Отчет и анализ на дейността на регионална здравна инспекция гр. Ловеч през 2015г март, 2016 година

Съотношение „Обща/Специализирана администрация”-1:3

Съотношение „Експертни длъжности/Технически длъжности” -9:1

Съотношение „Експерти с ръководни функции/Експерти”- 1:4

Съгласно ЗДБ за 2015 г. бюджетът на РЗИ-Ловеч възлиза на 720 512 лв. в т.ч. заплати, допълнителни възнаграждения и осигуровки в размер на 550 512 лв. и 170 000 лв. за издръжка на инспекцията. Така планираният бюджет е намален с 63 122 лв. от утвърдения бюджет за 2014 г., съответно за заплати с 53 122 лв. и за издръжка – с 10 000 лв. За първи път през 2015г.няма план на приходите.

• 
  приходите от такси са в размер на 61 716 лв., което представлява 98% от общите приходи;
  
• 
  приходи от глоби и санкции от издадени НП-доброволно платени – 685 лв.
  
• 
  принудително събрани суми по НП от НАП – 5 509лв.
  
• 
  приходи от наем на имущество - 480 лв.
  
• 
  други приходи - 50 лв.
  

Дирекция ОЗ – 17 363 лв. с относителен дял 31 %

Дирекция НЗБ – 40 694 лв. с относителен дял 65 %

Дирекция МД – 1 571 лв. с относителен дял 2 %

Други приходи – 1 215 лв. с относителен дял 2 %

В структурата на приходите се наблюдава тенденция на намаление на приходите от такси. Съществуват и други акредитирани лаборатории, които предлагат услуги на по-ниски цени от тези на РЗИ, което ги прави по-конкурентноспособни. Приходите от събрани суми по НП също намаляват поради намаляване на издадените наказателни постановления.

Разходите за заплати, допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски са в общ размер на 559 021 лв., при план 550 512 лв. - изпълнение 102% от планирания размер за годината или реализиран преразход на ФРЗ в размер на 8 509 лв.Преразходът се дължи на :

• 
  основно на планираният по–нисък размер на разходите за заплати, допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски в сравнение с 2014 г., в които е предвидено оптимизиране на персонала още в началото на 2015 г. и което бе осъществено едва след публикуване на новия Устройствен правилник на РЗИ в края на м.06.2015 г.;
  
• 
  изплатените обезщетения при пенсиониране и други обезщетения във връзка с преструктуриране на персонала в размер на 12 315 лв.;
  
• 
  изплатените средства за представително облекло в размер на 12 908 лв., които се планират по параграфите на издръжката, а се отчитат като заплати. Това логично води до несъответствие в планирането и отчитането на разходите за заплати, допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски.
  

Достигнатото равнище на средната работна заплата и издръжката на 1 лице от персонала съпоставено с предходни години е както следва:

показатели	за 2013 г.	за 2014 г.	за 2015 г.
средна годишна брутна заплата в т.ч. по трудови правоотношения по служебни правоотношения	6 756 6 748 6 758	6 710 6 761 6 693	6 564 6 297 6 649
издръжка на 1 лице от персонала	2 994	2 482	2 687

Разходите за издръжка са в размер на 166 609 лв., което представлява 98% от предвидените със ЗДБ за 2015 г. средства, т.е. реализирана икономия на разходите за издръжка в размер на 2%.

От разходите за издръжка с най-голям относителен дял са разходите за външни услуги - 69 688 лв., следвани от разходите за eл. и топло енергия, вода и горива – 48 993 лв.

Настъпилите изменения за 2015 г. и трайно запазващата се тенденция на намаляване, както на приходите, така и на разходите са видни от следната таблица:

Към 31.12.15 г. РЗИ-Ловеч няма неразплатени задължения.

Усвоени са средствата по национални програми и регионални проекти, финансирани от община Ловеч, както и средствата по ОМП.
3. Материална осигуреност

Осъществено е материално-техническо снабдяване по подадени 510 бр. заявки от Директорите на дирекции за снабдяване с канцеларски, миещи, печатни и други материали.

Поддръжката на специализираната техника и измервателните уреди се извършва по договор от фирми под формата на външна услуга.

Транспортното обслужване се осигурява от 5 от общо 6-те автомобила, собственост на РЗИ-Ловеч, които се поддържат в изправно състояние. Поддръжката на автомобилния парк в изправно състояние е затруднена поради големият пробег километри, движение по трудно достъпни места и лоша пътна настилка, което води до чести аварии и разход на средства за ремонт от една страна, от друга страна това затруднява работния процес.

Проведени са начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на новопостъпили служители - 4 бр., периодичен - 4 бр., и извънреден - 2 бр. съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.За проведените видове инструктаж се водят отделни регистри.

В необходимия срок е подадена и декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ в Инспекцията по Труда-Ловеч.

Поддържа се и Регистър трудови злополуки, съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, като през 2015 г. няма регистрирани такива.

На основание Наредба 3/2004 г. за основните положения за проектиране на конструкцията на строежите и за въздействията върху тях е извършена проверка на заземителна инсталация в административната сграда и лабораторен блок от лицензирана фирма.

Извършени са и ежемесечни проверки на пожарогасители - 12 бр. съгласно Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, отразени в дневник съгласно изискванията на наредбата. На основание Наредба 3/2004 г. за основните положения за проектиране на конструкцията на строежите и за въздействията върху тях е извършена проверка на заземителна инсталация в административната сграда и лабораторен блок от лицензирана фирма и е съставен Протокол.

Съгласно изискванията на ЗЗБУТ в РЗИ-Ловеч със заповед на Директор РЗИ е определена Комисия по условия на труд, която заседава в края на всяко тримесечие. Проведени са общо 4 броя заседания за годината, като е приет нов член в комисията, приета е програма за работата на комисията през годината и е извършено задължителното обучение на членовете на комисията.

Проведено е едно заседание на Комисията по трудоустрояване, като са определени местата за трудоустрояване за 2015 г. Съгласно Наредбата за трудоустрояване се води дневник на регистрираните трудоустроени лица, който се поддържа в актуално състояние.
4. Информационно осигуряване на РЗИ се извършва чрез следните програмни продукти:

• 
  ТСК - програма за отчитане, анализ и контрол на дейностите в специализираните дирекции
  
• 
  АСУПИ – програма за контрол на обхвата по ИК на деца до 7 години и модул „Отчитане и осчетоводяване на биопродукти”
  
• 
  СКИПТЪР – счетоводна програма
  
• 
  ЕКВА – равнение оборотна ведомост по макет на МФ и касов отчет
  
• 
  ТЕРЕЗ – ТРЗ програма
  
• 
  СИЕЛА – правно-информационна система
  
• 
  „Транспорт” – отчет на ГСМ на автомобили
  
• 
  Програма за деловодство „uAlerter”
  
• 
  Програма за осигуряване дейността на РКМЕ – „КМЕД+” и интернет базиран софтуер
  
• 
  ZK Time 5.0 – програма за контрол на работното време
  

Организирана е техническата поддръжка на компютърната техника чрез сключен договор с фирма за компютърна и софтуерна поддръжка, с което се намалява риска от допускане на грешки при обработка на информацията. По този начин е премахната възможността за не оторизиран достъп до компютърната техника.

Поддръжката на интернет сайта се извършва от системен администратор - служител на РЗИ.
5. Квалификация и обучение на кадрите

5.1. Външна квалификация

1.Козметични продукти – изисквания към микробната им чистота и медоди за изпитване. Нормативни документи – Д-р Нели Томчева

2.Физически фактори на околната и работната среда. Измервания, оценка и нормативни документи – И. Кючукова

3.Козметични продукти. Законодателство. Здравно-хигиенни изисквания – М.Йовева

4.Фактори на риска, водещи до възникване на хронични незаразни болести. Резултати от националното проучване на факторите на риска за здравето през 2014 г. – И. Иванова

5.Актуални аспекти на храненето – И. Иванова

6.Кодиране на диагнози по МКБ10 и кодиране на процедури в АКМП – Н. Симеонова

7.Основи на епидемиологията на незаразните хронични заболявания и професионалните увреждания. Структура на болестността, заболеваемостта и смъртността на населението в България – Д-р Р. Милчева

8.Трудова медицина – II-етап – Д-р А.Кърчева

9.Практикуми за експерти по управление на ЧР – М. Андреева

10.Лидерство и управление на промяната – Д-р Н. Спахийска

11.Управление на човешките ресурси – М. Василева, Д-р С. Иванова

12.Лична управленска ефективност – Д-р Цв. Генкова

13.Аналитични умения и критично мислене – Д-р А. Винева

14.Прилагане на комплексното административно обслужване – М.Василев

15.Управление на риска в дейността на администрацията – Д-р Р. Милчева

16.Вътрешен контрол и одитиране на финансовата дейност на държавните институции – Д. Присадашка

17.Прилагане на ЗОП – Цв. Тотева и Д. Присадашка

18.Обучение на крайни потребители за работа с ЕИСУЧРДА – М. Андреева и М. Василева

19.Интегрирана информационна система на държавната администрация – Н. Кушева и М. Василева

20.Нови моменти в европейското финансиране през 2015 – Цв. Тотева и В. Бочева

Задължителни обучения в ИПА по реда на чл.35б от ЗДСл са провели трима новоназначени служители.

Към 31.12.2015 г. 3 служители продължават обучението си за придобиване на специалност – Д-р Кърчева, Д-р Тодорова и Д-р Дончев.
5.2. Вътрешна квалификация

Вътрешната квалификация в РЗИ – Ловеч се провежда по предварителен план в съответните дирекции, при промяна в нормативни документи, обучения по инициатива на МЗ, НЦОЗА или друга институция и включва колегиуми, тестове и ситуационни задачи.

Проведените колегиуми по дирекции са както следва:

Дирекция „Медицински дейности”

1./Годишна медико-статистическа отчетност на лечебните и здравните заведения - кампания 2014-2015 г.; промени в отчетните формуляри, срокове за представяне на отчетите, указания на НЦОЗА за математически и логически контрол;

2./ Колегиум за запознаване с изискванията за отчетност и контрол съгласно Методика за субсидиране дейността на лечебните заведения за болнична помощ с над 50% държавно и общинско участие през 2015 г.;

3./ Колегиум с дискусия по заключенията от изготвения “Годишен здравно демографски анализ за област Ловеч за 2014 година” – състояние на лечебната мрежа, осигуреност с болнични легла и специалисти, SWOT анализ; Обсъждане на Сборник „Здравеопазване - 2014”;

4./Колегиум за обсъждане на приложението на Указанията за контрол по Методиката за субсидиране на ЛЗБП през 2015 г.;

5./ Колегиум-дискусия по “План за работа на РЗИ при усложнена обстановка. Готовност за действие на ЛЗБП и ЦСМП при усложнена зимна обстановка.”;

6./Колегиум за обсъждане на промените в Закона за лечебните заведения, касаещи разрешителния режим на ЛЗБП и регистрацията на ЛЗИБП;

7./Колегиум за запознаване с изготвената Областна здравна карта на област Ловеч и предстоящите промени в ЛЗБП;

1./ Запознаване с новостите при контрола и направената преоценка на възможните рискове относно прилагането на забраната за внос на азбестови влакна и изделия от азбест във връзка с писмо на МЗ Вх. №ЗК-01-3229/10.02.2015г.

2./ Прилагане на законодателството при вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение и контрола на плувните басейни. Обсъждане на Иструкция 34 за хигиената на спортните обекти, обн. ДВ бр.82/1975г. - раздел четири за експлоатацията на спортните обекти и съоръжения по отношение на плувните басейни. Спазване на изискванията на Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи за осигуряването на спасител при експлоатацията на плувните басейни.

3./ Спазване на законодателството при извършване на инспекции на водоснабдителни обекти във връзка с насочена проверка за установяване на зоните за водоснабдяване и пунктовете за обеззаразяване, в които не са въведени все още автоматизиране системи за обеззаразяване на водата.

4./Разглеждане Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население (2014 – 2017) и обсъждане на основните постановки на Националното предстоящото проучване на радон в сгради и ангажиментите на отдел ПБПЗ на областно ниво.

5./Разглеждане на нови проекти, включени в дейността на отдел ПБПЗ: по Общинска програма за младежки дейности на Община Ловеч и Национална програма за превенция на хроничните неинфекциозни болести.

6./Самообучение. Шум в работна среда. БДС EN ISO 9612 Акустика. Определяне на шума на работното място. Клас на точност 2 – 26.01.2015 г., провел Маринета Колчевска.

7./Шум в работна среда. БДС EN ISO 9612 Акустика. Определяне на шума на работното място. Клас на точност 2 – 06.02.2015 г., провел Маринета Колчевска.

8./ Качество на водата. Определяне броя на бактерии Е.коли и колиформни бактерии. Част 1: Метод чрез мембранно филтриране на води с нисък бактериален фон на флората (БДС EN ISO 9308-1:2014) – 10.02.2015 г., провел Д-р Нели Томчева.

9./ Козметични продукти – изисквания за микробната им чистота и методи за изпитване. Нормативни документи.- 08.04.2015 г., провел Д-р Нели Томчева.

10./ Микроклимат на работните места. Наредба РД- 07-3, ДВ 63/ 2014 год., 10.04.2015 г., провел Маринета Колчевска.

11/. Физични фактори на средата и Химични агенти в работна среда. Микроклимат, Изкуствено осветление – 22.07.2015 г., провел Маринета Колчевска.

12/. Физични фактори на средата. Шум в работна и битова среда – 23.07.2015 г., провел Маринета Колчевска.

13/. Метрологично осигуряване. Текуща процедура за определяне на интервала за (ре)калибриране – 29.07.2015 г., провел Маринета Колчевска.

14/. Обучение на нов служител. Въвеждане в дейността на отдел „Лабораторни изследвания”/ОКА – 02.10.-02.11.2015 г., провели обучението Д-р Нели Томчева, инж.Даниела Нешева.

15/. Самообучение: Физични фактори на средата, Микроклимат в работна и битова среда, Изкуствено осветление в работна и битова среда, Шум в помещения на жилищни и обществени сгради, Шум в околна среда, Шум в работна среда. Методи на контрол/Оценка на съответствието – 20.11.2015 г., провел самообучението Ивета Кючукова.

Вътрешна квалификация на кадрите се провежда предимно при променени или нововъведени в практическата работа нормативни документи. През 2015 година това бе новоприетата Наредба №1 от 9 февруари 2015 година за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъцие на територията на лечебните и здравни заведения.

Проведените колегиуми в микробиологична и паразитологична лаборатория са по следните тематики:

1./ Микробиологична диагностика на бактериите от род „Salmonella”

2./ Патогенеза, диагноза и диспансеризация на местните паразитози

3./ Определяне на микробна лекарствена чувствителност- ЕUCAST

През 2015 г. в плановете на всички дирекции залегнаха мероприятията за мониторинг, включващи текущ мониторинг на дейности и процеси и вътрешен одит на СОП. Контролът от страна на Директор РЗИ върху дейността се извършваше основно чрез ежеседмичните отчети, тримесечните, шестмесечните и деветмесечните такива, както и чрез ежедневен контрол върху документацията и качеството на издадените документи. Директорите на дирекции упражняваха контрол върху текущата дейност чрез ежеседмични отчети, респ. сравнителен анализ на изпълнението спрямо планираното за седмицата, както и върху качеството на издадената документация.

Сроковият контрол се осъществява чрез електронната деловодна система ежедневно, като не се допускат просрочени преписки. Осъществява се непрекъснато наблюдение на ЗАО от главният секретар. Не са регистрирани оплаквания от граждани за лошо обслужване.

Контролът върху спазване на работното време се извършва чрез автоматизирана система за лицево разпознаване в началото и в края на работния ден.

Вътрешният одит се извършва чрез преки проверки на процеси и дейности от директорите на дирекции за спазване на Вътрешните нормативни документи и процедури.

ИЗВОДИ:

• 
  Във всички структурни звена се изпълнява програмата за мониторинг;
  
• 
  Всички процедури в рамките на мониторинговата програма са протоколирани, в някои случаи с подпис върху документ;
  
• 
  В резултат на вътрешните контролни механизми не е допускано просрочване на преписки, не е допускано неспазване на сроковете по административна процедура, респ. мълчаливо съгласие при поддържането на регистри. Изпълнението на плановите показатели е проследявано системно и е налице изпълнение на заложените цели;
  
• 
  Направените препоръки в предходния доклад са изпълнени;
  
• 
  Системата за мониторинг следва да продължи, т.к. чрез нея се следи за възникнали проблеми, грешки и слабости и своевременното им отстраняване. Прилагането й може да бъде по-гъвкаво, като се проследяват само конкретни процеси и дейности, които са с по-голям риск от грешки или в случаите на установени „слаби“места в изпълнението им.
  

Административното обслужване на гражданите се извършва от две административни гишета – в сградата на РЗИ-Ловеч и в сградата на МБАЛ-Ловеч – РКМЕ. Условията и редът за извършване на административни услуги, поискани от физически и юридически лица, са регламентирани в 38 бр. административни процедури, които са публикувани на сайта на институцията с възможност за изтегляне на образци и формуляри и подаването им по електронен път. На практика входа и изхода на обслужваните преписки се извършва на едно гише.

На сайта на РЗИ-Ловеч и на информационното табло в сградата на РЗИ е публикуван ценоразпис на таксите, които се заплащат за предоставените административни услуги и ценоразпис на предлаганите лабораторни изследвания съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол.

За 2015 г. предоставените административни услуги са както следва:

1.Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ при недостатъчност на регистрираните практики – 80 бр.

- на основание чл.81 ал.1 т.1 от ЗЛЗ - 67 бр.;

- на основание чл. 81 ал.1 т.3 и ал.2 от ЗЛЗ -13 бр.

2.Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ – 4 бр.

3. Издаване на удостоверение при промяна в обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ – 24бр.

4. Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи –14 броя;

5. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр на документ:

5.1 препис от удостоверение за регистрация – 0 бр.

5.2 заверено копие на ЕР- 6683 бр.

6.Издаване на удостоверение за регистриране на лице, което практикува неконвенционални методи на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве-0 бр.

6.1. Издаване на удостоверение при промяна в обстоятелствата на лице, което практикува неконвенционални методи на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве-0 бр

6.2. Заличаване на лице, което практикува неконвенционални методи на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве-2 бр.

7. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия- 1 бр.

7.1 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия при промяна на обстоятелствата по регистрацията-0 бр.

7.2 Заличаване регистрацията на дрогерии-0 бр.

8. Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхранение на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества-6 бр.

9. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина -0 бр.

10. Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества -17 бр. кочана

11. Издаване на становище за унищожаване на лекарства – 0 бр.

12. Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на ЛКК - 23 бр.

13. Издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове –44 бр.

14. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация – 37 бр.

15. Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект- 15 бр.

16. Издаване на становище за класифициране на отпадъци-2 бр.

17. Издаване на заключение за спазване на здравните изисквания-11 бр.

18. Издаване на свидетелство за имунизационно състояние-21 бр.

19. Издаване на международен сертификат за имунизации-0 бр.

20. Вписване в регистъра на обектите с общественно предназначение – 62 бр.

21. Заличаване от регистъра на обектите с общественно предназначение – 21 бр.

22. Издаване на хигиенно заключение за аптека – 14 бр.

23. Издаване на заповед за спиране на стоки и продукти-7 бр.

24. Консултация за обхват и съдържание на инвестиционно намерение- 3 бр.

25. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение – 3 бр.

26. Извършване на лабораторни анализи и дейности поискани от физически и юридически лица:

26.1 Лабораторни изследвания –3280 бр.

26.2 Медицински изследвания общо – 3674 бр.

27. Извършване на здравна оценка на учебно разписание - 158 бр.

През изтеклия период броят на приетите и регистрирани входящи и изходящи документи е 7437 бр. Няма постъпили жалби от граждани за лошо отношение или лошо обслужване от страна на служителите от РЗИ-Ловеч. Подадени са девет заявления за достъп до обществена информация съгласно ЗДОИ.

Правната помощ в РЗИ – Ловеч се осигурява от юрист по договор. Той осъществява процесуалното представителство на РЗИ пред органите на съдебната власт и оказва правна помощ при решаване на проблеми свързани с дейността на РЗИ. Юристът изпълнява и предварителен контрол по законосъобразността на договорите, по които РЗИ е страна и граждански договори.