб.м доб.вода
|
0.7335
|
0.7584
|
0.7390
|
Предвид анализираната информация за присъединената територия на община Кнежа са прогнозирани по години разход на ел. енергия обвързан с реално постижимият такъв, представен в таблицата по-долу.
Кнежа
|
2019г.
|
2020г.
|
2021г.
|
Ел. енергия, кВтч
|
1 001 271
|
981 233
|
947 427
|
Добита вода, куб.м.
|
1 343 447
|
1 335 738
|
1 314 593
|
Спец. разход -квтч/1 куб.м доб.вода
|
0,7453
|
0,7346
|
0,7207
|
На база изложените аргументи дружеството не е в състояние да постигне след окрупняването ефективност от 0.78 квтч/куб.м., като се има предвид и относителяният дял на „Аспарухов вал“ както в добитата вода – 5% от общото количество и потребената ел. енергия – 4 % спрямо общото количество ел. енергия. В тази връзка след присъединяване на територията на община Кнежа през 2019г., предвиждаме съответно показателя да се намали с 0,01 за всяка година и в края на периода да постигнем енергийна ефективност от 0,81 квтч/куб.м., т. е под определеният от КЕВР с Решение № ПК1 от 22.06.2016г. за дружеството с 0.01 квтч./куб.м.
АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Към 2015г. „ВиК“ЕООД – Плевен експлоатира само една КПС – гр.Белене, която работи само при нужда – високи води на р.Дунав. Резонно потреблението на ел.енергия е минимално :
53 765 kWч. и специфичен разход 0,007 kWч/куб.м факт.вода. През 2018г. след въвеждането в експлоатация на ПСОВ – Белене, канализационната помпена станция ще работи постоянно и потреблението на база проектни данни ще се увеличи с 228.960 kWч. годишно
Аналогично, след завършването на „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, отпадните води с.Ясен и гр.Тръстеник ще се отвеждат помпажно до ПСОВ – Плевен и две нови канализационни станции се предвижда да зароботят.
Предвиждането за количеството ел.енергия в kWч за отвеждане на отпадъчни води е следното:
|
2017г.
|
2018г.
|
2019г.
|
2020г.
|
2021г.
|
ПС "Белене отп.води"
|
46, 000
|
46, 000
|
46, 000
|
46, 000
|
46, 000
|
ПС "Белене отп.води"
реконструкция
|
|
228,960
|
228,960
|
228,960
|
228,960
|
ПС "Ясен"
|
|
|
|
236,520
|
236,520
|
ПС "Тръстеник„
|
|
|
|
210,240
|
210,240
|
Общо
|
46,000
|
274,960
|
274,960
|
721,720
|
721,720
|
Количествата са изчислявани на база проектни данни и поради това не бихме могли да направим предвиждане за реалната енергийна ефективност.
По отношение на намалнието на единичните цени на ел. енергия - За 2017г. стойностният разход е формиран на база действащи цени за доставка на ел. енергия НН от регулиран пазар по скали и тарифи , включително добавки определени от КЕВР . Планираният разход на ел. енергия по проект за въвеждане на новите КПС е с ниво на напрежение НН и предвиден за доставка от свободен пазар. Считано от 2018г. за периода на бизнес плана разход на ел. енергия за услугата е остойностен съгласно постигнатата цена по договор от 01.01.2018г. с „ЧЕЗ Трейд Трейд България“ за доставка на ел. енергия НН. В резултат на планираното преминаване за доставка на ел. енергия от свободен пазар, спрямо прогнозираните количества без новите обекти – 46 000 квтч разхода възлиза на 8 хил.лв – намаление с 3 хил.лв. годишно за п–да 2018г.-2021г. с колкото се компенсира увеличението на стойностният разход в резултат на въвеждането на новите КПС и реконструкция на съществуващата КПС Белене. Ниският относителен дял на количеството ел. енергия трансформирана за доставка от регулиран на свободен пазар за п-да 2018г. -2021г.съответно 16% и 6% в последните две години, не оказва съществено влияние върху средна цена 1Мвтч, поради което последната намалява спрямо базовата 2015г. и 2017г..
АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
От години в ПСОВ – Плевен се работи за повишаване на енергийната ефективност и от изложената таблица ясно се виждат постигнатите резултати:
Година
|
Количество ел.енергия
|
Количество пречистена вода
|
Количество произведена утайка
|
|
kWч.
|
куб.м.
|
тСВ
|
2006
|
4987786
|
19621787
|
1913
|
2007
|
4756064
|
18042201
|
2294
|
2008
|
4702143
|
16917324
|
1997
|
2009
|
4372050
|
16096195
|
1789
|
2010
|
4201647
|
17821753
|
1337
|
2011
|
4311545
|
17480566
|
1333
|
2012
|
4176589
|
18607060
|
1270
|
2013
|
3889819
|
19387955
|
1137
|
2014
|
3813523
|
19998170
|
1745
|
2015
|
3783494
|
16004858
|
1290
|
ПСОВ – Плевен е в експлоатация от над 25 години, и заложените помпени системи, въздуходувни агрегати са преоразмерени при проектирането с поне 20%. Има необходимост от възможно най-точно изравняване на дебита на помпите, агрегатите с действителните нужди, а това може да се осъществи чрез регулиране честотата на въртене на ел. двигателя с честотни преобразуватели (инвертори).
Съществуващото машинно оборудване с изключение на центрофугата отдавна е преминало икономическата граница на годност. В основната си част то е и морално и физически остаряло. Биологичното стъпало работи неефективно основно поради липсата на възможност за регулиране дебита на въздуходувките. Получава се преразход на ел.енергия поради използването на повече от необходимият въздух. Няма подходящи устройства за измерване дебита на различните технологични потоци – води и утайки. Няма изградена система за централизиран контрол и управление на процесите.
Получената за 2015г. енергийна ефективност на ПСОВ – Плевен е 0,2364 kWч/куб.м., което е под дългосрочното ниво за сектора. През 2018г. с приемането за експлоатация на ПСОВ-Червен бряг и ПСОВ – Белене, с технологични схеми с три нива на пречистване, очакваме съгласно проектните данни, 0,3075 kWч/куб.м., т.е. повишаване.
До 2019г. предвиждаме почти запазване на нивото, а през 2020г. когато очакваме да завърши реконструкцията и модернизацията на ПСОВ – Плевен, рязко подобрение на енергийната ефективност до ниво 0,1958 kWч/куб.м., поради когенерацията заложена в идейния проект.
За края на петгодишния период залагаме 0,1901 kWч/куб.м. пречистена вода.
От данните, които имаме за ПСОВ Кнежа, е видно че енергийната и ефективност е далеч над дългосрочното ниво.
Кнежа
|
2019
|
2020
|
2021
|
Ел. енергия, кВтч
|
272417
|
265772
|
258031
|
Пречистена вода, куб.м.
|
600000
|
400000
|
214000
|
Спец. разход -квтч/1 куб.м пречистена вода.
|
0,454028
|
0,66443
|
1,205752
|
Количествата обаче са относително малки, спрямо сумата от всички ПСОВ на територията на Дружеството и няма да окажат съществено отражение.
АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
През 2015г. дружеството отчита коефициент на ефективност на разходите от услугата „доставка на вода на потребителите – 1.05. В края на регулаторния период и след присъединяването към обособената територия за обслужване на Община Кнежа, считано от 2019г. дружеството прогнозира минимално увеличение на показателя и постигане на ниво на ефективност на разходите от 1.1 .
АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
В услугата „отвеждане на отпадъчни води“ 2015г. нивото на показателя е под 1 – 0.80 т.е. не се отчита възстановяемост на разходите. Причината е дългото задържане на цената на услугата на ниво разходи 2008 г. В разработеният бизнес план, включвайки новоприсъединената територия на община Кнежа, е планирано в края на периода да се постигне коефициент на ефективност на разходите от 1.11.
АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
През 2015г. е отчетена ефективността на разходите от 1.11. В края на регулаторния период, в резултатна предоставянето на оператора за експлоатация на нови активи,включително и присъединяването на община Кнежа и експлоатацията на ПСОВ гр. Кнежа, разходите за дейността са увеличени с 1 576 хил. лв, в резултат на което постижимият коефициент на ефективността на разходите възлиза на 1.04. Предвид изложеното дружеството не планира постигане на дългосрочното ниво на този показател в настоящият регулаторен период. Изискванията за постигане на ефективност на разходите от 1.1, съгласно чл.20 от Наредбата за регулиране качеството на ВиК услуги е предвидено за период до 10 г.. Имайки предвид , че планираните разходи са на база проектни данни, при реалната експлоатация и отчитане на изменението на последните чрез коефициента Q ефективността на база отчет ще претърпи корекции.
АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
оператор
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
„Водоснабдяване и канализация“ЕООД Плевен
|
ССП
|
584
|
580
|
584
|
584
|
571
|
566
|
558
|
„Аспарухов вал“ЕООД Кнежа
|
ССП
|
|
|
|
|
31
|
31
|
31
|
Общ брой
|
ССП
|
584
|
580
|
584
|
584
|
602
|
597
|
589
|
„Водоснабдяване и канализация“ЕООД Плевен
|
ЕПЗ
|
534
|
527
|
575
|
570
|
565
|
544
|
516
|
„Аспарухов вал“ЕООД Кнежа
|
ЕПЗ
|
|
|
|
|
29
|
29
|
29
|
|
ЕПЗ
|
534
|
527
|
575
|
570
|
594
|
573
|
545
|
„Водоснабдяване и канализация“ЕООД Плевен
|
брой СВО
|
91852
|
91859
|
91877
|
91895
|
91914
|
91934
|
91954
|
„Аспарухов вал“ЕООД Кнежа
|
брой СВО
|
|
|
|
|
7127
|
7127
|
7127
|
Общ брой
|
брой СВО
|
91852
|
91859
|
91877
|
91895
|
99041
|
99061
|
99081
|
ефективност на персонала/1000 бр. СВО
|
|
5.79
|
5.74
|
6.25
|
6,20
|
6.00
|
5.78
|
5.50
|
-
По отношение на обслужващият персонал на присъединената територия на община Кнежа са разчетени без промяна предвидените от страна на действащият към момента оператор „Аспарухов вал“- ЕООД гр. Кнежа в представеният бизнес план – съответно ССП от 31 бр.на година считано от 2019г. и на ЕПЗ от 29 бр.
С оглед постигане на целевото ниво на ефективност на персонала е заложено намаление на ССП в услугата при основния оператор в края на периода с 26 броя. Съгласно актуализираното длъжностното щатно разписание, длъжността „ инкасатор- водопроводчик“ обслужваща малките населени места е трансформирана в длъжността „отчетник изм.уреди“. С длъжностната характеристика на същите са възложени задължения освен ежемесечно да отчитат потреблението на вода по абонати, състояние на водомерен и байпасен възел, изправност на водомер, констатира и докладва за незаконни свързвания и участва при прекъсване на водоподаването към неизправни абонати , както и да изпълняват всички дейности по текущо поддържане и ремонт на водопроводната мрежа в поверения му участък, констатиране и отстраняване на повреди и аварии вкл. на всички видове арматури, промивки и дезинфекция на водопроводната мрежа, всички видове водоеми, каптажи, дренажи и шах. кладенци и др. В тази връзка прогнозния брой на посочената категория персонал, пряко ангажиран с ремонтната дейност, е обвързан с намалението на планираните аварии на водпроводната мрежа на дружеството. Приравнени на база брой персонал в началото на регулаторния период, е прогнозиран в края на периода ефект от дейността на тази категория персонал от 12 %- увеличение на броя на отстранените аварии с 3 за 1-ца от посочените длъжности, видно от приложената таблица . В резултат на това е редуциран персонала с 26 бр. – с 2 повече, видно от приложената таблица .
|
текст
|
2017г.
|
2021г.
|
разлика
|
1
|
брой водопроводни аварии/спр.№8/
|
5 891
|
4 405
|
-1 486
|
2
|
Планиран брой персонал по отстраняване на аварии в т.ч. :
|
200
|
174
|
-26
|
|
Отчетник изм. уреди/села/
|
126
|
100
|
-26
|
|
водопроводчик
|
74
|
74
|
|
3
|
брой аварии на 1-ца персонал
|
29
|
25
|
|
4
|
приравнен брой аварии на 1-ца на база персонал 2017г.(4405/200)
|
|
22
|
|
5
|
ефективност на персонала от ремонтна дейност - брой /1-ца
|
|
3
|
12%
|
6
|
приравнен брой персонал на база ефективност(12% спрямо брой персонал 2017г.)
|
200
|
176
|
-24
|
На същата категория персонал е вменено и задължението по отчитане на потреблението на абонатите на ВиК услуги в малките населени места. С оглед своевременно, текущо отчитане на реално потребените количества вода, свързано с достъп до водомерите на абонатите, през 2015г. са монтирани радиомодули за дистанционно и електронно отчитане на 5 населени места – 1350 бр., към момента на изготвяне на бизнес плана за 2016г. същите са 5 н.м. – 955 бр.., като са извършени структурни промени свързани с обединяване и увеличаване на райони на 1 отчетник измервателни уреди, съобразно производствените характеристики на обслужваното населено място. В тази връзка планираните инвестиции за монтиране на радиомодули средно по 500 бр. на година не е обвързана с броя на инкасаторите по щатно разписание, включително и с дл.“работник-поддръжка“, в която са трансформирани две длъжности- „инкасатор-касиер“ и „помпиер“, а с длъжността „отчетник –изм. уреди“, ефективността от чиято дейност е посочена в ремонтната програма.
В инвестиционната програма на дружеството са планирани за регулаторния период общо 131 хил.лв. за автоматизиране и СКАДА в БПС на основните помпени станции, захранващи гр.Плевен. Изхождайки от важността на съоръженията и належащата бърза реакция при авария, нуждата от обслужващ персонал /помпиери /трансформирани в дл.“работник поддържка“ е очевидна, дори при пълна автоматизация на процесите, поради което не е прогнозирано намаление за периода. Последното би било възможно при автоматизиране на малки ПС.
Видно от горното, въпреки планираното оптимизиране на персонала, включително и промяна в длъжностното разписание – обединяване на длъжности и други стратегически мерки, дружеството не е в състояние да постигане в края на периода определеният показател за ефективност на персонала от 5.4 бр. / 1000 СВО, след обединяването и присъединяването на община Кнежа към обособената територия. Причините за това са, че на „Аспарухов вал“ ЕООД Кнежа е определен показател за ефективност на персонала за услугата „доставяне на вода“ – 4.07 бр/1000 СВО – с 1.43 бр / 1000 СВО по-малко от целевото ниво за „Водоснабдуяване и канализация“ ЕООД Плевен (5.5бр. /1000 СВО). При анализа на прогнозните данни е видно, че ССП на Аспарухов вал“ ЕООД е едва 5% от общият персонал на окрупненият оператор, а броят на СВО съставлява 7%. Освен това съотношението ССП/ЕПЗ за двете дружества е съответно – 92.5% за „Водоснабдяване и канализация ЕООД Плевен, докато за „Аспарухов вал“ ЕООД е прогнозирано за целият период от 2017-2021 г. 93.5%. – с 1% по-висока ефективност без да са приложени аргументи. Предвид ниският относителен дял на вливащият се оператор и липсата на достатъчна информация за управление на персонала, както и по отношение на изменението на броя на обслужваните СВО( същите са константна величина – 7 127 бр.СВО) дружеството планира да постигне определеният му с Решение № ПК1 от 22.06.2016г. на КЕВР показател за ефективност на персонала за услугата“ доставяне на вода на потребителите“ от 5.5бр/1000бр. СВО като постижим и реалистичен.
АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГИТЕ ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
„Водоснабдяване и канализация“ЕООД Плевен
|
ССП
|
148
|
167
|
148
|
167
|
161
|
161
|
157
|
„Аспарухов вал“ЕООД Кнежа
|
ССП
|
|
|
|
|
8
|
8
|
8
|
Общ брой
|
ССП
|
148
|
167
|
148
|
167
|
169
|
169
|
165
|
„Водоснабдяване и канализация“ЕООД Плевен
|
ЕПЗ
|
135
|
148
|
145
|
163
|
154
|
154
|
147
|
„Аспарухов вал“ЕООД Кнежа
|
ЕПЗ
|
|
|
|
|
8
|
8
|
8
|
Общ брой
|
ЕПЗ
|
135
|
148
|
145
|
163
|
162
|
162
|
155
|
„Водоснабдяване и канализация“ЕООД Плевен
|
Брой СКО
|
15458
|
15765
|
15506
|
15818
|
15846
|
17018
|
17048
|
„Аспарухов вал“ЕООД Кнежа
|
Брой СКО
|
|
|
|
|
1053
|
1203
|
1403
|
Общ брой
|
Брой СКО
|
15458
|
15765
|
15506
|
15818
|
16899
|
18221
|
18451
|
ефективност на персонала/ 1000бр СКО
|
|
8.73
|
9.39
|
9.38
|
10.30
|
9.59
|
8.89
|
8.40
|
В резултата на предоставяне на нови публични активи за експлоатация в двете дейности през 2018 г. персонала е увеличен общо с 19 човека – в т.ч. от ПСОВ Ч.бряг – 11 бр и от ПСОВ Белене – 8 бр.
Освен в броя на персонала е прогнозирано увеличение и в броя на обслужваните СКО - през 2018 г. от новите ПСОВ, новоизградени общо 285 броя и през 2020 г. ВЦ „Община Плевен – Община Д.митрополия“ – новоизградени СКО за с. Ясен, Буковлък, гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия – 1 143 бр.
-
По отношение на обслужващият персонал на присъединената територия на община Кнежа са разчетени без промяна предвидените от страна действащият към момента оператор „Аспарухов вал“- ЕООД гр. Кнежа в представеният бизнес план – съответно ССП/ЕФП общо 8 бр. на година считано от 2019г., в т.ч. за услугата по отвеждане на отпадъчни води – 1 бр. и за пречистване на отпадъчни води - от 7 бр..
Видно от таблицата и след присъединяване на община Кнежа към обособената територия, считано от 2019г., дружеството планира постигане в края на периода на определеното индивидуално ниво на ефективност на персонала. Освен това е заложено намаление на ССП в услугата „ отвеждане на отпадъчни води“ – 4 човека и 6 човека в „пречистване на отпадъчни води“ в края на периода, като намалението засяга персонала на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен.
АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА
Анализа на събираемостта е направен в IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ , т.2.7. – Връзка между увеличаване на събираемостта и приходите на дружеството.
-
През базисната 2015 г. жалбите, на които е отговорено в срок представляват 87 % от общо постъпилите оплаквания от потребители. Обективните причини за неспазване на срока за отговор до потребителите са свързани с необходимостта от време за събиране на първична документация, време за осигуряване на достъп при извършване на проверка на място, както и време за представяне на измервателния уред за извънредна метрологична проверка.
С цел достигане на дългосрочните нива за качество на предоставяната услуга, за бизнес план 2017 г.- 2021 г. предвиждаме общият брой на отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни да достигне от 90 % от постъпилите писма за 2017 г. и до 100 % - за 2021 г. Допускаме забавяне на нормативно установения срок за отговор на оплаквания в случаите, които изискват извършване на проверка на място и са свързани с осигуряване на достъп по едно и също време от страна на потребителите в сградите в режим на етажна собственост.
Броя на жалбите, постъпващи от потребителите от община Кнежа, на база данни на „Аспарухов вал“ ЕООД, е много малък и не оказва влияние на показателя ПК13, като предвиждането и за община Кнежа е за постигане на 100% спазване на срока за отговор в края на регулаторния период.
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)
В края на 2015 г. водопроводните отклонения, които се поддържат от „ В и К“ ЕООД гр. Плевен са 91852 бр., като 80910 бр. са с наличен измервателен уред на водомерния възел. Останалите 10942 бр. са водопроводни отклонения към трайно необитаеми имоти, на които с цел опазване и предотвратяване на кражби са демонтирани измервателните уреди и водоподаването в тях временно е преустановено. В случай, че такъв имот започне да се обитава, на водопроводното отклонение се монтира годен водомер и водоподаването в него своевременно се възстановява. В края на 2015 г. от наличните водомери на водопроводни отклонения - 51603 бр. са в срок на последваща проверка, или около 63.78 % от всички монтирани уреди на СВО.
Предвид силното обезлюдяване на селските райони, увеличаване броя на трайно необитаемите имоти и в съответствие с отговорността, вменена ни като В и К оператор за поддръжка на водопроводните отклонения и опазване на водомерните възли, предвиждаме в следващите 6 години да демонтираме водомерите и да прекъсваме средно по 50 водопроводни отклонения годишно така , че в края на 2021 г. водопроводните отклонения с наличен измервателен уред ще бъдат около 78000 бр.
В предложената в настоящия Бизнес план 2017 г. - 2021 г. Програма за последваща проверка на средствата за търговско измерване се предвижда да се представят за метрологична проверка или се монтират нови по 12000 бр. водомери през 2017 г. и 2018 г., по 13000бр. -за 2019 г., по 13500 бр. - за 2020 г. и 15600 бр.- за 2021 г. През последната година от настоящия бизнес план предвиждаме проверените или монтирани нови водомери в годишен аспект да достигнат 20 % от всички налични измервателни уреди, монтирани на СВО. Годните измервателни уреди в края на петгодишния период ще бъдат 66 100 бр. Същите ще представляват 84.7 % от всички водомери монтирани на СВО и ще бъде достигната зададената индивидуална цел за края на 2021 г. от 82.27 % .
-
За новоприсъединената територия на община Кнежа на база прогнозни данни на действащият към момента оператор „Аспарухов вал“ ЕООД Кнежа в Програмата за последваща проверка на средствата за измерване са прогнозирани , считано от 2019г. от 1600 бр. и увеличение с 50 бр. всяка година. При изпълнение на програмата, в края на периода (2021г.) водомерите в срок на годност ще бъдат 6 107 бр. на 7 127 броя сградни водопроводни отклонения – 85.7% ефективност.
За консолидираният оператор, от общо 85 127 бр. сградни водопроводни отклонения, 72 107бр. ще бъдат с водомери в срок на метрологична годност. В края на периода ще бъде достигната зададената индивидуална цел от 83.71 % .
ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО
Програма Енергийна ефективност
Като индустриален консуматор „ВиК“ ЕООД – Плевен, потребява годишно енергия повече от 3 000 Мwh и по смисъла на ЗЕЕ чл.57, Раздел IV от „ЗАКОН за енергийната ефективност”, Обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г. в Дружеството е извършено обследване за енергийна ефективност на промишлена система. Детайлно са обследвани всички енергийни разходи по място и вид на използваната енергия, съответно диференциране на полезно използваната енергия и загуби по видове, както и разкриване на възможностите за икономия на горива и енергия.
Установена е консумацията на енергия, нивото и управлението на технологичните процеси, управлението на енергийното стопанство. Набелязани са мерки за подобряване енергийната ефективност и е направена технико-икономическа оценка и екологична оценка от тяхното изпълнение.
На база обстоен анализ състоянието на оборудването на Промишлена система, отчитайки изпълнението на индивидуалните цели на енергийно спестяване в новото обследване са заложени енергоспестяващи мерки.
Енергоспестяващите мерки са представени с основните си технико-икономечиски параметри на долната таблица. Включени са мерки с инвестиция и очаквани икономии.
ЕСМ №
|
Наименование
|
Стойност на инвестицията
лева без ДДС
|
Икономия годишна
kWh
|
Годишна икономия
лева с ДДС
|
ЕСМ 1
|
Подмяна на ПА ВСГ Д.Митроплия
|
15743
|
45360
|
7947
|
ЕСМ 2
|
Подмяна на ПА в ПС Кожух.чешма
|
3570
|
2938
|
691
|
ЕСМ 3
|
Подмяна на ПА в ПС Гривица
|
6386
|
24480
|
4847
|
ЕСМ 4
|
Подмяна на ПА в ПС Тученица
|
16466
|
58320
|
10848
|
ЕСП 5
|
Подмяна на ПА в ПС Одърне 1
|
7368
|
23310
|
4979
|
ЕСМ 6
|
Подмяна на ПА в ПС Одърне 2
|
3787
|
4680
|
1034
|
ЕСМ 7
|
Подмяна на ПА в ПС Пордим 2
|
6994
|
12960
|
2566
|
ЕСМ 8
|
Подмяна на ПА в ПС Крета
|
7501
|
13860
|
2561
|
ЕСМ 9
|
Подмяна на ПА в ПС Рибен
|
5946
|
14040
|
2628
|
ЕЪП 10
|
Подмяна на ПА в ПС Подем
|
8875
|
16560
|
3497
|
ЕСМ 11
|
Подмяна на ПА в ПС Гулянци
|
1590
|
6210
|
1252
|
ЕСМ 12
|
Подмяна на ПА в ПС Комарево 2
|
5345
|
5220
|
1171
|
ЕСМ 13
|
Подмяна на ПА в ПС Сомовит
|
9845
|
8982
|
2037
|
ЕСМ 14
|
Подмяна на ПА в ПС Въбел
|
7844
|
14436
|
2997
|
ЕЪП 15
|
Подмяна на ПА в ПС Асеново 2
|
1282
|
1710
|
378
|
ЕСМ 16
|
Подмяна на ПА в ПС Белене Раней
|
13279
|
26352
|
3352
|
ЕСМ 17
|
Подмяна на ПА в ПС Г. Дъбник
|
7764
|
35640
|
6928
|
ЕСМ 18
|
Подмяна на ПА в ПС Петърница 1
|
9240
|
18000
|
3154
|
ЕСМ 19
|
Подмяна на ПА в ПС Д.ДъбникНХК
|
7501
|
25560
|
4539
|
ЕЪП 20
|
Подмяна на ПА в ПС Брестака
|
902
|
1332
|
259
|
ЕСМ 21
|
Подмяна на ПА в ПС Тръстеник
|
1151
|
1458
|
315
|
|
Общо
|
148379
|
361408
|
67980
|
СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ.
Като реализирана задача от приоритетите на дружеството, с цел подобряване обслужването на клиентите, както и качеството на предлаганите услуги е успешната работа на Центъра за услуги, който вече седем години получава изключително добра оценка от потребителите. Успешно функционира и телефонен център, който е с удължено работно време като Центъра за услуги и приема телефонни жалби и сигнали на граждани. В центъра за услуги работят подготвени служители, които са компетентни както по въпроси, свързани с отчитането и фактурирането на предлаганите услуги, така и по технически въпроси, свързани с дейността на дружеството.
Служителите в „Център за услуги“ работят със следните програми:
1. от януари 2010 г., програма „Инкасо“, съдържаща информация за всички абонати, потреблението, отчитането и заплащането на вода, поддръжка и ремонт на водомерите и други данни, свързани с дейността на предприятието;
2. от юни 2012 г., Система за управление на бизнеса “Тонеган“, чрез която се създават данъчни фактури за извършени от В и К дружеството услуги, както и създаване на дебитни и кредитни известия към създадени преди това със СУБ “ Тонеган“ фактури;
- от октомври 2012 г., програма „Деловодство“, която позволява ефективно да се организира работата е електронни документи, като предоставя възможност за регистрация, запазване, движение, търсене, справки, както и други опции в помощ на служителите от предприятието.Информационно-деловодната дейност в предприятието се организира централизирано и се извършва от деловодителя при Централно управление.
Освен в Деловодството на ВиК дружеството, входящ регистър има и в „Център за услуги“, където служителите осъществяват приемане, регистриране, придвижване, копиране и предаване на заведените документи.
Всички служебни документи, молбите и жалбите от граждани се приемат и регистрират в дневник и същевременно в компютърна програма „Деловодство“. Програмата дава възможност на управителя на „ВиК“ ЕООД - Плевен да се информира за постъпилите към момента на деня писма.
За гарантиране на сигурността и спазването на съответните срокове се спазват следните правила за документооборота:
3. документът се завежда в Дневника от информатора в „Център за услуги“ и се предава на Управителя за резолюция;
4. след резолиране от Управителя документът се връща в „Център за услуги“ за разпределение на съответния отдел;
5. в Дневника се нанася направлението, съгласно резолюцията и се разпределя на съответния отдел;
6. информаторът предава документа на съответния изпълнител срещу подпис и вписва датата на връчването му;
7. след изготвяне на отговора изпълнителят го предава на деловодството заедно с цялата преписка за изпращане по предназначение.
8. деловодителят информира длъжностното лице в „Център за услуги“ за датата и изходящия номер на документа, които се вписват в Дневника и в програма „Деловодство“, след което приключват преписката.
Деловодителят на дружеството осъществява текущ контрол за спазване на нормативно установените срокове за отговор на постъпили жалби и сигнали от потребители на В и К услуги.
Сподели с приятели: |