БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.07.01 “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”
Цели на програмата
Ефективна борба с трафика на хора, с корупцията и организираната престъпност, с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Съхраняване на българското етнокултурно пространство, духовно единение на всички българи в страната и по света, изграждане на български лобита в чужбина
Повишаване квалификацията на ръководните кадри и експертите в централната и териториалните администрации за ефективна и ефикасна работа
Ефективно управление на обектите, предназначени за представителни и социални нужди, качествено обслужване и повишаване на конкурентоспособността чрез разширяване на предлаганите услуги
Опазване здравето и живота на гражданите на Република България, научна дейност и обучение на студенти, специализанти и докторанти – медицински специалисти
Организационни структури, участващи в програмата
Националната комисия за борба с трафика на хора, Института по публична администрация, Болница «Лозенец», Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Държавната агенция за българите в чужбина, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, Почивна база «Слънчев бряг», Почивна база «Орлица» - Пампорово, обектите с представителни и социални дейности към МС – Комплекс «Бояна», Стопанство «Евксиноград» и обект «Шабла».
Отговорност за изпълнението на програмата
Ръководителите на структурите, участващи в програмата
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата
Промяна в законодателство, промяна в приоритетите на правителството, промяна в структурата и дейността на организациите.
Информация за наличността и качеството на данните
Информацията по програмата е налична в МС и съответните разпоредители с бюджет.
Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)
Продукт/услуга:
Дейности за предоставяне на продукта (услугата)
-
Изграждане на механизмите за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране.
-
Разширяване, ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора;
-
Реализиране на Национална стратегия за борба с трафика на хора, чрез изпълнение на ежегодни оперативни програми/план за действие;
-
Организация и координацията между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното прилагане на политиката и стратегията за предотвратяване и противодействие на трафика на хора;
-
Повишаване на осведомеността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора.
-
Организиране и провеждане на информационно – превенционни дейности на национално и местно ниво, с фокус върху уязвими групи.
-
Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора.
-
Повишаване на капацитета на служителите, на структурите и членовете на НКБТХ
-
Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора.
-
Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ.
-
Повишаване на квалификацията на полицаи, прокурори, съдии и социални работници работещи в сферата на борба с трафика на хора.
-
Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита
-
Разширяване на капацитета и мрежата от специализирани услуги за жертви на трафик включително чрез управление на две нови услуги в град София.
-
Прилагане на Национален и Транснационален механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора;
-
Повишен брой жертви на трафик, получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора, центровете за подкрепа и подслоните ръководени от НПО.
-
Реинтеграция на жертвите на трафик чрез преквалификация и трудова заетост.
-
Регистриране на физически лица и юридически лица с нестопанска цел, които предоставят подслон на жертвите на трафика на хора
-
Анализ на развитието и тенденциите при престъплението, предотвратяването и противодействието на трафика на хора
-
Действаща база данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора.
-
Разширен аналитичен капацитет и брой представени анализи с цел формиране на ефективни политики за противодействие на трафика на хора.
-
Оценка на ефективността на мерките и политиките за борба с трафика на хора, в това число и оценка на ефективността на дългосрочната ре-интеграция на деца и пълнолетни, жертви на трафик след напускането им на приютите и кризисните центрове.
-
Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора.
-
Представяне на българското законодателство, добри практики и изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество по време на българското председателство на Съвета на ЕС.
-
Разработване и реализиране на международни проекти насочени към противодействие трафика на хора.
-
Осъвременяване на законодателните мерки с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България, в контекста на международната и европейска политика за борба с това престъпление
-
Съгласуване на националното законодателство с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България.
-
Преодоляване на пропуски в нормативната база, водещи до противоречива практика и невъзможности за осъществяване на националната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.
Показатели за полза/ефект и целеви стойности
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
0300.07.01 Бюджетна програма „ Други дейности и услуги – Продукт/услуга „БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА”
|
Ползи/ефекти:
|
|
|
|
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2018 г.
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
1.Заседания на НКБТХ, МКБТХ и междуведомствени експертни групи
|
брой
|
26
|
28
|
28
|
2.Проучвания и анализи в областта на трафика на хора
|
брой
|
3
|
4
|
6
|
3.Обучения на специалисти
|
брой
|
29
|
32
|
32
|
4.Превенционно - информационни дейности
|
брой
|
42
|
45
|
45
|
5.Функциониращи Местни комисии
|
брой
|
10
|
10
|
10
|
6.Функциониращи центрове и приюти за жертви на трафик
|
брой
|
6
|
5
|
5
|
7.Брой сигнали преминали през националния механизъм за насочване
|
брой
|
85
|
88
|
90
|
8.Брой жертви преминали през приютите и центровете на НКБТХ
|
брой
|
45
|
40
|
40
|
9.Международно сътрудничество (проведени срещи, предоставени позиции и доклади)
|
брой
|
45
|
45
|
45
|
Продукт/услуга:
-
Професионална квалификация на заетите в администрацията
Дейности за предоставяне на продукта (услугата)
-
Проучвания и оценка на потребностите от обучение, както за администрацията като цяло, така и за отделни професионални групи или организации в нея;
-
Ежегодно актуализиране на програмите за обучение и прилагане на съвременни методи и форми на обучение, вкл. електронно обучение;
-
Организиране и провеждане на задължително обучение за назначени за първи път на държавна служба и за държавни служители, назначени за първи път на ръководна длъжност;
-
Развитие на капацитета за оценка на качеството и ефективността на проведените обучения;
-
Сътрудничество с институти, университети и други образователни институции в България и чужбина по въпроси, свързани с квалификацията на работещите в държавната администрация;
-
Проучване, внедряване и популяризиране на добри български и европейски практики в дейността на администрацията, включително провеждане на конкурси за добри практики и подпомагане на въвеждането на европейския модел за качество CAF;
-
Разширяване на изследователската, издателската и информационната дейност с акцент подпомагане на структурите разработващи и управляващи стратегиите за административна реформа в страната;
-
Организиране на национални и международни конференции и семинари, кръгли маси и дискусионни форуми за трансфер на знания и изграждане на професионални мрежи сред служителите;
-
Изпълнението на национални и международни проекти за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията.
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
0300.07.01 Бюджетна програма „ Други дейности и услуги – Продукт/услуга „Професионална квалификация на заетите в администрацията”
|
Ползи/ефекти:
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2018 г.
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
1.Обучени служители в курсове и семинари на ИПА
|
брой
|
15 000
|
8 000
|
8 000
|
2.Проведени курсове и семинари
|
брой
|
мин.750
|
мин. 400
|
мин.400
|
3.Проведени конференции, годишни срещи, кръгли маси и конкурси за добри практики
|
брой
|
мин. 12
|
мин. 8
|
мин. 8
|
4.Проведени изследвания, анализи и оценки в областта на публичното управление
|
брой
|
мин. 6
|
мин. 4
|
мин. 4
|
5.Разработени нови пакети с учебни програми и материали за присъствени и е-обучения
|
брой
|
мин. 30
|
мин. 15
|
мин. 15
|
Продукт/услуга:
Дейности за предоставяне на продукта (услугата)
-
диагностика и лечение на заболявания;
-
родилна помощ;
-
рехабилитация;
-
диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение;
-
дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки;
-
клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицинска апаратура учебна и научна дейност.
Целеви стойности по показателите за изпълнение
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Целева стойност
|
0300.07.01 Бюджетна програма „ Други дейности и услуги – Продукт/услуга „Лечебни дейности”
(класификационен код и наименование на бюджетната програма)
|
|
|
|
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет 2018 г.
|
Прогноза 2019г.
|
Прогноза 2020 г.
|
1. Брой хоспитализации
|
Бр.
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
2. Брой прегледи на амбулаторни пациенти
|
Бр.
|
100 000
|
100 000
|
100 000
|
3. Брой изследвани показатели в лаборатории
|
Бр.
|
850 000
|
850 000
|
850 000
|
Болница „Лозенец„ сключва договори с НЗОК за извършване на болнична и доболнична помощ. Лечебното заведение сключва договор за трансплантация на органи, тъкани и клетки с Министерството на здравеопазването, както и договор за спешна медицинска помощ. От обемите на договорите за периода 2018-2020 г. зависи изпълнението на показателите на бюджетната програма.
Продукт/услуга:
-
Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Резултати от предоставянето на продукта (услугата)
-
Повишаване на квалификацията на работещите в системата за БППМН в съответствие с Правило 22 от Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните
-
Ограничаване на криминалната активност на маловръстните;
-
Придобиване на навици и изграждане на нагласи за просоциално поведение
-
Предотвратяване и противодействие на извършването на криминални деяния от деца
Дейности за предоставяне на продукта (услугата)
-
Провеждане на изследване на тема „Диагностика на подрастващи извършители на противообществени прояви“;
-
Изготвяне на ръководство за изследователска и аналитична дейност по първичната превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
-
Организиране и провеждане на обучителни семинари на секретарите на местните комисии за БППМН в Центъра за квалификация на кадри към ЦКБППМН;
-
Организиране и провеждане на Национални съвещания със секретарите на местните комисии за БППМН;
-
Извършване на проверки в местни комисии за БППМН;
-
Организиране и провеждане на обучение на секретари на местни комисии за БППМН за работа с инструмент за оценка на риска;
-
Провеждане на обучителни сесии на обществените възпитатели по региони.
-
Разработване на указание за работа с условно осъдени непълнолетни
-
Разработване на план за създаване на национално движение «Аз искам да уча» за редовно посещаване и неотпадане от училище
-
Проучване на дейността и диагностициране на проблемни сфери в работата на обществените възпитатели
-
Разработване на методическо указание – критерии за подбор и оценка на работата на обществените възпитатели
Продукт/услуга:
Резултати от предоставянето на продукта/услугата:
-
Опазване на българското национално самосъзнание
-
Разширяване на законодателната уредба по отношение на българските граждани и лицата от български произход постоянно пребиваващи в чужбина
-
Привличане на младата българска емиграция за реализация в България
-
Трайно налагане на положителния образ на България зад граница
Дейности за предоставяне на продукта (услугата)
-
На лица кандидатстващи за българско гражданство - Удостоверения за български произход
-
Експертни становища
-
Програми за работа с българските общности
-
Справки за състоянието на българските общности зад граница
-
Мултимедийни продукти, печатни и електронни издания
Целеви стойности по показателите за изпълнение
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Целева стойност
|
0300.07.01 Бюджетна програма „ Други дейности и услуги – Продукт/услуга „Българите зад граница”
|
|
|
|
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет 2018 г.
|
Прогноза 2019г.
|
Прогноза 2020 г.
|
1. Издаване на удостоверения за български произход.
|
брой
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
2. Програми, форуми и инициативи за работа на ДАБЧ с българските общности в чужбина.
|
брой
|
57
|
57
|
57
|
3. Издателски и информационни продукти.
|
брой
|
2
|
2
|
2
|
4.Летен стаж за студенти в ДАБЧ
|
брой
|
1
|
1
|
1
|
5.Участия в кандидат студентската кампания за прием на студенти и комисии за осъществяване на образователната политика.
|
брой
|
7
|
7
|
7
|
6.Международни конкурси на ДАБЧ
|
брой
|
3
|
3
|
3
|
Продукт/услуга:
-
Представителни и социални дейности
Дейности за предоставяне на продукта (услугата)
-
дейности, с които се осигуряват необходимите условия за протичането на официални срещи и мероприятия в стопанство „Евксиноград”, обект „Шабла” и комплекс „Бояна”.
-
дейности, свързани с представяне на необходимите условия за обслужване на представителните мероприятия на централните държавни органи, организиране отдиха на работещите в тях и на други лица, по подпомагане провеждането на квалификацията на кадрите в почивните бази „Слънчев бряг” и „Орлица” – Пампорово, стопанство „Евксиноград”, обект „Шабла” и комплекс „Бояна”.
Продукт/услуга:
-
Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност
Дейности за предоставяне на продукта (услугата)
За изпълнение на целите на програмата по това направление ЦППКОП работи по две основни насоки:
-
осъществява превантивен контрол за изпълнение на антикорупционните политики по противодействие на корупцията;
-
осъществява проектна дейност, извършвайки анализи в области с висок риск от корупция, като предлага мерки и комплексни решения с антикорупционна насоченост;
Дейностите на ЦППКОП са концентрирани в следните обособени подпродукти/услуги
-
Продукт/услуга:
-
Експертни становища, осигуряващо недопускане на възможности за корупция.
Дейности за предоставяне на продукта (услугата)
-
Анализира законопроектите на органите на изпълнителната власт и предлага мерки с оглед недопускане на корупционни практики и възможности;
-
Извършва ежегодна оценка на въздействието относно наличието на корупционен риск на приетите през годината законодателни актове.
-
Продукт/услуга
-
Разработване на система от мерки за превенция и противодействие на корупцията.
Дейности за предоставяне на продукта (услугата)
-
Извършва анализи на области с висок риск от корупция, изготвя доклади съдържащи идентифицираните проблемни области и предлага комплекс от мерки, целящи отстраняване на възможности за корупционни прояви;
-
Популяризира и обучава лицата, ангажирани в публичния сектор относно прилагането на предложените от ЦППКОП комплексни мерки, целящи отстраняване на възможности за корупционни прояви;
-
Анализира риска и разработва методологии за оценка на риска от корупционно поведение;
-
Извършва анализи на конкретни случаи;
-
Организира провеждане на обучения и семинари с антикорупционна насоченост;
-
Осъществява сътрудничество с чуждестранни и национални институции, изпълняващи задачи в областта на превенция на корупцията;
-
Продукт/услуга
-
Разработване на насоки за изработване на антикорупционни планове и подпомагане на държавните органи при прилагането им.
Дейности за предоставяне на продукта (услугата)
-
Събира, анализира, обобщава и измерва резултата от антикорупционните мерки, предприети от институциите на публичната власт;
-
Подпомага държавните институции, чрез разработване на методологии за оценка на риска и методологически чрез изработване на антикорупционни планове, в насочване на адекватни и измерими мерки;
-
Популяризира и обучава лицата, ангажирани в публичния сектор относно измерените нива на корупция и мерките, които следва да се предприемат, наложат и спазват;
-
Продукт/услуга
-
Поддържане на национална база данни, свързана с изпълнението на антикорупционните политики, организиране на проучвания и анализи на общественото мнение.
Дейности за предоставяне на продукта (услугата)
-
Събира, систематизира и съхранява материали, свързани с изпълнението на антикорупционните политики и информационни материали, анализи, изследвания, ръководства, методики и други материали в областта на превенцията и противодействието на корупцията;
-
Поддържа електронен каталог на заглавията в библиотеката
Целеви стойности по показателите за изпълнение
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
0300.07.01 Бюджетна програма „ Други дейности и услуги – Продукт/услуга „Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2018 г.
|
Прогноза
2019 г.
|
Прогноза
2020 г.
|
По продукт/услуга „Експертизи, осигуряващи недопускане на възможности за корупция“.
|
Брой анализирани законопроекти, брой предложени мерки, брой възприети мерки.
|
брой
|
70/230/110
|
60/200/100
|
70/220/100
|
Брой законодателни актове, подлежащи на ежегодна оценка на въздействие.
|
брой
|
17
|
18
|
18
|
По продукт/услуга „Разработване на система от мерки за превенция и противодействие на корупцията“.
|
Брой анализирани области с висок риск от корупция,
брой идентифицирани слаби места,
брой предложени мерки,
брой възприети мерки.
|
брой
|
3/100/50/50
|
3/250/120/40
|
3/250/120/40
|
Брой обучени лица за прилагането на предложените от ЦППКОП комплексни мерки
|
брой
|
10-15
|
10-15
|
10-15
|
Брой анализи на риска
|
брой
|
1 до 2 бр.
|
1 до 2 бр.
|
1 до 2 бр.
|
Брой анализи на случаи
|
брой
|
10-14
|
10-15
|
10-16
|
Брой проведени срещи /презентации/, обучения, семинари
|
брой
|
10
|
12
|
15
|
Брой срещи с международни институции за обмен на информация /добри практики/.
|
брой
|
7
|
8
|
10
|
Продукт/услуга „Разработване на насоки за изработване на антикорупционни планове и подпомагане на държавните органи при прилагането им“
|
Брой извършени анализи
|
брой
|
20
|
20
|
20
|
Брой методологически указания /препоръки/ методологии
|
брой
|
3
|
3
|
3
|
Брой обучения, брой обучени лица
|
брой
|
5-30
|
5-50
|
7-70
|
Продукт/услуга „Поддържане на база данни, свързани с изпълнението на антикорупционните политики и проучвания на общественото мнение в областта на превенцията и противодействието на корупцията“.
|
Брой събрани информационни материали в областта на превенцията и противодействието на корупцията
|
брой
|
60
|
70
|
70
|
Брой предоставени информационни материали в областта на превенцията и противодействието на корупцията
|
брой
|
30
|
30
|
30
|
Сподели с приятели: |