4. ОБОБЩЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА
4.1. Финансови ресурси
4.1.1. Обобщение на бюджетните кредити за поети задължения (БКПЗ) и бюджетните кредити за плащания (БКП)
млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
Вид разход
|
Раздел №
|
|
Година n
|
Година n + 1
|
Година n + 2
|
Година n + 3
|
Година n + 4
|
n +5 и по-нататък
|
Общо
|
|
Оперативни разходи37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ)
|
8.1
|
a
|
0,006
|
0,012
|
0,018
|
0,024
|
0,030
|
0,180
|
0,270
|
|
Бюджетни кредити за плащания (БКП)
|
|
б
|
0,006
|
0,012
|
0,018
|
0,024
|
0,030
|
0,180
|
0,270
|
|
Административни разходи, включени в референтната сума38
|
|
|
|
|
Техническа и административна помощ – ТАП (едногодишни бюджетни кредити – ЕБК)
|
8.2.4
|
в
|
0,000_____ОБЩА_РЕФЕРЕНТНА_СУМА'>0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ОБЩА РЕФЕРЕНТНА СУМА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетни кредити за поети задължения
|
|
a+в
|
0,006
|
0,012
|
0,018
|
0,024
|
0,030
|
0,180
|
0,270
|
|
Бюджетни кредити за плащания
|
|
б+в
|
0,006
|
0,012
|
0,018
|
0,024
|
0,030
|
0,180
|
0,270
|
|
Административни разходи, които не са включени в референтната сума
|
|
|
|
Човешки ресурси и свързани разходи (ЕБК)
|
8.2.5
|
г
|
0,060
|
0,060
|
0,060
|
0,060
|
0,060
|
0,060
|
0,360
|
|
Административни разходи, различни от разходи за човешки ресурси и свързани разходи, които не са включени в референтната сума (ЕБК)
|
8.2.6
|
д
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Обща индикативна стойност на дейността
|
|
ОБЩО БКПЗ, включително разходи за човешки ресурси
|
|
а+в+г+д
|
0,066
|
0,072
|
0,078
|
0,084
|
0,090
|
0,240
|
0,630
|
|
ОБЩО БКП, включително разходи за човешки ресурси
|
|
б+в+г+д
|
0,066
|
0,072
|
0,078
|
0,084
|
0,090
|
0,240
|
0,630
|
Подробности за съфинансирането
Тази инициатива не дава основание за съфинансиране.
4.1.2. Съвместимост с финансовото планиране
Не се прилага
Предложението е съвместимо със съществуващото финансово планиране.
Предложението изисква препрограмиране на съответната рубрика във финансовата перспектива.
Във връзка с предложението може да е необходимо прилагане на разпоредбите на междуинституционалното споразумение39 (т.е. инструмент за гъвкавост или преразглеждане на финансовата перспектива).
4.1.3. Финансово въздействие върху приходите
Предложението не оказва финансово въздействие върху приходите
Финансово въздействие — въздействието върху приходите е следното:
млн. EUR (до първия знак след десетичната запетая)
|
|
Преди дейността [година n - 1]
|
|
Състояние след дейността
|
Бюджетен ред
|
Приходи
|
|
[Година n]
|
[Година n + 1]
|
[Година n + 2]
|
[Година n + 3]
|
[Година n + 4]
|
[Година n + 5]40
|
|
а) Приходи в абсолютни стойности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) Промяна в приходите
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.2. Човешки ресурси на пълно работно време (ПРВ) (включително служители, временен и външен персонал) – виж подробности в точка 8.2.1.
Нужда от персонал на година
|
Година n
|
Година n + 1
|
Година n + 2
|
Година n + 3
|
Година n + 4
|
n + 5 и по-нататък
|
Общ брой човешки ресурси
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
| Сподели с приятели: |
