Бюджет за 2018 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за 2019 и 2020 Г


БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.07.01 “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”



страница11/12
Дата17.08.2018
Размер1.06 Mb.
#80259
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.07.01 “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”


Цели на програмата

Ефективна борба с трафика на хора, с корупцията и организираната престъпност, с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Съхраняване на българското етнокултурно пространство, духовно единение на всички българи в страната и по света, изграждане на български лобита в чужбина

Повишаване квалификацията на ръководните кадри и експертите в централната и териториалните администрации за ефективна и ефикасна работа

Ефективно управление на обектите, предназначени за представителни и социални нужди, качествено обслужване и повишаване на конкурентоспособността чрез разширяване на предлаганите услуги

Опазване здравето и живота на гражданите на Република България, научна дейност и обучение на студенти, специализанти и докторанти – медицински специалисти


Организационни структури, участващи в програмата

Националната комисия за борба с трафика на хора, Института по публична администрация, Болница «Лозенец», Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Държавната агенция за българите в чужбина, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, Почивна база «Слънчев бряг», Почивна база «Орлица» - Пампорово, обектите с представителни и социални дейности към МС – Комплекс «Бояна», Стопанство «Евксиноград» и обект «Шабла».



Отговорност за изпълнението на програмата

Ръководителите на структурите, участващи в програмата



Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Промяна в законодателство, промяна в приоритетите на правителството, промяна в структурата и дейността на организациите.



Информация за наличността и качеството на данните

Информацията по програмата е налична в МС и съответните разпоредители с бюджет.


Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)
Продукт/услуга:

  • Борба с трафика на хора.

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

  • Изграждане на механизмите за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране.

  • Разширяване, ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора;

  • Реализиране на Национална стратегия за борба с трафика на хора, чрез изпълнение на ежегодни оперативни програми/план за действие;

  • Организация и координацията между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното прилагане на политиката и стратегията за предотвратяване и противодействие на трафика на хора;

  • Повишаване на осведомеността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора.

  • Организиране и провеждане на информационно – превенционни дейности на национално и местно ниво, с фокус върху уязвими групи.

  • Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора.

  • Повишаване на капацитета на служителите, на структурите и членовете на НКБТХ

  • Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора.

  • Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ.

  • Повишаване на квалификацията на полицаи, прокурори, съдии и социални работници работещи в сферата на борба с трафика на хора.

  • Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита

  • Разширяване на капацитета и мрежата от специализирани услуги за жертви на трафик включително чрез управление на две нови услуги в град София.

  • Прилагане на Национален и Транснационален механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора;

  • Повишен брой жертви на трафик, получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора, центровете за подкрепа и подслоните ръководени от НПО.

  • Реинтеграция на жертвите на трафик чрез преквалификация и трудова заетост.

  • Регистриране на физически лица и юридически лица с нестопанска цел, които предоставят подслон на жертвите на трафика на хора

  • Анализ на развитието и тенденциите при престъплението, предотвратяването и противодействието на трафика на хора

  • Действаща база данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора.

  • Разширен аналитичен капацитет и брой представени анализи с цел формиране на ефективни политики за противодействие на трафика на хора.

  • Оценка на ефективността на мерките и политиките за борба с трафика на хора, в това число и оценка на ефективността на дългосрочната ре-интеграция на деца и пълнолетни, жертви на трафик след напускането им на приютите и  кризисните центрове.

  • Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора.

  • Представяне на българското законодателство, добри практики и изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество по време на българското председателство на Съвета на ЕС.

  • Разработване и реализиране на международни проекти насочени към противодействие трафика на хора.

  • Осъвременяване на законодателните мерки с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България, в контекста на международната и европейска политика за борба с това престъпление

  • Съгласуване на националното законодателство с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България.

  • Преодоляване на пропуски в нормативната база, водещи до противоречива практика и невъзможности за осъществяване на националната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.


Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

0300.07.01 Бюджетна програма „ Други дейности и услуги – Продукт/услуга „БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА”

Ползи/ефекти:

 

 

 

 

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет

2018 г.

Прогноза 2019 г.

Прогноза 2020 г.

1.Заседания на НКБТХ, МКБТХ и междуведомствени експертни групи

брой

26

28

28

2.Проучвания и анализи в областта на трафика на хора

брой

3

4

6

3.Обучения на специалисти

 брой

29

32

32

4.Превенционно - информационни дейности

брой

42

45

45

5.Функциониращи Местни комисии

брой

10

10

10

6.Функциониращи центрове и приюти за жертви на трафик

брой

6

5

5

7.Брой сигнали преминали през националния механизъм за насочване

брой

85

88

90

8.Брой жертви преминали през приютите и центровете на НКБТХ

брой

45

40

40

9.Международно сътрудничество (проведени срещи, предоставени позиции и доклади)

брой

45

45

45

Продукт/услуга:

  • Професионална квалификация на заетите в администрацията

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

  • Проучвания и оценка на потребностите от обучение, както за администрацията като цяло, така и за отделни професионални групи или организации в нея;

  • Ежегодно актуализиране на програмите за обучение и прилагане на съвременни методи и форми на обучение, вкл. електронно обучение;

  • Организиране и провеждане на задължително обучение за назначени за първи път на държавна служба и за държавни служители, назначени за първи път на ръководна длъжност;

  • Развитие на капацитета за оценка на качеството и ефективността на проведените обучения;

  • Сътрудничество с институти, университети и други образователни институции в България и чужбина по въпроси, свързани с квалификацията на работещите в държавната администрация;

  • Проучване, внедряване и популяризиране на добри български и европейски практики в дейността на администрацията, включително провеждане на конкурси за добри практики и подпомагане на въвеждането на европейския модел за качество CAF;

  • Разширяване на изследователската, издателската и информационната дейност с акцент подпомагане на структурите разработващи и управляващи стратегиите за административна реформа в страната;

  • Организиране на национални и международни конференции и семинари, кръгли маси и дискусионни форуми за трансфер на знания и изграждане на професионални мрежи сред служителите;

  • Изпълнението на национални и международни проекти за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията.



ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

0300.07.01 Бюджетна програма „ Други дейности и услуги – Продукт/услуга „Професионална квалификация на заетите в администрацията”

Ползи/ефекти:

 

Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет

2018 г.

Прогноза 2019 г.

Прогноза 2020 г.

1.Обучени служители в курсове и семинари на ИПА

 брой

15 000

8 000

8 000

2.Проведени курсове и семинари

брой

мин.750

мин. 400

мин.400

3.Проведени конференции, годишни срещи, кръгли маси и конкурси за добри практики

 брой

мин. 12

мин. 8

мин. 8

4.Проведени изследвания, анализи и оценки в областта на публичното управление

 брой

мин. 6

мин. 4

мин. 4

5.Разработени нови пакети с учебни програми и материали за присъствени и е-обучения

 брой

мин. 30

мин. 15

мин. 15

Продукт/услуга:

  • Лечебни дейности

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

  • диагностика и лечение на заболявания;

  • родилна помощ;

  • рехабилитация;

  • диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение;

  • дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки;

  • клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицинска апаратура учебна и научна дейност.


Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

0300.07.01 Бюджетна програма „ Други дейности и услуги – Продукт/услуга „Лечебни дейности”

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

 

 

 

 

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет 2018 г.

Прогноза 2019г.

Прогноза 2020 г.

1. Брой хоспитализации

 Бр.

 10 000

  10 000

  10 000

2. Брой прегледи на амбулаторни пациенти

 Бр.

 100 000

 100 000

 100 000

3. Брой изследвани показатели в лаборатории

 Бр.

 850 000

 850 000

 850 000

Болница „Лозенец„ сключва договори с НЗОК за извършване на болнична и доболнична помощ. Лечебното заведение сключва договор за трансплантация на органи, тъкани и клетки с Министерството на здравеопазването, както и договор за спешна медицинска помощ. От обемите на договорите за периода 2018-2020 г. зависи изпълнението на показателите на бюджетната програма.
Продукт/услуга:

  • Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Резултати от предоставянето на продукта (услугата)

  • Повишаване на квалификацията на работещите в системата за БППМН в съответствие с Правило 22 от Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните

  • Ограничаване на криминалната активност на маловръстните;

  • Придобиване на навици и изграждане на нагласи за просоциално поведение

  • Предотвратяване и противодействие на извършването на криминални деяния от деца

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

  • Провеждане на изследване на тема „Диагностика на подрастващи извършители на противообществени прояви“;

  • Изготвяне на ръководство за изследователска и аналитична дейност по първичната превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

  • Организиране и провеждане на обучителни семинари на секретарите на местните комисии за БППМН в Центъра за квалификация на кадри към ЦКБППМН;

  • Организиране и провеждане на Национални съвещания със секретарите на местните комисии за БППМН;

  • Извършване на проверки в местни комисии за БППМН;

  • Организиране и провеждане на обучение на секретари на местни комисии за БППМН за работа с инструмент за оценка на риска;

  • Провеждане на обучителни сесии на обществените възпитатели по региони.

  • Разработване на указание за работа с условно осъдени непълнолетни

  • Разработване на план за създаване на национално движение «Аз искам да уча» за редовно посещаване и неотпадане от училище

  • Проучване на дейността и диагностициране на проблемни сфери в работата на обществените възпитатели

  • Разработване на методическо указание – критерии за подбор и оценка на работата на обществените възпитатели


Продукт/услуга:

  • Българите зад граница

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

  • Опазване на българското национално самосъзнание

  • Разширяване на законодателната уредба по отношение на българските граждани и лицата от български произход постоянно пребиваващи в чужбина

  • Привличане на младата българска емиграция за реализация в България

  • Трайно налагане на положителния образ на България зад граница


Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

  • На лица кандидатстващи за българско гражданство - Удостоверения за български произход

  • Експертни становища

  • Програми за работа с българските общности

  • Справки за състоянието на българските общности зад граница

  • Мултимедийни продукти, печатни и електронни издания


Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

0300.07.01 Бюджетна програма „ Други дейности и услуги – Продукт/услуга „Българите зад граница”

 

 

 

 

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет 2018 г.

Прогноза 2019г.

Прогноза 2020 г.

1. Издаване на удостоверения за български произход.

брой

10 000

10 000

10 000

2. Програми, форуми и инициативи за работа на ДАБЧ с българските общности в чужбина.

брой

57

57

57

3. Издателски и информационни продукти.

брой

2

2

2

4.Летен стаж за студенти в ДАБЧ

брой

1

1

1

5.Участия в кандидат студентската кампания за прием на студенти и комисии за осъществяване на образователната политика.

брой

7

7

7

6.Международни конкурси на ДАБЧ

брой

3

3

3


Продукт/услуга:

  • Представителни и социални дейности

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

  • дейности, с които се осигуряват необходимите условия за протичането на официални срещи и мероприятия в стопанство „Евксиноград”, обект „Шабла” и комплекс „Бояна”.

  • дейности, свързани с представяне на необходимите условия за обслужване на представителните мероприятия на централните държавни органи, организиране отдиха на работещите в тях и на други лица, по подпомагане провеждането на квалификацията на кадрите в почивните бази „Слънчев бряг” и „Орлица” – Пампорово, стопанство „Евксиноград”, обект „Шабла” и комплекс „Бояна”.


Продукт/услуга:

  • Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

За изпълнение на целите на програмата по това направление ЦППКОП работи по две основни насоки:



  • осъществява превантивен контрол за изпълнение на антикорупционните политики по противодействие на корупцията;

  • осъществява проектна дейност, извършвайки анализи в области с висок риск от корупция, като предлага мерки и комплексни решения с антикорупционна насоченост;


Дейностите на ЦППКОП са концентрирани в следните обособени подпродукти/услуги


  1. Продукт/услуга:

  • Експертни становища, осигуряващо недопускане на възможности за корупция.

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

  • Анализира законопроектите на органите на изпълнителната власт и предлага мерки с оглед недопускане на корупционни практики и възможности;

  • Извършва ежегодна оценка на въздействието относно наличието на корупционен риск на приетите през годината законодателни актове.




  1. Продукт/услуга

  • Разработване на система от мерки за превенция и противодействие на корупцията.

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

  • Извършва анализи на области с висок риск от корупция, изготвя доклади съдържащи идентифицираните проблемни области и предлага комплекс от мерки, целящи отстраняване на възможности за корупционни прояви;

  • Популяризира и обучава лицата, ангажирани в публичния сектор относно прилагането на предложените от ЦППКОП комплексни мерки, целящи отстраняване на възможности за корупционни прояви;

  • Анализира риска и разработва методологии за оценка на риска от корупционно поведение;

  • Извършва анализи на конкретни случаи;

  • Организира провеждане на обучения и семинари с антикорупционна насоченост;

  • Осъществява сътрудничество с чуждестранни и национални институции, изпълняващи задачи в областта на превенция на корупцията;




  1. Продукт/услуга

  • Разработване на насоки за изработване на антикорупционни планове и подпомагане на държавните органи при прилагането им.

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

  • Събира, анализира, обобщава и измерва резултата от антикорупционните мерки, предприети от институциите на публичната власт;

  • Подпомага държавните институции, чрез разработване на методологии за оценка на риска и методологически чрез изработване на антикорупционни планове, в насочване на адекватни и измерими мерки;

  • Популяризира и обучава лицата, ангажирани в публичния сектор относно измерените нива на корупция и мерките, които следва да се предприемат, наложат и спазват;




  1. Продукт/услуга

  • Поддържане на национална база данни, свързана с изпълнението на антикорупционните политики, организиране на проучвания и анализи на общественото мнение.

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

  • Събира, систематизира и съхранява материали, свързани с изпълнението на антикорупционните политики и информационни материали, анализи, изследвания, ръководства, методики и други материали в областта на превенцията и противодействието на корупцията;

  • Поддържа електронен каталог на заглавията в библиотеката

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

0300.07.01 Бюджетна програма „ Други дейности и услуги – Продукт/услуга „Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”

Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет
2018 г.


Прогноза
2019 г.


Прогноза
2020 г.


По продукт/услуга „Експертизи, осигуряващи недопускане на възможности за корупция“.

Брой анализирани законопроекти, брой предложени мерки, брой възприети мерки.

брой

70/230/110

60/200/100

70/220/100

Брой законодателни актове, подлежащи на ежегодна оценка на въздействие.

брой

17

18

18

По продукт/услуга „Разработване на система от мерки за превенция и противодействие на корупцията“.

Брой анализирани области с висок риск от корупция,

брой идентифицирани слаби места,

брой предложени мерки,

брой възприети мерки.



брой

3/100/50/50

3/250/120/40

3/250/120/40

Брой обучени лица за прилагането на предложените от ЦППКОП комплексни мерки

брой

10-15

10-15

10-15

Брой анализи на риска

брой

1 до 2 бр.

1 до 2 бр.

1 до 2 бр.

Брой анализи на случаи

брой

10-14

10-15

10-16

Брой проведени срещи /презентации/, обучения, семинари

брой

10

12

15

Брой срещи с международни институции за обмен на информация /добри практики/.

брой

7

8

10

Продукт/услуга „Разработване на насоки за изработване на антикорупционни планове и подпомагане на държавните органи при прилагането им“

Брой извършени анализи

брой

20

20

20

Брой методологически указания /препоръки/ методологии

брой

3

3

3

Брой обучения, брой обучени лица

брой

5-30

5-50

7-70

Продукт/услуга „Поддържане на база данни, свързани с изпълнението на антикорупционните политики и проучвания на общественото мнение в областта на превенцията и противодействието на корупцията“.

Брой събрани информационни материали в областта на превенцията и противодействието на корупцията

брой

60

70

70

Брой предоставени информационни материали в областта на превенцията и противодействието на корупцията

брой

30

30

30







Каталог: files -> common
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2017 г са отчетени приходи в размер на 4 535 940 лв при утвърдени 17 220 502
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930
common -> Биография име (фамилно, лично, бащино) Цанева, Боряна Рангелова
common -> Конспект по дисциплината "градивни елементи в силовата електроника" Видове мощни полупроводникови прибори в силовата електроника. Сравнителен анализ на възможностите им. Области на приложение
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2018 г са отчетени приходи в размер на


Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница