Измерването на ефективността и ефикасността е сред основните задачи, с които трябва да се справи Междинната оценка на ОПР.
Отношението на постигнатия резултат спрямо заложената цел показва коефициент на ефективност. Ефективността е насочена към осъществяването на правилните дейности и не отчита количеството ресурси, необходими за тяхното изпълнение.
Оценката на ефективността на ОПР на община Габрово се извършва посредством разработена в рамките на ОПР система от индикатори за наблюдение и оценка. Годишните докади съдържат данни относно напредъка по изпълнението на целите чрез реализацията на заложените мерки, както и за разходваните за това средства. В ОПР на община Габрово няма заложени целеви стойности на индикаторите на ниво мярка и напредъкът се оценява качествено, а не количествено.
Таблица 10 Техническо изпълнение на проекти на ниво Приоретет
Приоритет, специфична цел, мярка
|
Общ брой проекти
|
Стартирали проекти
|
Проекти, които не се стартирали поради липса на финансиране
|
Проекти с предстоящ старт
|
Приоритет 1. Стимулиране развитието на иновациите и създаване на условия за партньорства.
|
4
|
2
|
1
|
1
|
Приоритет 2. Разширяване икономическия профил на община Габрово. Насърчаване на традиционните и развитие на нови икономически дейности.
|
7
|
5
|
-
|
2
|
Приоритет 3. Подкрепа жизнеспособността и конкурентноспособността на МСП.
|
6
|
4
|
2
|
-
|
Приоритет 4. Развитие на човешкия капитал и насърчаване ученето през целия живот.
|
2
|
2
|
-
|
-
|
Приоритет 5. Повишаване качеството и доразвитие на социалната инфраструктура и разширяване достъпа до обществени услуги.
|
13
|
11
|
1
|
1
|
Приоритет 6. Осъвременяване, подобряване и разнообразяване на културната среда.
|
8
|
3
|
2
|
3
|
Приоритет 7. Подобряване на инфраструктурната свързаност в община Габрово и доразвитие на системите за опазване на околната среда на принципа на ресурсната ефективност.
|
13
|
10
|
-
|
3
|
Приоритет 8. Провеждане на активна политика от Община Габрово за устойчива енeргия и намаляване на въглеродния отпечатък.
|
15
|
13
|
1
|
1
|
Приоритет 9. Обновяване и благоустрояване на жизнената среда.
|
10
|
8
|
1
|
1
|
Приоритет 10. Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие. Управление на риска от природни бедствия.
|
9
|
7
|
1
|
1
|
Приоритет 11. Поддържане на високо ниво на административния капацитет, въвеждане на иновации и въвличане на гражданите в процеса на планиране и управление.
|
6
|
5
|
-
|
1*
|
ОБЩО ОПР Проекти
|
93
|
70
|
9
|
14
|
*Проектът не е стартирал, поради необходимост от развитие на законодателството в областта на ПЧП. Предстои стартиране на Фонд на фондовете
Резултатите от анализа показват изпълнение на проектите на 75.27%. Само 9.68% от проектите не са стартирали поради липса на финансиране или друга причина. Предстой изпълнението на 15.05% от проектите.
Разходите за постигането на целта са предмет на ефикасността, която отчита вложените ресурси спрямо отчетения на края ефект. Ефикасността следи за отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи и се свързва с икономичността на предприетите действия. Чрез изследване на ефикасността трябва да се даде отговор, дали дейностите/проектите за изпълнение на специфичните цели и приоритетите се изпълняват икономично и целесъобразно.
За извършване на оценка на ефикасността на използваните ресурси в процеса на изпълнение на ОПР за периода 2014-2020 г. се прави съпоставка и сравнителен анализ на заложените в Индикативната финансова таблица на ОПР стойности и реално отчетените разходи и инвестиции. Оценката на ефикасността може да се тълкува като оценка на направените разходи в периода на действие на плана. Необходимо е да се подчертае, че за целите на Междинната оценка ефикасността се измерва единствено и само с оглед на разходените финансови средства, без да може да се направи реален анализ на ефикасността на вложените човешки и други ресурси.
В таблицата по-долу са представени обобщените резултати за финансовото изпълнение на ОПР на ниво Приоритет.
Таблица 11 Финансово изпълнение на ОПР
Период
2014-2020
|
Публично местно финансиране
|
Външно публично финансиране
|
Частно финансиране
|
ПЛАНИРАН БЮДЖЕТ
|
ИЗПЪЛНЕН БЮДЖЕТ към 31.12. 2016 г
|
изпълнение към 31.12. 2016 г
|
ПРИОРИТЕТ
|
Общински бюджет + Местни публични фондове
|
Общ
дял
%
|
Централен бюджет
|
Общ
дял
%
|
Фондове на ЕС
|
Общ
дял
%
|
Други източници
|
Общ
дял
%
|
Фондове
фирми
|
Общ
дял
%
|
хил. лева
|
%
|
хил. лева
|
%
|
хил. лева
|
%
|
хил. лева
|
%
|
хил. лева
|
%
|
хил. лева
|
хил. лева
|
%
|
ПР 1. Стимулиране развитието на иновациите и създаване на условия за партньорства.
|
213
|
2%
|
526
|
4%
|
2 883
|
22%
|
2 885
|
22%
|
6 428
|
50%
|
12 935
|
27
|
0.21%
|
ПР 2. Разширяване икономическия профил на община Габрово. Насърчаване на традиционните и развитие на нови икономически дейности.
|
426
|
11%
|
423
|
11%
|
2 691
|
70%
|
25
|
1%
|
260
|
7%
|
3 825
|
54
|
1.40%
|
ПР 3. Подкрепа жизнеспособността и конкурентноспособността на МСП.
|
22
|
1%
|
320
|
15%
|
1 613
|
76%
|
40
|
2%
|
120
|
6%
|
2 115
|
14
|
0.64%
|
ПР 4. Развитие на човешкия капитал и насърчаване ученето през целия живот.
|
7
|
1%
|
115
|
16%
|
298
|
43%
|
70
|
10%
|
210
|
30%
|
700
|
53
|
7.59%
|
ПР 5. Повишаване качеството и доразвитие на социалната инфраструктура и разширяване достъпа до обществени услуги.
|
2 944
|
13%
|
2 764
|
12%
|
15 519
|
69%
|
452
|
2%
|
935
|
4%
|
22 615
|
2 572
|
11.37%
|
ПР 6. Осъвременяване, подобряване и разнообразяване на културната среда.
|
1 783
|
10%
|
867
|
5%
|
5 687
|
30%
|
4 184
|
22%
|
6 226
|
33%
|
18 748
|
326
|
1.74%
|
ПР 7. Подобряване на инфраструктурната свързаност в община Габрово и доразвитие на системите за опазване на околната среда на принципа на ресурсната ефективност.
|
9 070
|
3%
|
37 777
|
13%
|
190 768
|
63%
|
61 380
|
20%
|
2 272
|
1%
|
301 267
|
16 439
|
5.46%
|
ПР 8. Провеждане на активна политика от Община Габрово за устойчива енeргия и намаляване на въглеродния отпечатък.
|
974
|
1%
|
8 317
|
9%
|
43 782
|
46%
|
3 030
|
3%
|
39 793
|
41%
|
95 895
|
69 013
|
71.97%
|
ПР 9. Обновяване и благоустрояване на жизнената среда.
|
2 736
|
8%
|
2 144
|
6%
|
12 136
|
37%
|
5 412
|
16%
|
10 621
|
32%
|
33 049
|
2 897
|
8.77%
|
ПР 10. Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие. Управление на риска от природни бедствия.
|
306
|
2%
|
13 161
|
77%
|
3 411
|
20%
|
123
|
1%
|
104
|
1%
|
17 105
|
407
|
2.38%
|
ПР 11. Поддържане на високо ниво на административния капацитет, въвеждане на иновации и въвличане на гражданите в процеса на планиране и управление.
|
251
|
13%
|
788
|
42%
|
841
|
45%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
1 880
|
269
|
14.33%
|
ОБЩО
|
18731
|
4%
|
67 203
|
13%
|
279 629
|
55%
|
77 601
|
15%
|
66 970
|
13%
|
510 133
|
92 071
|
18.05%
|
Общата стойност на изпълнените проекти и дейности за постигане целите на ОПР, в периода обхванат от МО, възлиза на 92 070 784.56 лева срещу планирани 510 133 368 лева, т.е. изпълнението на ОПР спрямо планираното в % към 31.12.2016 г. е 18.05 %.
Диаграма 2 Финансово изпълнение на ОПР на ниво Приоритет
С най-висок процент изпълнение е Приоритет 8: Провеждане на активна политика от Община Габрово за устойчива енeргия и намаляване на въглеродния отпечатък.- 71.97%. По този приоритет има и най-висок процент стартирали проекти (след Приоретет 4) - 86.67%, и предстой стартирането на един проект. По този приоритет, поради липса на финансиране, не е стартирал само един проект.
На второ място е Приоритет 11: Поддържане на високо ниво на административния капацитет, въвеждане на иновации и въвличане на гражданите в процеса на планиране и управление. – 14.33 %. Процентът стартирали проекти по този Приоритет е 83.33%.
Следващата Таблица представя процента изпълнени и процента стартирали проекти на ниво приоритет.
Таблица 12 Техническо и финансово изпълнение на ОПР на ниво Приоритет
Приоритет, специфична цел, мярка
|
Стартирали проекти, %
|
ИЗПЪЛНЕН БЮДЖЕТ към 31.12. 2016 г., %
|
Забележка
|
Приоритет 1. Стимулиране развитието на иновациите и създаване на условия за партньорства.
|
50.00%
|
0.21%
|
Въпреки средният процент стартирали поекти, изпълненият бюджен е нисък, тъй като двата проекта с най-високо финансиране - Дисперсен техпарк и и Добавена стойност са съответно в начален стадий и още не е стартирал.
|
Приоритет 2. Разширяване икономическия профил на община Габрово. Насърчаване на традиционните и развитие на нови икономически дейности.
|
71.43%
|
1.40%
|
Въпреки високия процент стартирали поекти, изпълненият бюджен е нисък, тъй като от проектите с най-високо финансиране, 2 - Старата крепост и Вълнуващо Габрово са в начален стадий, а Градските съкровища предстой.
|
Приоритет 3. Подкрепа жизнеспособността и конкурентноспособността на МСП.
|
66.67%
|
0.64%
|
Гъвкав бизнес не е стартирал поради липса на финансиране, а останалите стартирали проекти са в начален етап на изпълнение.
|
Приоритет 4. Развитие на човешкия капитал и насърчаване ученето през целия живот.
|
100.00%
|
7.59%
|
Проектите по този приоритет ще се изпълняват през целия период.
|
Приоритет 5. Повишаване качеството и доразвитие на социалната инфраструктура и разширяване достъпа до обществени услуги.
|
84.62%
|
11.37%
|
Част от пректите са в начален етап, а други ще се изпълняват през целия период.
|
Приоритет 6. Осъвременяване, подобряване и разнообразяване на културната среда.
|
37.50%
|
1.74%
|
Част от проектите в високо финансиране са с предстоящо стартиране, а част не са стартирали поради липса на финансиране.
|
Приоритет 7. Подобряване на инфраструктурната свързаност в община Габрово и доразвитие на системите за опазване на околната среда на принципа на ресурсната ефективност.
|
76.92%
|
5.46%
|
Изпълнява се обходен път на град Габрово и финансирането по проекта не е включено в този анализ – данни от АПИ
|
Приоритет 8. Провеждане на активна политика от Община Габрово за устойчива енeргия и намаляване на въглеродния отпечатък.
|
86.67%
|
71.97%
|
В резултат на проект Обновяване на жилища
|
Приоритет 9. Обновяване и благоустрояване на жизнената среда.
|
80.00%
|
8.77%
|
Проектите са в процес на изпълнение
|
Приоритет 10. Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие. Управление на риска от природни бедствия.
|
77.78%
|
2.38%
|
Все още не е стартирал проект Градско биоразнообразие
|
Приоритет 11. Поддържане на високо ниво на административния капацитет, въвеждане на иновации и въвличане на гражданите в процеса на планиране и управление.
|
83.33%
|
14.33%
|
Проектите са в процес на изпълнение
|
ОБЩО ОПР Проекти
|
75.27%
|
18.05%
|
|
Сподели с приятели: |
