8.2. Административни разходи
8.2.1. Брой и вид на човешките ресурси
Видове длъжности
|
|
Персонал, който трябва да бъде назначен за управление на дейността, като се използват налични и/или допълнителни средства (брой длъжности/ПРВ)
|
|
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г. +
|
Длъжностни лица или временен персонал30 (ХХ 01 01)
|
A*/AD
|
9
|
14.5
|
10
|
6
|
6
|
6
|
B*, C*/AST
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Персонал, финансиран31 от статия XX 01 02
|
|
|
|
|
|
|
Друг персонал,32 финансиран от статия XX 01 04/05
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
10
|
15.5
|
11
|
7
|
7
|
7
|
8.2.2. Описание на задачите, произтичащи от дейността
-
Подготовка на регламенти относно отдаването на търг; мониторинга и докладването, проверката и акредитацията
-
Разработване на правила за отпускане на квоти, които да се прилагат в цялата Общност, и на електронен регистър на равнище на Общността
-
Анализиране на необходимостта от механизъм, който да се прилага за определени енергоемки инсталации до сключването на международно споразумение по изменение на климата
-
Коригиране на схемата, ако е налице съответна необходимост за това, в контекста на международно споразумение по изменение на климата
-
Наблюдаване на прилагането в държавите-членки
-
Разгръщане на дейности, свързани с информирането и с изграждането на капацитет.
8.2.3. Източници на човешки ресурси (по закон)
Понастоящем разпределени постове за управлението на програмата за замяна или продължаване
Постове, предварително разпределени в рамките на Годишната политическа стратегия/Предварителния проектобюджет (ГПС/ППБ) за година n
Х Постове, които ще бъдат необходими при следващата процедура за ГПС/ППБ
Постове, които трябва да бъдат прехвърлени чрез използване на наличните ресурси в рамките на службата по управлението (вътрешно прехвърляне)
Постове, изискани за година n, но непредвидени в Годишната политическа стратегия/Предварителния проектобюджет за съответната година
8.2.4. Други административни разходи, включени в референтната сума (XX 01 04/05 – Разходи за административно управление)
в милиони евро (до 3 знака след десетичната запетая)
Бюджетен ред
(номер и наименование)
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г. и след това
|
ОБЩО
|
1 Техническа и административна помощ (включително разходи за съответния персонал)
|
|
|
|
|
|
|
|
Изпълнителни агенции33
|
|
|
|
|
|
|
|
Друга техническа и административна помощ
|
|
|
|
|
|
|
|
- intra muros
|
|
|
|
|
|
|
|
- extra muros
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо техническа и административна помощ
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.5. Финансови разходи за човешки ресурси и свързаните с тях разходи, които не са включени в референтната сума
в милиони евро (до 3 знака след десетичната запетая)
Вид човешки ресурси
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
и след това
|
Длъжностни лица и временно нает персонал (ХХ 01 01)
|
1.170
|
1.813
|
1.287
|
0.819
|
0.819
|
0.819
|
Персонал, финансиран по статия ХХ 01 02 (помощен персонал, външни национални експерти, служители на договор и т.н.)
(посочете бюджетния ред)
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи за човешки ресурси и свързани разходи (които НЕ са включени в референтната сума)
|
1.170
|
1.813
|
1.287
|
0.819
|
0.819
|
0.819
|
Изчисление — длъжностни лица и временно нает персонал
|
Стандартната годишна заплата за длъжностно лице 1A*/AD съгласно точка 8.2.1 е 0,117 млн. EUR
|
Изчисление – Персонал, финансиран по статия ХХ 01 02
|
Не се прилага
|
8.2.6. Други административни разходи, които не са включени в референтната сума
в милиони евро (до 3 знака след десетичната запетая)
|
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014
и след това
|
ОБЩО
|
XX 01 02 11 01 – Командировки
|
|
0.010
|
0.010
|
0.010
|
|
|
0.030
|
XX 01 02 11 02 – Срещи и конференции
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 11 03 – Комитети34
|
|
0.027
|
0.081
|
0.135
|
0.027
|
0.081
|
0.351
|
XX 01 02 11 04 – Проучвания и консултации
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 11 05 – Информационни системи
|
|
|
|
|
|
|
|
2 Общо други разходи за управление (ХХ 01 02 11)
|
0.000
|
0.037
|
0.091
|
0.145
|
0.027
|
0.081
|
0.381
|
3 Други разходи от административен характер (XX.010301 (оборудване на изчислителния център, разходи по услуги и експлоатация на изчислителния център))
|
0.250
|
0.250
|
0.250
|
0.250
|
0.250
|
0.250
|
1.500
|
Общо административни разходи, различни от тези за човешки ресурси и свързани разходи (които НЕ са включени в референтната сума)
|
0.250
|
0.287
|
0.341
|
0.395
|
0.277
|
0.331
|
1.881
|
Изчисление – Други административни разходи, които не са включени в референтната сума
|
Десет командировки на персонал на Комисията с единична цена от 1 000 EUR са предвидени всяка година за периода от 2010 г. до 2012 г., с цел изясняване на новото законодателство и улесняване на прилагането му в държавите-членки.
Срещи на Комитета по изменението на климата (единична цена: 27 000 EUR) са предвидени за приемането на три нови регламента на Комисията, за изменението на един действащ регламент на Комисията и за приемането на правила за отпускане на квоти, които да се прилагат в цялата Общност. След сключването на международно споразумение по изменение на климата е вероятно някои елементи от СТЕ на ЕС да трябва да бъдат коригирани посредством процедура на комитология. Възможно е посредством същата процедура да бъдат гласувани и договорености или споразумения за свързването на СТЕ на ЕС със схеми в трети държави. Срещите на Комитета по изменението на климата за приемането на регламенти на Комисията и на правила за отпускане на квоти, които да се прилагат в цялата Общност, ще са нужни в периода 2010—2012 г. Графикът на останалите срещи ще зависи от развитието в международен план.
250 000 EUR годишно. Включените тук разходи засягат поддръжката на НРТО / Регистър на Общността от страна на Комисията, както и закупуването и поддръжката на информационни и комуникационни средства, необходими за пълноценното функциониране на системата. НРТО — независим регистър на транзакциите, в който се отбелязват отпускането, прехвърлянето и анулирането на квоти, е безценна информационно приложение за функционирането на схемата за търговия с емисии на ЕС, чието ръководство е поверено на Комисията по смисъла на член 20 от Директива 87/2003/ЕО. В съответствие с член 68 от Регламент (ЕО) № 2216/2004 за регулиране на системата от регистри, Комисията трябва да гарантира, че както НРТО, така и CR (отделен регистър, чието функциониране ЕО е задължена да осигури по смисъла на Протокола от Киото) са оперативни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, и че прекъсванията в работата на тези регистри са сведени до минимум.
Свързаните с разработката и поддръжката на системата разходи се покриват от бюджетен ред 07 03 07 (LIFE +) - виж Раздел 8.1
|
Нуждите от човешки и административни ресурси се вписват в рамките на средствата, предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства, в зависимост от бюджетните ограничения.
BG BG
Сподели с приятели: |