№
|
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване" (в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи
|
6 303 300
|
8 696 672
|
4 682 837
|
|
Персонал
|
2 641 300
|
2 675 760
|
1 306 025
|
|
Издръжка
|
2 392 000
|
2 514 950
|
1 150 393
|
|
Капиталови разходи
|
1 270 000
|
3 505 962
|
2 226 419
|
|
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
6 303 300
|
8 696 672
|
4 682 837
|
|
Персонал
|
2 641 300
|
2 675 760
|
1 306 025
|
|
Издръжка
|
2 392 000
|
2 514 950
|
1 150 393
|
|
Капиталови разходи
|
1 270 000
|
3 505 962
|
2 226 419
|
|
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
|
1. .......................................................................
|
|
|
|
|
2. .......................................................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
1. ..............................
|
|
|
|
|
2. ..............................
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
1. ..............................
|
|
|
|
|
2. ..............................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)
|
0
|
0
|
0
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+IІ.)
|
6 303 300
|
8 696 672
|
4 682 837
|
|
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)
|
6 303 300
|
8 696 672
|
4 682 837
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
167
|
167
|
159
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
6
|
6
|
6
|
