За полугодието на 2018 г. по програма 4 „Парламентарна дипломация” са отчетени разходи в общ размер на 1 843 009 лв. (49,87 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 472 995 лв. (47,39 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 1 370 014 лв. (50,78 на сто спрямо уточнения бюджет).
ІV. Функционална област ІІ „Осигуряващи дейности”
1. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 5 „Административно обслужване”
Отчет на показателите за изпълнение на програмата
Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности”
|
Програма 5 „Административно обслужване”
|
Услуга 1. Защита на класифицирана информация
|
Услуга 2.Осигуряване на дейността по отбранително-мобилизационна подготовка
|
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
ЗДБ 2018
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност
|
%
|
96
|
96
|
2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи
|
%
|
85
|
85
|
3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка
|
%
|
85
|
85
|
Услуга 3. Режим на достъп
|
3.1. Режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите
|
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
ЗДБ 2018
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
1. Осигурен режим на достъп
|
%
|
100
|
100
|
Услуга 4. Документооборот и поддържане на архив
|
4.1. Документооборот и архивна дейност на Народното събрание
|
4.2. Куриерско и пощенско осигуряване
|
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
ЗДБ 2018
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
1. Обработени документи в срок
|
%
|
100
|
100
|
2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно обслужване
|
%
|
100
|
100
|
3. Предаване в архив на стенографски протоколи от пленарни заседания
|
%
|
100
|
100
|
Услуга 5. Управление на човешките ресурси
|
5.1. Подобряване управлението на човешките ресурси
|
5.2. Осигуряване повишаването на квалификацията
|
5.3. Охрана на труда
|
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
ЗДБ 2018
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
1. Изготвени длъжностни разписания
|
Брой
|
20
|
11
|
2. Изготвени поименни разписания
|
Брой
|
60
|
38
|
3. Актуализация на длъжностни характеристики
|
Брой
|
100
|
80
|
4. Проведени атестации
|
Брой
|
600
|
600
|
5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения
|
Брой
|
250
|
546
|
6. Изготвени заповеди за назначаване, преназначаване, повишаване в ранг и изменение на основните заплати на държавни служители; изготвени заповеди за прекратяване на служебни правоотношения
|
Брой
|
100
|
255
|
7. Изготвени пенсионни преписки
|
Брой
|
10
|
2
|
8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения
|
Брой
|
200
|
30
|
9. Обработени болнични листове
|
Брой
|
700
|
409
|
10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски
|
Брой
|
3 000
|
1 798
|
11. Изготвени справки за трудовия стаж на народните представители
|
Брой
|
50
|
8
|
12. Обучени служители в ИПА
|
Брой
|
100
|
20
|
13. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, организирани от дирекция "Управление на човешките ресурси"
|
Брой
|
150
|
99
|
14. Обучени служители в международни институти
|
Брой
|
5
|
0
|
15. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съответните подзаконови нормативни актове
|
%
|
100
|
100
|
16. Организирани и проведени в срок конкурси за подбор и назначаване на служители
|
%
|
100
|
100
|
17. Издадени удостоверения образец УП-3
|
Брой
|
50
|
11
|
18. Издадени служебни бележки
|
Брой
|
50
|
31
|
Услуга 6. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол
|
6.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес
|
6.2. Финансово и счетоводно обслужване
|
6.3. Осигуряване на предварителен контрол
|
6.4. Вътрешен одит
|
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
ЗДБ 2018
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
1. Изготвена и представена средносрочна бюджетна прогноза в срок
|
Брой
|
1
|
1
|
2. Изготвен и представен проект на бюджет за следващата календарна година в срок
|
Брой
|
1
|
|
3. Изготвено и представено месечно разпределение на приетия годишен бюджет по икономически елементи на Единната бюджетна класификация в срок
|
Брой
|
1
|
1
|
4. Изготвени и представени в срок ежемесечни заявки за осигуряването на лимит на Народното събрание за разходи в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година
|
Брой
|
12
|
7
|
5. Изготвени и представени месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок
|
Брой
|
12
|
6
|
6. Изготвени и представени тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок
|
Брой
|
4
|
2
|
7. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС
|
Брой
|
1
|
1
|
8. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок
|
Брой
|
4
|
2
|
9. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнение на бюджета на НС за пленарна зала
|
Брой
|
1
|
|
10. Изготвени и представени тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в срок
|
Брой
|
4
|
2
|
11. Изготвен и представен шестмесечен и годишен отчет с доклад за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в срок
|
Брой
|
2
|
1
|
12. Изготвени месечни ведомости за работни заплати
|
Брой
|
36
|
17
|
13. Изготвени и представени отчети за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд в срок
|
Брой
|
5
|
3
|
14. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
|
Брой
|
5
|
3
|
15. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, указания), в т.ч.:
|
Брой
|
1
|
1
|
Указания за изпълнение и отчитане на бюджета на Народното събрание за съответната година
|
Брой
|
1
|
1
|
16. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за счетоводството
|
Брой
|
10
|
0
|
17. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход
|
Брой
|
100
|
20
|
18. Изготвена разшифровка на капиталовите разходи и трансфери в срок
|
Брой
|
4
|
2
|
19. Публикуване на страницата на Народното събрание на ежедневните плащания по СЕБРА в срок
|
%
|
100
|
50
|
20. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит
|
Брой
|
2
|
2
|
21. Извършени одитни ангажименти за увереност
|
Брой
|
10
|
1
|
22. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, участия в работни групи и др.)
|
Брой
|
8
|
12
|
23. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит
|
Брой
|
2
|
1
|
* 24. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.:
|
Брой
|
|
17
|
* - приети препоръки
|
Брой
|
|
5
|
25. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок
|
Брой
|
1
|
1
|
* Забележка: Дадените препоръки, в т.ч. приети препоръки, не може да бъдат планирани. Може да се предоставя единствено отчетна информация след изтичане на определен период.
|
Услуга 7. Информационно обслужване:
|
7.1. Осигуряване, поддържане и развитие на информационната и комуникационната инфраструктура
|
7.2. Поддръжка и развитие на официалната интернет страница и портал
|
7.3. Поддържане и развитие на информационната система за гласуване в пленарна зала
|
7.4. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи
|
7.5. Интегриране и цифровизиране на преноса на глас, данни и видео
|
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
ЗДБ 2018
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
1. Подмяна на компютърна техника
|
%
|
50
|
25
|
2. Развитие и обновяване на мрежово оборудване
|
%
|
100
|
70
|
3. Изграждане и развитие на интернет портал
|
%
|
100
|
50
|
4. Цифрова телефония
|
%
|
100
|
100
|
Услуга 8. Издателска дейност:
|
8.1. Обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания
|
8.2. Издаване на стенографски дневници на Народното събрание, бюлетини за неговите сесии и други издания
|
8.3. Книговезка дейност
|
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
ЗДБ 2018
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание
|
Брой
|
52
|
32
|
2. Осигуреност с печатни материали и издания, в т.ч.:
|
%
|
|
|
2.1. Осигуреност с черно-бели материали, в т.ч.:
|
|
|
|
- предпечатна подготовка
|
%
|
100
|
100
|
- отпечатване на черно-бели материали
|
%
|
95
|
100
|
2.2. Осигуреност с цветни материали, в т.ч.:
|
|
|
|
- предпечатна подготовка
|
%
|
100
|
100
|
* - отпечатване на цветни материали
|
|
|
|
3. Осигуряване с материали Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. в съответствие с Насоки за провеждане на събития от категория С от Календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
|
%
|
100
|
100
|
* Забележка: Отпечатването на цветни материали се извършва от външни фирми. В Народно събрание се осъществява само предпечатната подготовка на цветните материали.
|
Услуга 9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване
|
9.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда:
|
- книги
|
- периодични издания
|
9.2. Справочно-информационно обслужване
|
9.3. Аналитична обработка на документи и библиотечна автоматизация
|
9.4. Изготвяне на парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи
|
9.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания
|
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
ЗДБ 2018
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.:
|
Брой
|
|
1 201
|
- книги
|
Брой
|
|
355
|
- периодични издания
|
Брой
|
|
32
|
- документи на Народното събрание (проекти, приети актове)
|
Брой
|
|
807
|
- други материали
|
Брой
|
|
7
|
* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:
|
|
|
20 567
|
- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна поща)
|
Брой
|
|
3 729
|
- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети)
|
Брой
|
|
2 816
|
- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, електронни документи и др.)
|
Брой
|
|
5 677
|
- предоставени копия на документи
|
Брой
|
|
8 345
|
* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в т.ч.:
|
|
|
41 888
|
- обработени документи (стенограми, периодични издания)
|
Брой
|
|
807
|
- въведени записи (общо за т.1 и т. 3)
|
Брой
|
|
41 081
|
4. Каталогизация на новите постъпления във фонда
|
%
|
100
|
100
|
** 5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи, в т.ч.:
|
Брой
|
|
5
|
- парламентарни проучвания и специализирани анализи
|
Брой
|
|
|
- законодателни проучвания
|
Брой
|
|
5
|
6. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи в срок
|
%
|
100
|
100
|
7. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания
|
Брой
|
15
|
12
|
* 8. Програмирани и облепени RFID етикети
|
Брой
|
|
1 566
|
* Забележка: За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 8 не е възможно да бъдат заложени целеви стойности. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.
|
** Забележка: Броят на изготвените парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи зависи от постъпилите заявки от народните представители. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.
|
Услуга 10. Автомобилно обслужване
|
10.1. Осигуряване с автомобилен транспорт
|
10.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка
|
10.3. Поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража
|
10.4. Осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични моторни превозни средства)
|
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
ЗДБ 2018
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
1. Сигурност на народните представители при пътуване със служебно моторно превозно средство
|
%
|
100
|
100
|
2. Пътно-транспортни произшествия на година по вина на водача
|
Брой
|
0
|
1
|
3. Изминати километри годишно
|
Километри
|
3 600 000
|
1 189 389
|
4. Техническа изправност на автопарка
|
%
|
100
|
100
|
5. Техническа изправност на съоръженията в гаража
|
%
|
100
|
100
|
6. Осигуреност на паркирането на лични моторни превозни средства на народните представители
|
%
|
61
|
61
|
7. Изпълнение на получени заявки
|
%
|
100
|
100
|
8. Отказ на получена заявка
|
%
|
0
|
0
|
Услуга 11. Правно-експертно обслужване и законосъобразно протичане на дейността на администрацията на Народното събрание
|
11.1. Изготвяне становища и анализи, даване съвети, мнения и препоръки по правни въпроси и оказване правна помощ по въпроси от дейността на администрацията на Народното събрание
|
11.2. Изготвяне проекти на договори и даване становища по законосъобразността на договори, изготвени от Народното събрание или предложени от физически или юридически лица
|
11.3. Изготвяне/контролиране законосъобразното съставяне на административни актове и други документи, свързани с дейността на Народното събрание и др.
|
11.4. Процесуално представителство пред съдилищата, КЗК и др.
|
11.5. Координиране и участие в процеса по прогнозиране и планиране на обществените поръчки
|
11.6. Организиране, координиране и участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки на Народното събрание и сключване на договори
|
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
ЗДБ 2018
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
1. Изготвяне становища и анализи, даване съвети, мнения и препоръки по правни въпроси и оказване правна помощ по въпроси от дейността на администрацията на Народното събрание
|
%
|
100
|
98
|
2. Изготвяне проекти на договори и даване становища по законосъобразността на договори, изготвени от Народното събрание или предложени от физически или юридически лица
|
%
|
100
|
100
|
3. Изготвяне/контролиране законосъобразното съставяне на административни актове и други документи, свързани с дейността на Народното събрание и др.
|
%
|
100
|
100
|
4. Процесуално представителство пред съдилищата, КЗК и др.
|
%
|
100
|
100
|
5. Координиране и участие в процеса по прогнозиране и планиране на обществените поръчки
|
%
|
100
|
100
|
6. Организиране, координиране и участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки на Народното събрание и сключване на договори
|
%
|
100
|
100
|
Сподели с приятели: |
