Програма 13 “Управление на обектите, предназначени за представителни и социални нужди”

9.13 Програма 13 “Управление на обектите, предназначени за представителни и социални нужди”

Основната цел на програма е ефективно управление на обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи и качествено обслужване на:

• 
  ползвателите на обектите с представителни функции, съгласно Постановление
  
• 
  № 118 на Министерския съвет от 1993 г. за използването на недвижими имоти - публична държавна собственост;
  
• 
  ползвателите на услугите в почивните бази „Слънчев бряг” и „Орлица” -. Пампорово, и в Спортно-оздравителния комплекс „Лозенец”;
  

В изпълнение на мярка 180 от Плана за изпълнение на мерките за отпимизация на държавната администрация, приети с решение № 560 на Министерския съвет Спортно-оздравителен комплекс„Лозенец” с Постановление № 79 от 31 март 2011 г. става юридическо лице по член 60 от Закона за администрацията и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет от 1 май 2011 г. с численост на персонала 39 щатни бройки.

Описаните по-горе промени са отразени в длъжностните разписания на обектите.

.

Продукти/услуги, предоставяне по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне

• 
  дейности, с които се осигуряват необходимите условия за протичането на официални срещи и мероприятия в стопанство "Евксиноград", обект "Шабла" и комплекс "Бояна", в т. ч. услуги на индивидуални ползватели;
  
• 
  дейности, свързани с предоставяне на необходимите условия за отдих и почивка на посетителите на почивните бази „Слънчев бряг” и „Орлица Пампорово”;
  
• 
  дейности по предоставяне на услуги за осигуряване на възстановяване и профилактика, предлагани от СОК „Лозенец”.
  

През отчетния период в обектите, предназначени за представителни нужди, са организирани 90 мероприятия, в т. ч. 42 представителни мероприятия (36 мероприятия в комплекс „Бояна”, 4 мероприятия в стопанство „Евксиноград” и 2 мероприятия в обект „Шабла”. Общо реализираните нощувки от всички мероприятия са 3509, а от представителните мероприятия са реализирани 2159 нощувки (2072 в комплекс „Бояна” и 87 в стопанство „Евксиноград”). Общо в комплекс „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” за 2011 г. са реализирани от мероприятия и индивидуални ползватели 12 587 нощувки, в т.ч. 9078 нощувки на индивидуални ползватели. В стопанство „Евксиноград” и в обект „Шабла” почиват длъжностни лица по силата на Постановление № 118 на Министерския съвет от 1993 г. и физически лица на свободен прием и са реализирани 6520 нощувки. Стопанство „Евксиноград” и „Шабла” общо през 2011 г. са реализирали нетни приходи в размер на 919 880 лв. Приходите реализирани от винарска изба „Евксиноград” представляват 35 сто от общо приходите за стопанство „Евксиноград”.

Винарската изба на стопанство „Евксиноград” през 2011 г.е произвела 54 029 литри различни асортименти бели вина и бутилирала от реколта 2010 г. 42 746 (750ml) бутилки вино. Произведени са ракии общо гроздова „Млада” и „Резерва” – 7566 бутилки (500 ml) и бренди „Евсиняк” 10 годишно и 20 годишно (700 ml) - 1891 бутилки.

Има негативна тенденция за намаляване на реализираните приходи на комплекс „Бояна”. Реализирани са нетни приходи в размер 311 084 лв. Приходите от мероприятия на централните държавни органи за отчетния период представляват 50 на сто от общо приходите на обекта.

Обектите с представителни и социални нужди поради спецификата на дейността си реализират приходи, които по размер не надвишават разходите, необходими за тяхното функциониране.

Сезонният характер на дейността в някои от обектите за представителни и социални нужди, намаляването на размера на издръжката и ограничените средства за извършване на необходими ремонтни работи са част от причините за невъзможността да се реализира по-голям размер приходи.

През отчетния период в сезонните почивните бази са проведени 8 мероприятия - 7 мероприятия в почивна база „Слънчев бряг” и едно мероприятие в почивна база „Орлица” – Пампорово. Реализирани са общо от мероприятия и индивидуални ползватели 35 852 нощувки, от които 32 209 нощувки в почивна база „Слънчев бряг” и 3643 нощувки в почивна база „Орлица” Пампорово. Нетните приходи на почивна база „Слънчев бряг” възлизат на 832 281 лв. и са реализирани 6495 нощувки повече в сравнение с 2010 г. Средната заетост за сезона е 58 на сто, а през през юли и август е 100 на сто.

Промените в климата и липсата на сняг, както и голямата конкуренция (има нови, реконструирани и модернизирани хотели с реновирана или допълнително изградена инфраструктура – басейни, спортни зали, спортно-възстановителни центрове) допринасят за снижаване приходите на базата и за реализираните по-малкото нощувки в почивна база „Орлица” – Пампорово. Нетните приходите на почивна база „Орлица” – Пампорово, през 2011 г. възлизат на 98 960 лв. Средната заетост за сезона е 16 на сто. В сравнение с 2010 г. са реализирани по-малко 491 нощувки.

Почивна база„ Св. Св. Константин и Елена” не функционира и не приема посетители след прекратяване на договора с наемателя от 27 май 2011 г.

Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец” през 2011 г. е реализирал нетни приходи 745 679 лв. Обектът работи на клубен принцип и през отчетния период са продадени 2799 абонаментни карти, в т.ч. 57 златни, 137 сребърни, 2384 бронзови ,111 детски и др. Извършените индивидуалните услуги (ЛФК, електропроцедури, антицелулитни процедури, LPG, обучение по плуване, тангентор, козметика на лице и други) са 30 на сто от общо приходите на комплекса.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

За изпълнението на програмата отговорят управителите на съответните обекти и директора на СОК „Лозенец”.