4.6.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
Програма 2100.03.02
“Геодезия, картография и кадастър”
показателите за изпълнение
|
Мерна единица
|
Целева стойност 2018 г.
|
Отчет 30.06.2018 г.
|
1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ
|
ха
|
4 500 000
|
2 737 436
|
2. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км)
|
км
|
500
|
-
|
3. Мареографни измервания
|
бр. станции
|
3
|
1
|
Кратко описание на показателите за изпълнение
По показател № 1 – Създаването на КККР (одобрени – 2 454 142 ха, приети – 118 230 ха и в процес на изработване – 165 064 ха).
По показател № 2 - През второто полугодие на 2018 г. е планирано откриване на процедура по ЗОП за възлагане на дейности по преизмерване на нивелачни линии I клас.
По показател № 3 - Мареографни измервания се извършват в 1 мареографна станция – Варна.
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.
4.6.4. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани
№
|
2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ (в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
19 735 400
|
19 744 650
|
8 009 218
|
|
Персонал
|
6 603 800
|
6 621 031
|
3 389 836
|
|
Издръжка
|
8 933 400
|
8 925 419
|
2 985 752
|
|
Капиталови разходи
|
4 198 200
|
4 198 200
|
1 633 630
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
19 735 400
|
19 744 650
|
8 009 218
|
|
Персонал
|
6 603 800
|
6 621 031
|
3 389 836
|
|
Издръжка
|
8 933 400
|
8 925 419
|
2 985 752
|
|
Капиталови разходи
|
4 198 200
|
4 198 200
|
1 633 630
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
0
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
11 618
|
|
Лихви по вътрешни и външни заеми
|
|
|
11 618
|
|
Други
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
215 805
|
|
Оперативна програма "Добро управление"
|
|
|
215 805
|
|
Други програми
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
227 423
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
19 735 400
|
19 744 650
|
8 020 836
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
19 735 400
|
19 744 650
|
8 236 641
|
|
Численост на щатния персонал
|
397
|
397
|
376
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
Администрираните разходи по програмата представляват разходи за лихви по заем от Световна банка (46190-BUL) за финансиране на проект “Кадастър и имотна регистрация”.
Проект “Кадастър и имотна регистрация” стартира през 2001 г. и приключи успешно на 1 март 2009 г. Участници в изпълнението на проекта бяха Агенция по геодезия, картография и кадастър и Агенция по вписванията. Проектът е финансиран чрез заем от Световна банка, бюджетно съфинансиране и безвъзмездна помощ от Холандското правителство и е с приблизителна обща стойност 38 млн. евро.
От 2016 година АГКК изпълнява проект, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, както следва:
Наименование на проекта: Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър (BG05SFOP001-1.002-0005-С01/16.01.2017г.) с обща стойност 12 651 347.00 лв. и срок на изпълнение 31.12.2018 г. Общата цел на проекта е постигане на висока устойчивост, прозрачност и оперативна съвместимост на системите с кадастрални данни, както и обезпечаване на връзката на е-правителство с електронно обслужване. Към 30.06.2018 г. постигнатите резултати по дейности са:
Постигнати резултати към 30.06.2018г. по дейности:
-
Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид – проведена е процедура, избрани са изпълнители за всички 10 обособени позиции и договорите се изпълняват.
-
Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия – обявена е обществена поръчка, която е прекратена във връзка с подадена жалба пред КЗК, обявена е отново и офертите са в процес на оценка.
-
Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура – предстои подаване на искане за промяна на проекта, с което тази дейност да отпадне.
-
Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра по две обособени позиции – обявена е обществена поръчка. Обособена позиция 1 е спряна във връзка с подадена жалба. А обособена позиция 2 е прекратена и ще бъде обявена отново.
-
Обучение на вътрешни и външни институционални потребители – дейността е изпълнена.
-
Информация и комуникация – избрани изпълнители и сключени договори; изработени рекламни материали и проведена откриваща конференция.
4.6.6. Отговорност за изпълнението на програмата е на Агенция по геодезия, картография и кадастър- второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ.
4.7. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“
|
Сподели с приятели: |