Закон за данък върхудобавената стойност в сила от 01. 01. 2007 г. За да смените програмното осигуряване на системата

Експедиции за отделен клиент

• 
  Избор на друг език – използва се при издаване на клиентска експедиция на език, различен от български. При този режим на работа: в данни за получател наименованието на предприятието – получател на клиентската експедиция е Наименованието на друг език от номенклатурата на клиентите; в детайлните редове на клиентската експедиция за всяка стока/услуга се изисква въвеждането на наименованието и продажната й мярка както на български език, така и на другия език, на който се издава клиентската експедиция.
  
• 
  Валутно вземане – бутонът е активен, само ако клиенстката експедиция се издава във валута, различна от BGN. Ако няма отметка, означава Валутно вземане НЕ, ако има отметка означава Валутно вземане ДА.
  

• 
  Валутно вземане НЕ – независимо в какъв вид валута е издадена клиенстката експедиция, салдото на документа в модул УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ ще се следи в левове. Удобно е да се използва, когато се търгува с български контрагенти, но цените в ценовата Ви листа са обявени във валута, различна от BGN;
  
• 
  Валутно вземане ДА – салдото на вземането по клиентската експедиция в модул УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ ще се следи във валута, която сте избрали при издаване на документа. Следва да се използва при издаване на експедиции към чуждестранни контрагенти.
  

• 
  Търговски вериги – тази настройка позволява въвеждане на клиентски експедиции към различни търговски вериги, съобразени с техните специфични изисквания. За целта трябва предварително:
  

• 
  Да е попълнена номенклатура Доставчици към търг.вериги БАЗА>Специфични номенклатури>Доставчици към търговски вериги.
  
• 
  Да са попълнени необходимите данни в папка Данни за търговски вериги за номенклатурните номера, които се продават на съответната търговска верига (БАЗА>Номенклатури на МЗ).
  
• 
  Препоръчително е да са вьведени договорените цени със съответния контрагент.
  

Оферти/Спецификации

• 
  Ставка по ДДС - избира се една от трите ставки, съгласно изискванията на ЗДДС. Ставка 0% се избира и в случаите на освободени доставки и на доставки без задължение за начисляване на ДДС. В зависимост от избраната ставка при издаване на фактура от проформа фактура се ограничават Видовете доставки, които могат да бъдат избрани.
  
• 
  В Допълнителни данни има възможност за попълване на Договор №/Дата и Поръчка №/Дата.
  

Обработки>Олихвяване

Анализ на вземанията>Времеви анализ

• 
  Вид валута – при BGN се извеждат вземанията, възникнали от фактури, които са издадени с вид валута BGN или са издадени с вид валута, различна от BGN, но са с Валутно вземане НЕ. При избор на валута различена от BGN – информацията за вземанията от клиенти се извежда от издадените експортни фактури до 31.12.2006 г. и всички фактури с вид валута, различен от BGN и валутно вземане ДА.
  

Ценова политика>Общи данни за клиентска група

• 
  Език на фактурата – при издаване на фактури, проформа фактури, клиентски експедиции, оферти и/или спецификации на език, различен от български се зарежда по подразбиране за клиенти, който са отнесени към съответната група.
  
• 
  Валутно вземане – бутонът е активен, само ако вид валута на групата е във валута, различна от BGN.
  

• 
  Валутно вземане НЕ – независимо в какъв вид валута е издаден документът (фактура или клиентска експедиция), салдото на документа в модул УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ ще се следи в левове. Удобно е да се използва, когато се търгува с български контрагенти, но цените в ценовата Ви листа са обявени във валута, различна от BGN;
  
• 
  Валутно вземане ДА – салдото на вземането по документа в модул УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ ще се следи във валута, която сте избрали при издаване на документа (фактура или клиентска експедиция). Следва да се използва при издаване на документи (фактура или клиентска експедиция) към чуждестранни контрагенти.
  

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ

Фактури от доставчици

Въвеждане на фактури от доставчици

Това меню се използва, за да се регистрират в системата получените фактури от доставчици, още преди те да са отразени в модул СЧЕТОВОДСТВО или независимо от него. То позволява т.нар. извън счетоводно проследяване на разчетите с доставчици – когато това е необходимо. По този начин и в логистичния отдел на фирмата могат да се следят плащанията към доставчиците. Необходимо е да се въведат следните данни за получените фактури от доставчици:

• 
  Шифър доставчик;
  
• 
  Вид фактура: Фатура, Дебитно известие, Кредитно известие, Експортна фактура;
  
• 
  Номер фактура;
  
• 
  Дата на фактурата;
  
• 
  Дата на падеж;
  
• 
  Към фактура №: Попълва се, ако е въведен вид фактура Дебитно известие (ДИ) или Кредитно известие (КИ) и се посочва към кой № фактура е известието;
  
• 
  Към фактура дата: Попълва се, ако е въведен вид фактура ДИ или КИ и се посочва датата на фактурата, към която е известието;
  
• 
  Сума без ДДС;
  
• 
  ДДС;
  
• 
  Обща сума на фактурата.
  

Последователност на работа:

1. 
   Въведете или изберете от номенклатура с помощта на F3 шифър на доставчик.
   
2. 
   Изберете Вид фактура – Фактура, Дебитно известие, Кредитно известие, Експортна фактура.
   Изберете Експортна фактура, ако издаденият документ е във валута.
   
3. 
   Въведете номер на фактурата, дата на документа и дата на падеж.
   
4. 
   Ако сте избрали дебитно или кредитно известие, въведете към фактура номер и дата на фактурата.
   
5. 
   Въведете Сума без ДДС. ДДС и Обща сума на фактурата се изчисляват автоматично.
   
6. 
   Полетата договор номер, договор дата, поръчка номер, поръчка дата са информационни. Не е задължително да се попълват.
   
7. 
   Натиснете бутона Запис или F10.
   

За изход използвайте бутона Изход или F12.

СКЛАД

Приход

Продажна цена – изчисляването на продажната цена е в зависимост от глобалната настройка ДДС- върху или ДДС - от/без и се предлага автоматизирано, ако първа продажна мярка и доставната мярка са едни и същи. В противен случай продажната цена е 0.

Разход/Преместване

Продажна цена получава се като Продажната стойност се раздели на изразходваното количество. Продажната стойност се изчислява в зависимост от глобалната настройка ДДС- върху или ДДС - от/без и валутен курс към датата на складовия документ.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА

При Дефиниране на банкова сметка се махат чековете ДДС сметка и С изчисление – т.е настройките, свързани с ДДС сметка.

Каталог: 4 2 -> 000 -> 000 -> 0fa
000 -> Езикът на тялото
000 -> Amyloid-Degrading Ability of Nattokinase from Bacillus subtilis Natto
000 -> Медицински свойства на веществата в гъбите висши базидиомицети: актуални перспективи (преглед) 1
000 -> Agaricus blazei Cordyceps sinensis
000 -> Апликационна форма за всеки клиничен случай се попълва отделна апликационна форма
0fa -> Закон за данък върху добавената стойност и правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност в сила от 01. 01. 2007 г
0fa -> Закон за данък върху добавената стойност и правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност в сила от 01. 01. 2007 г
0fa -> Закон за ддс и ппзддс

Изтегляне 383.5 Kb.

Сподели с приятели: