БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА
НА
„КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД, гр.Кюстендил
КАТО ВИК ОПЕРАТОР
ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.
Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията на
Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.) и Указанията за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., приети от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 76/19.04.2016 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2
ВЪВЕДЕНИЕ 3
I. ОБЩА ЧАСТ 4
II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ 19
III. ФИНАНСОВА ЧАСТ 58
V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА 81
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82
ВЪВЕДЕНИЕ
„Кюстендилска вода” ООД извършва своята дейност при наличие на специфични пазарни условия (естествен монопол), като предоставя В и К услуги на високо ниво в пазарния сегмент на комуналните услуги, които са съобразени с изискванията на директивите на Европейския съюз. Модернизирането на инфраструктурата, подобряването на качеството на В и К услугите и ефективността на управлението са дейности без алтернатива в стратегическия план за развитие на дружеството. Бизнес планът е разработен в съответствие със Стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България и Националната стратегия за управление на водния сектор в Република България.
През предстоящия регулаторен период усилията на дружеството ще бъдат фокусирани в изпълнението на мероприятия с оглед на все по-успешно реализиране на стратегията и които ще доведат до:
-
изготвяне на пълен подземен кадастър;
-
подмяна на най-амортизираните дълготрайни активи;
-
намаляване на общите загуби на вода;
-
увеличаване на събираемостта на вземанията;
-
намаляване на неотчетените водни количества;
-
разширяване обхвата на канализационната мрежа;
-
продължаване процеса на проучване и попълване на база данни за експлоатираните съоръжения;
-
подмяна на високоенергоемки енергомеханични съоръженията;
-
надграждане и усъвършенстване на системите поддържащи бази данни от измервателни устройства, регистри на аварии и други;
-
постигане на пълна автоматизация за контрол и управление на системите.
I. ОБЩА ЧАСТ
ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА
-
„Кюстендилска вода” ЕООД е със 100% държавна собственост като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от Mинистъра на регионалното развитие и благоустройството. Създадено е с Разпореждане №5/27.12.2007 г. на Министерски съвет на Република България и е вписано в Търговския регистър от Агенцията по вписванията с Удостоверение с изх. № 20080616103036/16.06.2008 г.
Седалището на дружеството е гр. Кюстендил, ул.„Цар Освободител” №15. Дружеството е учредено с неопределен срок. Единния идентификационен номер е 200167154. Дружеството е регистрирано по Закона за Данъка върху добавената стойност с идентификационен номер BG200167154.
Основният предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабдителните язовири, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро- и топлоенергийни системи (включително и пречиствателни станции), всички други дейности и услуги в страната и чужбина незабранени от закона.
Дружеството е с капитал от 8 906 000 лв. и се представлява от инж. Георги Георгиев.
Адресът на управление на дружеството е в гр. Кюстендил ул.„Цар Освободител“ №15.
„Кюстендилска вода” ЕООД обслужва населението и бизнеса в общините от Кюстендилска област с изключение на община Дупница и община Сапарева баня. Дружеството има разгърната териториална структура, която покрива всичките осем обслужвани общини чрез локализираните си звена (експлоатационни райони).
Представител на дружеството за контакт с администрацията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е Управителя, инж. Георги Георгиев.
„Кюстендилска вода” ЕООД е В и К оператор по смисъла на ЗВРКУ и ще предоставя услугите доставяне вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.
В дружеството работят специалисти, работници и служители, чиято ежедневна отговорна работа е да обслужват системата на водоснабдяване и канализация, да осигуряват доставяне на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за цялото население в областта.
Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), експлоатирани от дружеството съществуват единствено в гр.Кюстендил.
В процеса на подготовка на бизнес плана за периода 2017 - 2021 г., ръководството на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил изиска и се запозна с инвестиционните намерения на общините на територията, на които то предоставя своите услуги и съответно с вижданията на общинските съвети за тяхната бъдеща експлоатация. От предоставените данни не може с достатъчна точност да се предвиди периода на изпълнение на съответните проекти и по тази причина те не са предвидени при разработката на настоящия бизнес план, а там където има ясни данни за инвестиционните параметри, само са отразени в справките с инвестиционните програми по водоснабдителни системи, без техните стойности да влияят върху оперативните разходи на дружеството.
В случай на реализация на тези проекти, дружеството ще преразгледа своите прогнози, като отчете както влиянието на нарастването на оперативните разходи, така и на ръста в потреблението на В и К услуги, следствие разширението на В и К системата и присъединяването на нови потребители към нея.
ОПИСАНИЕ НА ВиК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ 1.2.1.Водоизточници
Водните количества за питейно-битови нужди се добиват чрез дренажни водохващания, шахтови, тръбни кладенци и речни водохващания. Общият брой на експлоатираните от дружеството водоизточници е 198 бр., а броят на населените места, ползващи вода от тях е 118 бр.
Добитото водно количество от използваните водоизточници, общо за обособените водоснабдителни системи, се измерва с 21 бр. измервателни прибора от които 11 бр. са пломбирани от Басейнова дирекция Западнобеломорски район гр.Благоевград.
Добитите водни количества в три от водоизточниците надвишават разрешените от МОСВ, което наложи промяна на разрешителните им. Общо водните обеми ползвани през 2015г. от В и К оператора възлизат на 8 594 850 м³ и не надвишават разрешените годишни водни количества 9 724 892 м³.
Стратегията на дружеството за измерването им е съвкупност от два процеса:
- набиране на информация от измервателните уреди;
- обработка и анализ на генерираната информация, с цел вземане на правилни решения за управление на постъпващите водни количества.
1.2.2.Съоръжения за пречистване на питейна вода
„Кюстендилска вода” ЕООД експлоатира една пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ).
Характеристика на ПСПВ – Кюстендил
Технологична схема – двустъпална схема на пречистване
Първо стъпало – хоризонтални утаители – 5 броя
Второ стъпало – бързи пясъчни филтри – осем броя
Качества на суровата вода
Водата, постъпваща в ПСПВ се характеризира като типично високопланинска:
- студена и чиста по отношение на органични замърсявания;
- хидрокарбонатна калциево-магнезиева с ниска твърдост и соле- съдържание;
- с ниска мътност през по-голямата част от годината и завишена при интензивно снеготопене и проливни дъждове, когато варира в широки граници.
Химикотехнологичен процес
1. Предхлориране: по технология е възможно третиране на постъпващата на станцията вода с хлор за предокисление, но поради образуване на вредните за здравето трихалометани /халоформи/, това не се прави.
2. Коагулация: Химическата обработка на води с повишена мътност > 10 NTU се извършва с коагулант СFS /алуминиев оксихлорид, около 10% разтвор/ и варно мляко - около 2% разтвор на Са/ОН/2.
3. Избистряне: След направена химична обработка на суровата вода с алуминиев оксихлорид утаяването на получените флокули става в хоризонталните утаители и избистрената обработена вода постъпва във филтърен корпус.
4. Филтриране през бързи пясъчни филтри.
Бързите филтри са стоманенобетонни резервоари. Заредени са с чист кварцов пясък с едрина на зърната 0.8 – 1.6 мм и коеф. на разнородност К=1.7. Височината на филтърния пълнеж е 1,0 м. Височината на водния стълб над пълнежа е 0.8 м. Скорост на филтриране – 6 м/ч. Филтрирането цели снижение на окисляемостта, цветността и микробното число до стойности, отговарящи на наредбата за питейна вода.
5. Обеззаразяване с газ-хлор.
Хлорът се инжектира след втора степен на пречистване с цел обеззаразяване на питейната вода съобразно действащата нормативна база.
Контрол на технологичния процес
Контролът на технологичния процес се осъществява от квалифициран персонал с денонощно наблюдение на процесите и вземане на решение за правилно протичане на химичната обработка на суровата вода при необходимост от реагентна обработка на същата.
В химичната и микробиологична лаборатория се извършва непрекъснат контрол върху качествата на суровата и пречистена вода. Показателите, които се контролират на вход и изход ПСПВ са: температура, рН, цвят, мирис, вкус, мътност, окисляемост, ост. Сl , амоняк, нитрити, нитрати, твърдост, хлориди, желязо, манган, ост.Аl, колититър, микробно число, ешерихия коли.
Различията в качествата на постъпващата вода през годината определят и различията в технологията на пречистването й.
Степен на автоматизация – ръчно контролиране и управление на процесите.
Управление на отпадъците / утайките
През определени интервали от време утайките от съоръженията се обеззаразяват с хлор и се изпускат контролирано.
1.2.3. Довеждащи водопроводи, разпределителна мрежа и сградни отклонения
Дължината на довеждащите водопроводи е 476,600 км., а дължината на разпределителната водопроводна мрежа е 936,691 км. Общо експлоатираната водопреносна мрежа от „Кюстендилска вода” ЕООД е 1413,291 км. На довеждащите водопроводи са изградени 325 бр. спирателни кранове; въздушници – 88 бр.; редуктори на налягане – 103 бр. По-подробни данни за водопроводите са представени в следната таблица:
-
|
Водопроводна мрежа
|
|
|
на"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил за 2015 г.
|
|
№
|
Населено място/район
|
Дължина на довеждащите и разпределителни водопроводи, км.
|
СВО
|
|
ВС Кюстендил
|
|
|
1
|
гр. Кюстендил
|
235,373
|
8841
|
|
Сбор ВС Кюстендил
|
235,373
|
8841
|
|
ВС Гърляно
|
|
|
2
|
с. Преколница
|
7,336
|
53
|
3
|
с.Л озно
|
18,786
|
340
|
4
|
с. Богослов
|
7,395
|
180
|
5
|
с. Брестница
|
9,231
|
40
|
6
|
с. Вратца
|
9,234
|
101
|
7
|
с. Горановци
|
8,866
|
83
|
8
|
с. Горно Уйно
|
0,5
|
13
|
9
|
с. Грамаждано
|
9,790
|
134
|
10
|
с. Гърляно
|
18,600
|
85
|
11
|
с.Гюешево
|
12,142
|
161
|
12
|
с. Долно Уйно
|
0,425
|
15
|
13
|
с. Долно село
|
12,126
|
51
|
14
|
с. Драговищица
|
19,639
|
305
|
15
|
с. Жиленци
|
36,676
|
461
|
16
|
с. Каменичка Скакавица
|
5,584
|
53
|
17
|
с. Мазарачево
|
3,102
|
51
|
18
|
с. Полска Скакавица
|
13,630
|
20
|
19
|
с. Полетинци
|
11,334
|
16
|
20
|
с. Радловци
|
6,946
|
93
|
21
|
с. Раненци
|
9,906
|
98
|
22
|
с. Соволяно
|
15,573
|
360
|
|
Сбор ВС Гърляно
|
236,854
|
2713
|
|
ВС Коняво
|
|
|
23
|
с. Скриняно
|
17,258
|
315
|
24
|
с. Багренци
|
13,994
|
316
|
25
|
с.Буново
|
9,038
|
30
|
26
|
с. Гирчевци
|
2,894
|
95
|
27
|
с. Горна Гращица
|
0,802
|
280
|
28
|
с. Дворище
|
10,821
|
111
|
29
|
с. Долна Гращица
|
11,985
|
98
|
30
|
с.Катрище
|
7,381
|
105
|
31
|
с. Коняво
|
13,104
|
412
|
32
|
с. Копиловци
|
13,412
|
300
|
33
|
с. Нов Чифлик
|
6,185
|
115
|
34
|
с. Раждавица
|
13,843
|
211
|
35
|
с. Стенско
|
7,449
|
146
|
36
|
с. Таваличево
|
5,606
|
201
|
37
|
с. Търновлак
|
7,650
|
92
|
38
|
с. Цървеняно
|
8,551
|
48
|
39
|
с. Шипочано
|
5,602
|
106
|
40
|
с. Шишковци
|
10,838
|
265
|
|
Сбор ВС Коняво
|
166,413
|
3246
|
|
ВС Трекляно
|
|
|
41
|
с.Габрешевци
|
8,162
|
18
|
42
|
с. Добри дол
|
3,460
|
9
|
43
|
с. Долно Кобиле
|
3,770
|
24
|
44
|
с. Злогош
|
11,530
|
18
|
45
|
с. Киселица
|
0,760
|
14
|
46
|
с. Средорек
|
3,048
|
25
|
47
|
с. Сушица
|
0,270
|
11
|
48
|
с. Трекляно
|
48,338
|
155
|
|
Сбор ВС Трекляно
|
79,338
|
275
|
|
ВС Невестино
|
|
|
49
|
с. Лелинци
|
5,249
|
42
|
50
|
с. Берсин
|
12,561
|
130
|
51
|
с. Граница
|
20,503
|
317
|
52
|
с. Пиперков Чифлик
|
5,958
|
360
|
53
|
с.Слокощица
|
12,481
|
593
|
54
|
с. Търсино
|
0,889
|
17
|
55
|
с. Ваксево
|
13,025
|
266
|
56
|
с. Тишаново
|
6,933
|
23
|
57
|
с. Длъхчево Сабляр
|
4,360
|
4
|
58
|
с. Долна Козница
|
9,094
|
55
|
59
|
с. Друмохар
|
8,653
|
86
|
60
|
с. Еремия
|
3,717
|
30
|
61
|
с. Згурово
|
10,473
|
75
|
62
|
с. Илия
|
7,847
|
16
|
63
|
с. Кадровица
|
10,451
|
30
|
64
|
с. Лиляч
|
3,996
|
104
|
65
|
с. Мърводол
|
4,531
|
23
|
66
|
с. Невестино
|
18,519
|
349
|
67
|
с. Неделкова Гращица
|
6,358
|
101
|
68
|
с. Пастух
|
1,971
|
66
|
69
|
с. Пелатиково
|
17,949
|
73
|
70
|
с. Рашка Гращица
|
5,157
|
103
|
71
|
с. Смоличано
|
15,773
|
15
|
72
|
с.Страдалово
|
6,893
|
19
|
73
|
с. Църварица
|
7,840
|
17
|
74
|
с. Четирци
|
6,416
|
141
|
75
|
с. Ямен
|
1,160
|
15
|
Сбор ВС Невестино
|
228,757
|
3070
|
|
ВС Бобов дол
|
|
|
76
|
с. Бабино
|
8,057
|
128
|
77
|
с. Бабинска река
|
4,620
|
86
|
78
|
с. Блато
|
10,005
|
40
|
79
|
гр. Бобов дол
|
56,585
|
2380
|
80
|
с. Голям Върбовник
|
6,382
|
108
|
81
|
с. Горна Козница
|
5,293
|
116
|
82
|
с. Голяма Фуча
|
6,097
|
93
|
83
|
с. Голямо село
|
12,758
|
247
|
84
|
с. Долистово
|
3,202
|
168
|
85
|
с. Коркина
|
8,979
|
170
|
86
|
с. Мала Фуча
|
8,647
|
102
|
87
|
с. Мали Върбовник
|
8,494
|
95
|
88
|
с. Мало село
|
7,528
|
150
|
89
|
с. Мламолово
|
13,673
|
313
|
90
|
с. Новоселяне
|
4,400
|
70
|
91
|
с. Паничарево
|
6,202
|
66
|
92
|
с. Шатрово
|
3,895
|
83
|
Сбор ВС Бобов дол
|
174,817
|
4415
|
|
ВС Бобошево
|
|
|
93
|
с. Блажиево
|
7,278
|
240
|
94
|
гр. Бобошево
|
18,086
|
601
|
95
|
с. Висока могила
|
5,968
|
44
|
96
|
с. Вуково
|
3,102
|
65
|
97
|
с. Доброво
|
7,836
|
70
|
98
|
с. Слатино
|
15,923
|
280
|
99
|
с. Сопово
|
12,998
|
41
|
100
|
с. Усойка
|
11456
|
199
|
|
Сбор ВС Бобошево
|
82,647
|
1540
|
|
ВС Рила
|
|
|
101
|
с. Пастра
|
0,928
|
120
|
102
|
гр. Рила
|
35,823
|
1018
|
103
|
с. Смочево
|
12,878
|
179
|
|
Сбор ВС Рила
|
49,629
|
1317
|
|
ВС Кочериново
|
|
|
104
|
с. Бараково
|
12,682
|
255
|
105
|
с. Боровец
|
6,345
|
107
|
106
|
с.Бураново
|
9,077
|
170
|
107
|
с. Драгодан
|
8,083
|
80
|
108
|
гр. Кочериново
|
34,789
|
808
|
109
|
с. Крумово
|
3,413
|
63
|
110
|
с. Мурсалево
|
26,390
|
293
|
111
|
с. Пороминово
|
12,638
|
218
|
112
|
с. Стоб
|
15,436
|
389
|
Сбор ВС Кочериново
|
128,853
|
2383
|
|
ВС Дупница
|
|
|
113-115
|
с.Пиперево, с.Блатино и с. Дяково
|
30,610
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
1413,291
|
27800
| 1.2.4. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други
Във водопроводната мрежа на „Кюстендилска вода” ЕООД са изградени 77 бр. водоснабдителни помпени станции с обща инсталирана мощност – 1822 кВт. Наличните резервоари са 160 бр., хидрофори - 4бр., черпателни резервоари при ПС – 43 бр. Общия обем на всички черпателни резервоари в експлоатация е .2900 м³. На разпределителните водопроводи са изградени 1007 бр. спирателни крана; пожарни хидранти – 519 бр.; регулатори на налягането – 55 бр.
2.2. ОПИСАНИЕ НА ВиК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ 2.2.1. Канализационна мрежа
2.2.2.Канализационна мрежа
Дължината на изградената канализационна мрежа на „Кюстендилска вода” ЕООД е 141 км. Броят на сградните канализационни отклонения е 8100 бр. По-подробни данни за канализационната мрежа са представени в следната таблица:
-
Канализационна мрежа
|
|
|
на "Кюстендилска вода" ЕООД за 2015 г.
|
|
|
ОБЩИНА
|
Канализационна мрежа (км)
|
Канализационни отклонения (бр.)
|
Община Кюстендил
|
131
|
8030
|
Община Бобов дол
|
10
|
2022
|
ОБЩО:
|
141
|
10052
| 2.2.3. Главни канализационни колектори
Дължината на главните канализационни колектори на „Кюстендилска вода” ЕООД е 9,004 км. По-подробни данни за канализационните колектори са представени в следната таблица:
-
Канализационни колектори
|
|
|
на "Кюстендилска вода" ЕООД за 2015 г.
|
|
|
ОБЩИНА
|
Канализационни колектори (км)
|
Община Кюстендил
|
6,404
|
Община Бобов дол
|
2,600
|
ОБЩО:
|
9,004
|
3.1. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
3.1.1. Пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Кюстендил
Пречиствателната станция за отпадъчни води пречиства битово-фекалните и производствените отпадъчни води на град Кюстендил. Тя е проектирана от КНИПИБИБКС Водоканалпроект през 1968 г. при следните параметри:
Qop = Qcp = 580 л/сек; Qср/ден = 420 л/сек.; НВ= 426 мг/л; БПК 20 = 382 мг/л.
Поради недоставени машини и съоръжения и незавършени монтажни работи от 1976 г. ПСОВ работеше на “временна” технологична схема – пълно биологично пречистване на отпадъчните води без първично утаяване с едновременна аеробна стабилизация на утайките. Не са въведени в експлоатация съоръженията по пътя на суровата утайка (първичните радиални утаители и помпената станция към тях, както и метан танковете за анаеробно третиране на утайките).
След механичното пречистване на отпадъчната вода от грубата и фините решетки, водата постъпва в биобасейна, където се осъществява биологичното й пречистване с помощта на активната утайка. ПСОВ работи нормално с концентрация на СВ в биобасейна до 3 г/л; концентрация на СВ в стабилизатора до 8 г/л и калово натоварване до 0,05 кг БПК5/кг СВ ден. След биобасейна активната утайка се отделя от пречистената вода във вторични радиални утаители. Пречистената вода се зауства във водоприемника (II-категория) река Банщица, а активната утайка се връща в процеса като рециркулираща чрез помпена станция за рециркулираща утайка. Излишната активна утайка се изважда след аеробно стабилизиране и уплътняване в утайкоуплътнител на изсушителни полета за естествено обезводняване.
При работата на ПСОВ гр.Кюстендил се генерират отпадъци от фини и груби решетки от пясъкозадържателите и утайки от изсушителните полета.
Третирането на отпадъците от грубите и фини решетки и пясъкозадържателите се извършва чрез изсушаване и дезинфекциране с хлорна вар, след което се извозват на градското сметище.
Третирането на излишната активна утайка се осъществява чрез аеробна стабилизация и изсушаване на изсушителни полета и се съхраняват временно на площадката на ПСОВ гр.Кюстендил съгласно предписание на РИОСВ гр.Перник.
Всички дейности свързани с управлението на отпадъците от ПСОВ гр.Кюстендил се извършват съгласно разрешение издадено от РИОСВ към МОСВ.
3.1.2. Точки на заустване без пречистване
Дружеството на териториите на обслужваните общини експлоатира две канализационни системи : Кюстендил и Бобов дол. Заустването на отпадъчните води на гр. Бобов дол става в повърностен водоприемник р. Разметаница без пречистване. Контролът на заустените води се осъществява от собствен мониторинг на водите осъществен от Лаборатория за отпадъчни води гр Кюстендил и анализ на същите от акредитирана лаборатория съгласно изизкванията на издаденото разрешително от Басейнова дирекция Западнобеломорски район.
4.3.1. Организационна структура – диаграма, описание
Дейностите по организация и управлението на „Кюстендилска вода” ЕООД произтичат от управленските цели, поставени пред дружеството. Отговорността за изпълнението им, както и на настоящия бизнес план се пада на управленския екип.
Според класификацията на организационните структури в теорията на управлението тя може да се определи като линейно – функционална. Изразява се в това, че общото разпореждане с ресурсите и целеполагането влиза в задълженията на линейните ръководители (ръководителите на подразделения), а управлението на процесите за постигане на поставените цели се възлага на функционалните звена (отдели).
Правилника за устройството и дейността на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил урежда вътрешната управленска и организационна структура на дружеството и регламентира функционалните характеристики на структурните звена и организацията на работата им.
Стопанската и административна дейност на дружеството се осъществява от следните структурни звена: специализирани стопански звена, общи административни звена, регионални поделения, пречиствателни станции, изпитвателна химична и микробиологична лаборатория за изследване на качествата на питейните води.
Управленски екип
Членовете на управленският екип на „Кюстендилска вода”ЕООД притежават управленски и професионални умения, необходимите за управлението на В и К оператора. Периодично се извършва обучение за повишаване на квалификацията на екипа с цел да се отговори на постоянното повишаване на изискванията към управленския персонал и измененията в нормативната уредба на страната
Сподели с приятели: |