Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
|
№
|
Програма “Регистри”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
19 038 190
|
16 043 645
|
15 383 975
|
|
Персонал
|
10 088 379
|
9 952 384
|
9 294 952
|
|
Издръжка
|
5 574 811
|
3 360 711
|
3 359 594
|
|
Капиталови разходи
|
3 375 000
|
2 730 550
|
2 729 429
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
19 038 190
|
16 043 645
|
15 383 975
|
|
Персонал
|
10 088 379
|
9 952 384
|
9 294 952
|
|
Издръжка
|
5 574 811
|
3 360 711
|
3 359 594
|
|
Капиталови разходи
|
3 375 000
|
2 730 550
|
2 729 429
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
1.Персонал
|
|
|
|
|
2.Издръжка
|
|
|
|
|
3.Членски внос
|
|
|
|
|
4.Субсидии на организации с нестопанска цел
|
|
|
|
|
5. Капиталови разходи
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
19 038 190
|
16 043 645
|
15 383 975
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
19 038 190
|
16 043 645
|
15 383 975
|
|
Численост на щатния персонал
|
583
|
583
|
581
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
46
|
