6.12 Програма “Обекти с представителни и социални дейности”
Цел на програмата
Основната цел на програма е ефективно управление на обектите, предназначени за представителни и социални нужди и качествено обслужване на: -
ползвателите на обектите с представителни функции, съгласно Постановление № 118 на Министерския съвет от 21 юни 1993 г. за използването на недвижими имоти - публична държавна собственост;
-
ползвателите на услугите в почивните бази и държавните ловни стопанства;
Към 1 януари 2010 г. числеността на персонала в обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи е общо 464 щ.бр., от които 109 сезонни. С Постановление № 18 на Министерския съвет от 18 февруари 2010 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация числеността на персонала е намалена на 458 щ.бр., от които 118 сезонни. С Постановление № 69 на Министерския съвет от 14 април 2010 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация числеността на персонала е намалена на 455 щ.бр., от които 114 сезонни. Гореописаните промени са отразени в длъжностните разписания на обектите.
Предоставяни по програмата продукти/услуги
Резултати от предоставянето на продукта/услугата
Предвид сезонния характер на дейностите, извършвани в обектите за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, както и в държавните ловни стопанства, степента на изпълнение на целите на програмата може да се определи като задоволителна. Като цяло целите са постигнати.
Предоставяни по програмата продукти/услуги
-
дейности, с които се осигуряват необходимите условия за протичането на официални срещи и мероприятия в стопанство "Евксиноград", обект "Шабла", комплекс "Бояна", Държавните ловни стопанства "Воден - Ири Хисар" и "Искър", в т. ч. услуги на ползвателите и
-
дейности, свързани с предоставяне на необходимите условия за отдих и почивка на посетителите на почивните бази в почивна база „Слънчев бряг” и „Орлица Пампорово”;
-
дейности по предоставяне на услуги, предлагани от СОК „Лозенец”.
Резултати от предоставянето на продукти/услуги
През отчетния период в обектите, предназначени за представителни нужди са организирани 74 мероприятия в т. ч. 31 представителни мероприятия (56 мероприятия в комплекс „Бояна” в т.ч. 26 представителни мероприятия , 14 мероприятия в стопанство „Евксиноград” в т.ч. 4 представителни мероприятия и 4 мероприятия в обект „Шабла” т.ч 1 представително. От тези мероприятия са реализирани 2 404 бр. нощувки в т.ч. 951 бр. нощувки от представителни мероприятия (856 нощувки в комплекс „Бояна” и 95 в стопанство „Евксиноград”). Общо в комплекс „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” за 2010 г. са реализирани от мероприятия и индивидуални ползватели 8888 нощувки , в т.ч. 6484 нощувки на индивидуални ползватели. През летния сезон в обекта почиват длъжностни лица по Постановление № 118 на Министерския съвет от 1993 г. и физически лица на свободен прием и са реализирани 5 887 нощувки. Стопанство „ Евксиноград” и „Шабла” общо през 2010 г. са реализирали приходи в размер на 1 091 947 лв. в т.ч обект „Шабла” - 24 269 лв. или 2 на сто от общо приходите на двата обекта.
При анализ на отчетните данни се очертава негативна тенденция за намаляване на реализираните приходи на комплекс „Бояна” и обект „Шабла”.
В комплекс „Бояна” са реализирани приходи 621 533 лв. Приходите от мероприятия на централните държавни органи за отчетния период възлизат на 270 661 лв. и представляват 43 на сто от общо приходите на обекта.
Обектите с представителни и социални нужди, поради спецификата на дейността си, реализират приходи, които по размер не надвишават разходите, необходими за тяхното функциониране.
Сезонният характер на дейността в някои от обектите за представителни и социални нужди, намаляването на размера на издръжката и ограничените средства за извършване на необходими ремонтни работи, са част от причините за невъзможността да се реализира по-голям размер на приходите.
През отчетния период в сезонните почивните бази са проведени 5 мероприятия - 2 мероприятия в почивна база „Слънчев бряг” и 3 мероприятия в почивна база „Орлица” – Пампорово. Реализирани общо от мероприятия и индивидуални ползватели 29 848 нощувки, от които 25 714 в почивна база „Слънчев бряг” и 4 134 в почивна база „Орлица” Пампорово. Липсата на сняг е една от причините за по - ниските приходи и за реализираните по - малкото нощувки в почивна база „Орлица” – Пампорово. Приходите на почивна база „Орлица” – Пампорово през 2010 г. възлизат на 141 777 лв., а почивна база „Слънчев бряг” - 752 762 лв.
СОК „Лозенец” през 2010 г. е реализирал приходи за 867 635 лв. Обектът работи на клубен принцип и през отчетния период са продадени 3 044 броя абонаментни карти в т.ч. 64 бр. златни, 192 бр. сребърни, 2 564 бр. бронзови ,141 бр. детски и др. Извършените индивидуалните услуги (ЛФК, електропроцедури, антицелулитни процедури, LPG ,обучение по плуване, тангентор, козметика на лице и други) са на стойност 269 799 лв. или 31 на сто от общо приходите на комплекса.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№
|
Програма 12 “Обекти с представителни и социални дейности”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
(в хил.лв.)
|
|
|
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
5138
|
6970
|
6965
|
|
Персонал
|
3234
|
3499
|
3496
|
|
Издръжка
|
1904
|
3023
|
3021
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
448
|
448
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
|
253
|
95
|
95
|
|
Субсидии за нефинансови предприятия
|
253
|
95
|
95
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
253
|
95
|
95
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
|
5391
|
7065
|
7060
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
5391
|
7065
|
7060
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
464
|
455
|
402
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
Отговорност за изпълнението на програмата
За изпълнението на програмата отговорят управителите на съответните обекти.
Сподели с приятели: |