Изпълняваните от Звено за вътрешен одит (ЗВО) дейности за предоставяне на продукти/услуги за първото полугодие на 2012 г. са обвързани с регламентираните функции в чл. 61 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (АМС), приет с ПМС № 229/2009 г.
Изпълнените дейности и резултати включват:
-
В съответствие на утвърдения годишен план на ЗВО в АМС за 2012 г. и на основание заповед № В – 4/31.01.2012 г. на министър – председателя е извършен един одитен ангажимент за даване на увереност в дирекция „Стратегическо развитие и координация”, отразен в одитен доклад № 02.28-3/12.04.2012 г.
-
В периода 01.01.2012 – 30.06.2012 г. в изпълнение на заповеди на министър-председателя държавен вътрешен одитор е взел участие в извършването на 3 извънпланови проверки на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на МС, както следва:
-
Държавна агенция „Архиви” – извънпланова специализирана проверка (заповед № Р-17/26.01.2012 г.). Изготвен е доклад до министър-председателя, съдържащ констатации, анализ на причините и обстоятелствата, свързани с установените нарушения и мерки за отстраняването им.
-
Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност – извънпланова проверка (заповед № Р-60/05.03.2012 г.). Изготвен е доклад до министър-председателя, съдържащ констатации, анализ на причините и обстоятелствата, свързани с установените нарушения и мерки за отстраняването им.
-
Областна администрация на област Кюстендил – извънпланова административна проверка (заповед № Р-96/06.04.2012 г.). Изготвен е доклад до министър-председателя, съдържащ констатации, анализ на причините и обстоятелствата, свързани с установените нарушения и мерки за отстраняването им при администрирането на процеса по възлагане и провеждане на проверената обществена поръчка.
-
На основание заповед № Р-70/22.03.2012 г. на министър-председателя, издадена във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, държавен вътрешен одитор е взел участие в изготвянето и представянето на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол.
-
Професионалното обучение и развитие на вътрешния одит е обвързано с поставените цели в утвърдения от министър-председателя стратегически план за дейността на ЗВО. Държавен вътрешен одитор е взел участие в специализирани обучения, насочени към специфични дейности на одитираните процеси от ЗВО.
-
За подобряване на адекватността и ефективността на СФУК в изпълнените през 2012 г. одитни ангажименти са дадени 6 препоръки, които са приети от ръководството на одитираните структури.
-
В изготвените доклади до министър-председателя по извънплановите проверки, в които е взел участие държавен вътрешен одитор, за подобряване дейността на проверените структури са дадени препоръки, свързани с установените нарушения и пропуски.
-
Изготвен е годишен доклад за дейността по вътрешен одит на ЗВО в АМС, изпратен на министъра на финансите с писмо № 02.28-4/20.02.2012 г.
-
Изготвени на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план за дейността на ЗВО в АМС за периода 2012 – 2014 г. и Годишен план през 2012 г, утвърдени от министър-председателя;
-
Осъществено процесуално представителство и правна защита по възникнали спорове в над 84 дела пред различни съдилища в страната (София, Варна, Пловдив, Хасково, Благоевград и др), различни съдебни инстанции – районни съдилища, Софийски градски съд, апелативни съдилища, Върховен касационен съд, административен съд – София град, административен съд – София област, Върховен административен съд, Комисия за защита на конкуренцията по отношение на преписки по Закона за обществени поръчки и др. в това число 7 изпълнителни дела
-
Извършени са процесуални действия по подготовка на образуване на 8 изпълнителни дела за присъдени суми в полза на Администрацията на Министерския съвет и по образувани изпълнителни дела;
-
Предявени са присъдени суми пред Министерство на здравеопазването и са преведени по сметката на АМС.
-
Извършени са извънсъдебни действия по събиране на вземания от контрагенти, от което в сметката на АМС са постъпили над 140 хил. лева.
-
Изготвяни са проекти на договори, представяни са докладни записки, правни становища, консултации и мнения по правни въпроси, свързани с дейността на дирекция „Административно обслужване”.
-
Процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки(отм) в Министерския съвет за периода от 01.01.2012 до 30.06.2012г. – 19 бр.
-
Проведени процедури по чл. 2а, ал. 1 и 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП)(отм) за периода от 01.01.2012 до 30.06.2012г – 6 бр.
-
Проведени процедури по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки-(НВМОП) за периода от 01.01.2012 до 30.06.2012г – 1 бр.
-
Проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Глава седма „а” за периода от 01.01.2012 до 30.06.2012г – 3 бр.
-
Подготвени и сключени договори за изпълнение след проведени процедури по ЗОП, НВМОП и други договори за периода от 01.01.2012 до 30.06.2012- 16 бр.
-
Прекратени обществени поръчки – 4 бр.
-
Обновяване и подновяване на лицензно споразумение за антивирусен софтуер – лизцензът за антивирусен софтуер е подновен за срок от една година;
-
Календар на премиера;
-
Осигуряване на високоскоростен интернет за нуждите на държавната администрация – проведена е процедура по ЗОП за избор на доставчик и предстои сключване на договор за доставка на високоскоростен интернет за срок от две години;
-
Защита на e-mail трафика и филтриране съдържанието на получаваните имейли – сключен е договор за срок от три години;
-
Поддръжка и обновяване на документооборотна система Аrchimed – eDMS – дейността на отдел ИКС е логистична;
-
Поддържане на правно-информационни системи Апис, Сиела и Лакорда – сключени са договори за поддържане на правноинформационни системи: АПИС WEB – за срок от една година, СИЕЛА – за срок от една година и ЛАКОРДА– за срок от една година;
-
Поддържане на счетоводни информационни системи – дейността на отдел ИКС е логистична;
-
Доставка на компютърна техника – проведена е процедура по ЗОП за доставка на компютърна техника с четири обособени позиции, като са сключени четири броя договори: за доставка на компютърна техника за АМС; за доставка на компютърна техника за ЦИК; за доставка на компютърна техника по проект 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата” и за доставка на компютърна техника за автоматизиране на работния процес по подготовка и провеждане на безхартиените заседания на Министерския съвет. Компютърната техника е доставена и представлява ресурс за техническо обезпечаване на работата на администрацията;
-
Изграждане на информационна система за електронни заседания на правителството –разработената без ангажиране на финансов ресурс от страна на АМС информационна система се прилага за автоматизиране на работния процес по подготовка и провеждане на заседанията на Министерския съвет. Допълнително доставената компютърна техника ще осигури надеждност при експлоатацията на разработения софтуер, възможност за развитие и нови функционалности;
-
Достъпът до мрежата за взаимна свързаност на държавите членки на ЕС – sTESTA е осигурен технически и функционално.
В резултат на извършените дейности се постигнаха следните резултати:
-
Подобряване на комуникационната и информационна сигурност на мрежата на Министерския съвет;
-
Подобряване на оперативността на правителството при подготовката на заседанията;
-
Осигуряване на прозрачност на работата на правителството;
-
Осигуряване на прозрачност при вземане на управленски решения;
-
Техническо и информационно обезпечаване на дейността на АМС.
-
Повишена ефективност при организация и провеждане на заседанията на Министерския съвет;
-
Оптимизация на работните процеси в АМС;
-
Намаляване на времето за осъществяване на работните процеси;
-
Намаляване на текущите разходи за хартия и консумативи.
|
